监督索引号53092301036100101000

永德县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为全县人民提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制服务。

2、进行突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、传染病疫情及健康相关因素信息管理。

4、疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5、健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

6、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

7、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务。

8、对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

9、完成县卫生健康局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强法定传染病疫情信息报告与管理

疫情报告管理工作

加强各医疗机构疫情报告管理工作，认真组织医务人员学习和贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则,指定专、兼职疫情报告管理人员。大疫情报卡患者追踪到位情况。截至2023年12月31日共报告法定传染病1854例。

突发公共卫生事件报告与管理

认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》以及上级关于重大传染病及突发公共卫生事件工作的各项指示及工作部署，截至2023年12月无突发公共卫生事件报告。

2、认真开展落实疾病监测与防治工作

扎实开展艾滋病防治工作。

按照“一个结合、两个体系、三查一规范”的防治策略，严格按照年初艾滋病防治工作各项指标要求，认真努力完成各项任务指标，各项工作进展顺利。

本年丙肝共报告34例，无漏报，报告准确率100%。丙肝治疗情况：本年病例报告34人，应治疗31人，已治疗23人，治疗率74.2%（指标70%）；我县共需核查824例，目前已核750例；其中重卡183例，部分已做问卷，核酸未检，核查出阳性应治疗288人，已治疗140人，治疗率48.6%（指标40%）。乡镇卫生院已委托第三方检测公司开展丙肝核酸检测工作；有效促进丙肝抗体阳性的转介工作，进一步提高我县丙肝核酸检测及规范治疗率；县医院继续列为国家级医院哨点监测检测工作。

加强免疫规划与管理

常规免疫接种工作

认真开展扩大免疫接种工作，提高疫苗覆盖面，并督导乡镇做好常规接种工作，根据云南省免疫规划信息管理系统分剂次接种率，统计永德县出生日期2016年1月1日-2023年12月31日在册儿童，截止日期2023年12月31日接种率为98.47%,其中 BCG（卡介苗）接种率98.21%；脊灰疫苗(bopv+Ipv)接种率98.62%；DPT（百白破）接种率97.92%；含麻疹组份疫苗基础接种率98.20％；乙肝接种率99.16％；A群流脑接种率94.34%；乙脑接种率97.58%；A+C流脑接种率95.67%，甲肝接种率97.67%；白破接种率96.16%。

计划免疫宣传工作

2023年4月25日是第37个“全国儿童预防接种日”。为能使公众更好地理解接种疫苗的重要性，积极宣传疫苗接种在阻断传染病疫情保护群众生命健康中的重要作用，在永德县文化广场开展主题为“主动接种疫苗，共享健康生活”的宣传活动。2023年7月28日是第十三个“世界肝炎日”。为号召社会各界积极行动起来，关注肝炎防治工作，共同抗击肝炎，中共永德县疾病预防控制中心支部委员会紧紧围绕“坚持早预防，加强检测发现，规范抗病毒治疗”宣传主题，开展了一次全面的宣传活动。

监测工作

加强AFP病例及新生儿破伤风的监测管理，继续保持无脊灰状态。按照加强AFP病例监测管理，进一步明确疾病预防控制机构、综合性医院在AFP病例监测中的职责，不断完善AFP监测系统，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，2023年1-12月未监测到AFP病例、未监测到新生儿破伤风。

加速麻疹、风疹控制工作，严防麻疹、风疹疫情暴发。

根据《云南省消除麻疹行动方案》的要求及《风疹防控技术指南》，结合我县实际，进一步完善了麻疹、风疹疫情监测系统，2023年1-12月报告发热出疹性病例23例，麻疹实验室确诊病例2例，风疹实验室确诊病例1例，排除病例20例。

