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永德县职业技术教育中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县职业技术教育中心于2005年8月由1991年创办的永德县职业技术学校和1979年创办的永德县教师进修学校合并组建而成，采取一套班子三块牌子的管理模式，是一所全日制中等职业学校，主要职能：一是全日制职高、中专生的教育培养；二是全县教师、干部短期培训；三是全县成人专科、本科学历教育；四是非全日制中专生的教育培养。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全面加强党的建设工作。坚持党对教育工作的全面领导，认真落实中央、省、市、县会议精神和行业部门会议工作部署要求，切实增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化学习教育制度化、常态化，强化党的基层组织的政治功能和组织力；严格落实党建和党风廉政建设主体责任，在党建与中心工作深度融合上下功夫。

二是抓品牌创建。一是持续创新德育工作思路，细化培育目标引领，健全德育评价机制，形成系列具有一定影响力的德育工作典型案例。二是持续深化模块化教学改革，抓实考教分离，加大实训教学改革力度，抓好技能大赛工作，全面提升人才培养质量。三是持续探索安全管理模式，形成科学有效地安全工作机制。

三是抓招生培训工作。加大招生宣传工作，创新招生方式，压实招生责任，落实招生任务，完成招生人数500人。

四是加强师资队伍建设。一是抓实技能培训学习，促进教师技能水平提升。二是抓实课题研究，促进教师专业水平提升和教育科研水平。三是加强督查考核，增强教师教书育人责任心。四是落实师德师风建设长效机制，增强廉洁从教责任意识。

五是推进“六大校园”建设。有序推进建设价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园、卫生健康的洁净校园，全面改善和提升育人环境。

六是加强教学常规管理。从细处入手，抓实常规，狠抓学风营造，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。

七是推进校企合作办学。着力拓展办学空间，提高就业质量，提升实习就业对口率。

八是加大学校信息化设施的投入，推进智慧校园建设，提升师生信息素养，深化网络应用，推动信息技术与教育深度融合。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、政教处、成教处、财务室、工会、团委。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属单位。

纳入永德县职业技术教育中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入永德县职业技术教育中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县职业技术教育中心2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1328人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：永德县职业技术教育中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县职业技术教育中心2023年度收入合计19123956.82元。其中：财政拨款收入18948946.90元，占总收入的99.08%；2023年未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入175009.92元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加2019971.88元，增长11.81%，增长的主要原因：一是人员工资调增和县财政配入退休人员职业年金，使得财政拨款收入增加；二是开放教育学员比上年增加，故其他收入增加。其中：财政拨款收入增加1924436.82元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员工资调增和县财政配入退休人员职业年金，使得人员经费收入增加；其他收入增加95535.06元，增长120.21%，主要原因是：开放教育学员比上年增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县职业技术教育中心2023年度支出合计20703185.18元。其中：基本支出15952667.07元，占总支出的77.05%；项目支出4750518.11元，占总支出的22.95%；2023年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1006055.74元，增长5.11%，主要原因是：人员工资调增和列支以前年度职业年金等社会保障费用，使得工资福利支出增加。其中：基本支出增加1401963.93元，增长9.64%，主要原因是：人员工资调增和列支以前年度职业年金等社会保障费用，使得工资福利支出增加；项目支出减少395908.19元，下降7.69%，主要原因是：由于财政资金调度困难，学生资助资金未足额拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县职业技术教育中心单位机构正常运转的日常支出15952667.07元。比上年同期增加1401963.93元，同比增长9.64%，主要原因是：人员工资调增和列支以前年度职业年金等社会保障费用，使得工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15753484.27元，占基本支出的98.75％比上年同期增加1428057.91元，同比增长9.97%，主要原因是：人员工资调增和列支以前年度职业年金等社会保障费用；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199182.80元，占基本支出的1.25％，比上年同期减少26093.98元，同比下降11.58%，主要原因是：牢固树立过“紧日子”的思想,增强节约就是增收的意识，从严从紧控制公用经费支出。年人均工资福利支出176716.02元,年人均公用经费支出2459.05元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县职业技术教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4750518.11元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。项目支出比上年同期减少395908.19元，同比下降7.69%，主要原因是：由于财政资金调度困难，学生资助资金未足额拨付。具体项目开支及开展工作情况：一是中职免学费补助资金支出3626534.68元，主要用于确保永德县职业技术教育中心正常运转和教育教学设备购置等日常公用支出；二是教学质量奖经费支出40000.00元，用于奖励77名优秀教师；三是教育费附加35%用于职业教育经费支出153145.43元，用于发放3名外聘教师生活补助；四是发放中职学生奖助学金930838.00元，受助人数610人，全日制一、二年级学生受助率100%，建档立卡贫困户学生受助率100%，社会满意度90%以上；免学费补助受助人数976人，所有的全日制在校生都已享受到免学费补助政策，受助率100%，有效减轻了学生的家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，因贫失学、辍学现象为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县职业技术教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出20648914.30元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加1087912.92元，增长5.56%,主要原因是：人员工资调增和列支以前年度职业年金等社会保障费用，使得工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出15146942.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。与上年同期相比减少37695.84元，同比下降0.25%。主要用于我校正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。（1）工资福利支出10300512.76 元，包括基本工资4801798.00元、津贴补贴520305.68元、绩效工资4978409.08元;（2）商品和服务支出3431171.60元，包括办公费260820.57元、手续费1297.70元、水费53054.89元、电费71429.26元、邮电费128739.50元、物业管理费896012.46、差旅费126133.40元、维修（护）费1495903.40元、工会经费95911.92元、公务用车运行维护费28880.93元、培训费90458.50元、专业材料费27481.40元、劳务费29089.00元、其他交通费0元、其他商品和服务支出125958.67元；（3）对个人和家庭的补助1113983.43元，包括生活补助153145.43元、助学金930838.00元、奖励金30000.00元；（4）资本性支出301275.00元，包括办公设备购置198210.00元、其他资本性支出103065.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出3728877.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。，与上年同期相比增加1270589.47元，同比增长51.69%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等支出。（1）工资福利支出2240391.22元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费1278385.44元、职业年金缴费962005.78元；（2）商品和服务支出52000.00元，用于其他商品和服务支出（退休人员经费）52000元;（3）对个人和家庭的补助1436486.55元，其中：退休费1334171.55元、抚恤金81315.00元、生活补助21000.00元。