病毒性肝炎监测与控制工作共报告乙肝病例数45例，其中急性病例4例，慢性病例41例。

二类疫苗接种工作

根据我县疫情现状，为有效降低疫苗相关疾病的发病率，保护人群的身体健康，维护正常的生活、工作和教学秩序，2023年1-12月，永德县疾控中心共采购13价肺炎球菌多糖结合疫苗510支，23价肺炎球菌多糖疫苗1644支，肠道病毒71型灭活疫苗900支，人用狂犬病疫苗6900支，九价人乳头瘤病毒疫苗1552支，口服轮状病毒活疫苗150支，双价人乳头瘤病毒疫苗830支，水痘减毒活疫苗300支，四价人乳头瘤病毒疫苗1812支，成人乙肝1400支，儿童乙肝2400支，b型流感嗜血杆菌结合疫苗100支，无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗30支，重组带状疱疹疫苗62支，儿童流感疫苗78支，四价流感疫苗6400支，甲型肝炎灭活疫苗40支，累计采购金额达812.2258万元。

重点传染病防控

疟疾防治工作

（1）传染源监测。发热病人血检计划任务650人份，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度共完成650人份，未检出疟原虫阳性，血片复检完成65份，乡镇督导完成10次。主动病例侦查4次，大型工地调查1次，RDT/血片检测84人，均为阴性。

宣教工作。“4.26”是第14个“全国疟疾日”，通过悬挂布标及电子滚动屏开展宣传。全县共设立活动宣传点13个，挂横幅（布标）13幅，发放宣传册600份，其他宣传材料1300余份；共计宣传2000余人，受益10000余人。

鼠疫监测及防控工作：省市下达任务数：动物鼠疫细菌学检验340份，体外寄生虫鼠疫细菌检验140份，鼠疫血清学检验140份。2023年动物鼠疫细菌学共完成353份，均阴性；鼠疫血清学共完成159份，均阴性；体外寄生虫鼠疫细菌155份，均阴性。鼠肺、鼠肝、鼠脾标本共采集107份。

登革热

（1）媒介监测：7-9月组织1次10个乡镇政府所在区域伊蚊密度。共计监测800户，积水数7309个，其中阳性积水数168个。容器指数：Bl=21% CI=2.77%。Hl=11.63。

（2）风险评估：完成1期风险评估。

碘缺乏病防治

省市任务：儿童尿碘、碘盐200份，孕妇尿碘、碘盐100份。我县抽取德党、大山、永康、亚练、乌木龙五个乡镇，共抽8-10岁儿童尿碘、盐碘各200份，甲状腺B超检查200人，完成率100%，；孕妇尿碘、盐碘各100份，完成率100%。营养水平的评价属于碘适宜。

碘缺乏病健康素养促进行动项目

全县10个乡镇辖区内基线调查情况：共调查五年级小学生300名，知晓率为83.55%；家庭主妇150名，知晓率为85.33%；孕/乳妇150名，知晓率为85.33%，总体知晓率为84.44%。宣传咨询活动2900次，家庭主妇培训3000人次，学校健康教育10所3600人。

宣传活动：组织开展“5月15防治碘缺乏病日”活动，此次活动悬挂布标共1幅，此次宣传活动累计发放印有碘缺乏病标志字样的帽子、围裙、无纺袋500余份，发放碘缺乏病防治核心信息等宣传材料600余份。

霍乱监测

每年5-10月份每月进行霍乱采样、检测。各类样品监测任务230份，完成241份，完成率为104.78%，均为阴性。

每月按时完成检测工作后，填写霍乱监测月报表，于次月5日前传至市疾控中心传防科，共计报告6次。

麻风工作

开展麻风病健康教育宣传。 2023年1月29日是第 70 届“世界防治麻风病日”暨第 36届“中国麻风节”，今年的主题是：弘扬时代精神，消除麻风危害。现场咨询1500余人，接受宣传人数约0.63万人。

治愈存活者复查和家属体检可疑症状监测线索上报。 截至2023年11月8日共上报可疑线索74条，完成率105.71%；经部分复核为各类皮肤病，排除麻风病。

进行工作督导。对5个乡镇卫生院分别进行麻风病防治工作督导，及时发现问题，指导业务。

手足口病任务数60份，截至2023年11月8日共采样67份，完成率为111.67%。

猴痘监测每月收集医疗机构猴痘报表，后报市疾控，未发现猴痘病例。

加强卫生检验检测工作

生活饮用水监测。2023年对县城和各乡镇开展生活饮用水水质安全监测，共完成水样检测157份。

各类从业人员体检办证。截至2023年12月19日，从业人员健康证办理7309人，其中首次办证6930人，二次办证379人，全面把好全县食品和公共场所的从业入行关。

新冠检测。2023年共完成人员新型冠状病毒核酸检测11039人份，检出阳性3770人份，其余结果均为阴性。

艾滋病检测工作情况。艾滋病检测初筛、确证实验室实施免费检测工作。2023年共完成HIV检测801人份，新建20个村级HIV快速检测点；每月对全县实验室上报数据进行核查并审核，对辖区内艾滋病性病实验室人员进行实验室质量管理培训，初训69人，复训115人；丙肝抗体检测420人份、梅毒检测420人份；发放全县HIV扩大检测试剂16.2万人份，发放梅毒快速检测试剂5.12万人份，发放HCV检测试剂1580人份。

其他完成情况。2023共完成手足口病核酸检测 67人份，麻疹抗体IgM检测18人份，风疹抗体IgM检测18人份，完成人群乙肝麻疹疫苗流行病学调查血清检测240人份，完成盐碘检测300份；完成尿碘检测300份；完成禽流感采样并送检20份；完成医疗机构消毒效果监测10家29份，结果均为合格；完成5家托幼及校外培训机构学校采光照明“双随机”抽检工作，结果均为合格。

健康素养监测工作

省级抽样：德党镇100户，进度100% ；永康镇100户，进度100%；小勐统镇100户，进度100%；乌木龙乡100户，进度100% ；乡镇健康素养扩样1500份，采用问卷调查的方式，主要从基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能 3 个方面了解我县监测对象的健康素养水平。

3、加强国家基本公共卫生服务项目管理

基本公共卫生服务项目管理工作

居民健康档案管理。截至2023年12月31日建档人数为309087人，健康档案建档率为95.07%；建立电子档案人数为309069人，电子健康档案建档率为95.07%；居民规范化电子健康档案覆盖人数为257122人，居民规范化电子健康档案覆盖率为79.09%。

65岁以上老年人健康管理。截至2023年12月31日，65岁及以上老年人建档人数40724人，完成一般体格检查和自理能力评估人数28970人，完成老年人实验室检查26303人，健康管理任务数25296人，健康管理人数26303人，健康管理率为64.47％。

慢性病管理

截至2023年12月31日，高血压患者管理任务数24300人，现管理高血压患者人数24513人，任务完成率为100.88％。

肺结核患者管理

初诊情况。截至2023年12月31日，县医院传染科共登记可疑初诊病人1915人，实验室查痰1915人。

收治管理情况。截至2023年12月31日共收治管理肺结核190人，肺结核患者规范管理率为95.96%，规则服药率为97.76%。提供免费胸片872人，免费痰检2474人。

涂阳患者家属筛查情况。截至2023年12月31日涂阳病人家属筛查961人，筛查率100%。

大疫情报卡患者追踪到位情况，医疗机构网络报告肺结核及疑似肺结核患者627例，转诊到位291人，追踪到位307人，总体到位598人，总体到位率95.37%，2023年1月-12月系统登记管理率84.44%（系统报告225例，登记管理190例）。

耐药患者情况：2023年1月1日-2023年12月31日确诊耐药肺结核患者12例，规范治疗管理5例。

固体培养完成情况：2023年1月1日-12月31日，固体培养:病原学阳性9例，病原学阴性75例，共84例。结核病实验室快检155例。

双筛工作：2023年1月1日-12月31日，艾滋病筛查结核病827人，筛查率为100%。结核病筛艾滋病190人，筛查率达100%。

统计报表：按照《工作指南》的要求，客观真实地反应工作情况，及时上报月报、季报、年报表，原始资料能认真保存。

推介转诊：2023年1月1日-12月31日，12个乡镇卫生院结核病可疑症状推介转诊成功760例，确诊肺结核13例,推介转诊到位率为2.33‰。

重性精神病管理。重性精神疾病患者管理，乡镇卫生院主要任务是加强日常摸排，并协助市第三人民医院对辖区内确诊的2261例重性精神疾病患者进行随访管理；我中心对每个季度市三院下返的管理数据进行网络直报。