9.卫生健康（类）支出747545.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。与上年同期相比减少208087.71元，同比下降21.77%，主要用于单位职工医疗保险、大病保险支出。其中：职工基本医疗保险缴费694161.02元、其他社会保障缴费53384.72元 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出1025548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。与上年同期相比增加63107元，同比增长6.56%，用于职工住房公积金支出1025548.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28880.93元，决算为28880.93元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为28880.93元，决算为28880.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00 %；本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费支出预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县职业技术教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28880.93元，支出决算为28880.93元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为28880.93元，决算为28880.93元，完成年初预算的100.00%；本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费支出预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19332.04元，增长202.45%。其中：本年本单位未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置支出，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加19332.04元，增长202.45%；本年本单位未发生公务接待事件，故无公务接待费支出，上年相比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是下乡开展招生工作次数增加，公车使用频率增加；二是公务用车使用年限较长，维修维护费用增加，故公务用车运行维护费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）事件。

2.购置车辆0辆。原因是2023年度本单位未购置公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡招生宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。原因是2023年度本单位未发生国内公务接待事件。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）事件。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县职业技术教育中心资产总额25627899.04元，其中，流动资产16905314.68元，固定资产8542592.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产179991.42元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2162395.18元，其中：固定资产增加858777.91元。2023年本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产；出租房屋140平方米，账面原值94443.55元，实现资产使用收入80000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额252020.83元，其中：政府采购货物支出235190.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出16830.83元。授予中小企业合同金额224190.00元，其中：授予小微企业合同金额224190.00元。

四、单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金4750518.11元。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到专款专用,基本达到了预期绩效目标，但部分指标完成尚未达到预期：一是设置国家助学金资助标准2000元/人年，实际完成1000元/人年，未完成的原因是县财政资金调度困难，学生资助资金未足额拨付；二是设置“双师型”教师占比≥60%，实际完成40%，未完成的原因是教师进厂实践的机会不多，导致专业能力不足；三是设置技能人才输出率≥95%，实际完成90%，未完成原因是学生就业技能还需提高，以后强化技能训练和校企合作实习。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536100101111