慢性病管理

死因登记报告。截至2023年12月31日，全县共报告死亡病例2537例，粗死亡率为780.37/10万。按照《云南省疾病预防控制中心关于印发2023年云南省死因监测漏报调查方案的通知(云疾控发〔2023〕245号)》文件要求，认真开展漏报调查工作。

肿瘤登记报告管理。截至2023年12月31日，中国肿瘤登记平台指标完成情况：2023年肿瘤登记进展指标完成率103.49%，其中发病率为182.2/10万，死亡率为105.23/10万（已被省级及国家年报采纳）。2023年3月份完成了随访管理工作，共随访1745人，随访管理率为90.93％。

心脑血管疾病登记报告管理共随访1914人。

慢性呼吸系统疾病登记报告管理。截至2023年12月31日共上报慢性呼吸系统疾病442例。

食源性疾病监测

截至2023年12月31日，全县通过“食源性疾病暴发监测系统”报告食源性疾病暴发事件1起，无死亡病例。全县14家哨点医院共报告食源性疾病病例483例，进食场所以家庭为主，占57.76%，原因食品以菌类及其制品为主，占21.94%，列入考核的14家医疗机构哨点医院任务完成率为100.62%。

职业病防治工作共完成17家企业的职业病危害因素监测工作。

学生常见病和健康影响因素监测，全县监测学校数共6所，共监测学生数为2305人。

（六）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目

截至2023年12月31日，短期随访管理任务数729人；长期随访管理任务数850人。短期随访管理完成数400人，短期随访率为54.87%，短期随访面访人数为353人，短期随访面访率为88.25%；长期随访管理完成数624人，长期随访率为73.41%，长期随访面访人数为588人，长期随访面访率为94.23%。

（七）农村义务教育学生营养健康监测于2023年11月20至29日完成了17所学校4467人的现场监测工作。

4、疫苗临床研究项目

13价肺炎球菌多糖结合疫苗III期临床工作完成情况：启动日期为2022年3月16日，计划入组756人，实际入组756人。

GR1801注射液联合人用狂犬病疫苗在疑似狂犬病病毒Ⅲ级暴露者中的有效性和安全性的III期临床工作完成情况：永德现场入组71例。

SCT1000-03_多中心、随机、双盲、安慰剂对照评价重组十四价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗（6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型）（昆虫细胞）在18~45周岁健康女性人群中保护效力、安全性和免疫原性的Ⅲ期临床工作完成情况：启动日期2023年09月15日，入组日期2023年09月23日，云南现场样本量3000人，完成率100.00%，永德现场入组926人。

5、抓实党风廉政建设工作

2023年党风廉政建设工作坚持落实中央八项规定精神不动摇，深化推进“作风革命、效能革命”以钉钉子的精神纠正“四风”，以自我革命的精神整顿作风，推动“清廉云南”建设以小见严纠“四风”“固堤行动”见行见效。年初组织干部职工层层签订《党风廉政目标管理责任书》，共计63份；2023年度召开党风廉政专题会议2次；开展主要领导对班子成员、财务人员、提醒谈话5次，分管领导对分管科室提醒谈话1次；警示教育9次；组织党员干部学习党的二十大精神、十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议精神共计5次。

6、全力开展爱国卫生运动

2023年4月围绕“宜居靓家园，健康新生活”主题，组织开展第35个爱国卫生月活动，共发放艾滋病、病媒生物、季节性传染病、慢性病等宣传材料580份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是中心办公室、财务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、艾滋病科、健康教育科、免疫规划科、苗研办、慢性非传染病防治科、结核病防治科、卫生应急科。我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：临沧市永德县疾病预防控制中心。我单位为二级预算单位，无下属单位,我单位纳入永德县卫生健康局部门编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县疾病预防控制中心2023年度收入合计26340012.64元。其中：财政拨款收入11226429.69元，占总收入的42.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15092579.10元（含教育收费元），占总收入的57.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21003.85元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加9871606.12元，增长59.94%。其中：财政拨款收入增加4458387.72元，增长65.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加9492223.10元，增长169.49%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4079004.70元，下降99.49%。财政收入增加的主要原因是：2023年人员增加及项目资金增加；事业收入增加的原因是：2023年中心加大二类疫苗的接种工作收入增加；其他收入减少的原因是资金调度困难上级主管部门未能拨付使用的项目资金。

二、支出决算情况说明

永德县疾病预防控制中心2023年度支出合计23531999.13元。其中：基本支出14658380.78元，占总支出的62.29%；项目支出8873618.35元，占总支出的37.71%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6425637.07元，增长37.56%。其中：基本支出增加2554523.72元，增长21.11%；项目支出增加3871113.35元，增长77.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。本年支出减少的主要原因是：财政资金调度困难。资金使用率低。本年基本支出增加的主要原因是：人员新增及调入基本支出拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出14658380.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6513359.38元，占基本支出的44.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8145021.40元，占基本支出的55.57％。年人均工资福利支出148030.90元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出135750.36元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8873618.35元。其中：基本建设类项目支出0元；本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。其中：其他卫生健康管理事务支出22428.29元，主要用于开展爱国卫生7个专项行动工作及创建卫生县城的各项经费开支；社会保障和就业死亡抚恤项目支出50000.00元，疾病预防控制机构支出：4425441.76元，主要用于开展苗研临床试验项目的各项工作支出；基本公共卫生服务支出216864.31元，主要用于办公费、水电、电话费、差旅费、车辆运行维护费等日常开展工作的各项开支；重大公共卫生服务支出4158883.99元，主要用于开展艾滋病、扩大免疫规划、结核病、疫情防控、农水监测等项目工作的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11204001.40元,占本年支出合计的47.61%。与上年相比增加3644037.30元，增长48.20%,主要原因是:财政资金调度情况较上年度有所缓解，资金使用有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1069371.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于：行政事业单位养老支出：1018871.65元，事业单位离退休378768.76元，机关事业单位基本养老保险缴费支出532153.92元，机关事业单位职业年金缴费支出107948.97元，死亡抚恤50500元。

9.卫生健康（类）支出9672535.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于：疾病预防控制机构4999084.06元，基本公共卫生服务216864.31元，重大公共卫生服务4152393.99元，事业单位医疗281292.57元，其他行政事业单位医疗支出22900.82元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出462094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于：单位内部职工住房公积金462094.00元。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为81244.77元，完成年初预算的338.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为81244.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的338.52%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为81244.77元，完成年初预算的338.52%。其中：因公出国（境）费决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为81244.77元，完成年初预算的338.52%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.公务用车运行维护：我单位有2辆公务用车，其中1辆是2021年新购置，其余1辆使用年限较长，油耗及修理费用增加；2.公务接待费：年初无预算，上级业务部门对业务开展工作督导及相关检查。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17060.03元，增长26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加21980.03元，增长37.09%；。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位因项目工作需求增大公务用车下乡以及出差学习的使用率，车辆耗损维护费有所增加，我单位已按照相应的规定制度严格控制“三公”经费开支，本年无公务用车购置费支出，尽量缩减公务接待活动及相关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理、常态化疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上业务部门对本单位相关业务的督导及检查工作等公务往来活动发生的公务接待餐支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县疾病预防控制中心资产总额20332961.22元，其中，流动资产8997501.27元，固定资产8081992.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3253466.20元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1545009.85元，其中固定资产减少1064614.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额808520.88元，其中：政府采购货物支出377714.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出430806.88元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无其他情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301036100101111