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永德县中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近51年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以全面贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，紧紧围绕幼儿园工作要求与目标，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿一日生活的质量和效益，抓好常规管理，促进幼儿身心和谐发展， 以“教学一流、师资一流、设施一流”为办园目标。扎实开展课题研究，“丰富、生动、愉快、发展”的教育理念不断深化教学改革，使幼儿园保教质量稳步提升。

（二）2023年度重点工作任务概述

党建工作：

一是加强班子建设，发挥支部堡垒作用。

坚持依法治校，以德立校，我园实行园长负责制，发挥党支部的核心作用和园长负责制的中心作用。全面部署党建工作，推进支部“五强五好”建设。开展形式丰富的党日活动，提升支部凝聚力。做好发展党员工作，壮大党员队伍。

二是筑牢思想道德防线，增强廉洁自律意识。

落实“一岗双责”责任制度，组织全体党员认真学习法律、法规及相关文件。通过这一系列的学习、宣传教育和签约活动，提高了班子成员和党员教师的素质。

开展“红色基地忆先烈，不忘初心跟党走”为主题赴红色教育基地开展学习活动。《学习贯彻党的二十大精神深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“心向北京、拥护核心”》教育实践活动，通过亲身经历，激发了党员干部的工作热情，提升了党员干部的思想认识。

保教工作：

一是注重教学研究

1.抓好集体备课

充分利用教研组长扎实抓好本年级备课环节。从目标的设定到准备活动及活动过程的设计体现出本年级组教师集体的智慧，鼓励教师献计献策并在集体备课的基础上展示教师自己的教学风格，备课每周至少一次、一次两节课。

2.丰富多彩的活动组织

为加快教师队伍建设，培养和造就出更多的学科带头人和骨干教师，促进教师专业成长，全面提升教师整体素质和课堂教学效益。保教组开展丰富多彩的教研活动，在提升教师的专业成长的同时丰富了幼儿的一日生活，从而使幼儿得到全面发展。

晨练及大课间活动：新幼儿园的搬迁，为孩子们提供了广阔的户外体能空间，为了强健幼儿体质，我园在每天幼儿7:00入园后开展晨练，通过带领幼儿跑步、跳绳、跳皮筋、排球、打歌等多种体育活动的开展，活动了幼儿胫骨、增强了体质。9:50开始的大课间活动，教师有序的组织各种游戏，借助户外体能器械，幼儿在幼儿中得到了锻炼同时收获了愉悦。

根据不同的时节组织主题教育：为了丰富幼儿的一日生活，增长幼儿的认知，在正常的常规教学同时我们会根据不同时间段的各种节日、活动开展相关的主题教育。

教师课堂教学展示：充分发挥骨干教师的引领作用，每年我们都会组织骨干教师展示活动，组织新教师及跟岗教师提升课。

开展课题研究：市级研究课题《幼儿园室内空间有效利用研究》结题的同时《幼儿园体验式劳动精神培育实践研究》被临沧市教科所批准立项，我园于4月17日举行了开题仪式。

公带民帮扶活动：近年来，我园一直坚持党组织帮带民办幼儿园挂联活动，2023年共有16人次的党员、骨干教师到乌木龙扎摸幼儿园、亚练塔驮幼儿园、亚练文化幼儿园、亚练章太幼儿园、班卡忙中幼儿园、崇岗黑龙幼儿园六所民办幼儿园开展挂联帮扶活动。帮扶活动的开展，不仅加强了园所之间的交流与学习，也提高了中心幼儿园骨干教师自身素质，推进了乡村幼儿园课程改革与创新，实现“资源共享，优势互补、共同提高”的教育理念，促进了双方教师的教学互助，共同成长。

后勤保障工作：

一是加强学习，提高安全意识，规范操作流程。

1.认真组织后勤全体工作人员业务学习，做到认真学习，记好笔记。加强员工的思想工作，引导她们牢固确立服务意识，树立工作主人翁精神。

2.为了确保幼儿食品安全，杜绝食品安全事故的发生，本着理论指导实践的态度，抓实“日管控、周排查、月调度”的检查督促工作。

二是加强幼儿膳食管理，不断提高服务质量

1.食品采购竞标询价工作

为了保证食品采购合法合规、采购到安全优质的食材、使采购过程透明化，我园制定了食品采购制度，每个季度进行一次食品竞标，家委会成员参与询价，使每一次竞标都公平公正，并确保食材质量。

2.完善食品安全相关制度，并按规章制度严格执行，做到精细化管理。

三是加强资产管理，严格执行财经制度

1.认真根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。

2.加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实幼儿伙点账目的公示制度。

3.严格财务制度和财经制度，规范物品的审批、采购制度。

4.认真执行学校经费预、决算制度，经费使用坚持勤俭节约，开源节流、精打细算，有计划地把有限的经费用于改善办学条件上，努力做到少用钱多办事，切实提高经费的使用效益。

创卫工作：

将爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生健康县工作，纳入幼儿园日程，制度相关工作计划，把此项工作作为常态工作来抓。

一是爱国卫生工作

1.制定各种卫生清扫制度，并按要求严格执行

2.加强网格区片区管理，将每一个片区分配到人、责任到人，实行保管制度，做到发现问题及时处理。

3.每周五组织网格区卫生大扫除活动，组织早班教师到网格区进行全面清扫，保证卫生无死角。

4.制定消杀制度，定期更换毒饵站毒饵。。

二是心理健康工作

1.开展健康教育和健康促进，在幼儿园成1.设立心理咨询室，有专门的心理辅导员；

2.组织开展健康教育课活动，每周不少于两节，做到有教案、有记录。

3.组织健康讲座，本年度我园聘请到职校的心理教师段秀云老师到我园进行了两次心理知识教育培训。

三是健康关注

1.每年确保组织全园教职工进行体检体检，对幼儿进行一次体检和体测。

2.保健医生随时关注幼儿的疫苗接种情况，掌握接种信息，对未接种的幼儿要及时跟踪，了解原因、督促接种。

3.定期组织健康教育培训，根据不同季节组织保育员教师传染病预防、消杀工作培训，做到早预防。

四是绿美校园工作

以“醉美临沧 果香永德”为主题，打牢“底色”、增添“亮色”，以实现环境美、理念美、行动美、共育美的“四美”为目标，让绿美走进校园、走进家庭、走进童心。积极创设班级种植角，打造“小菜园”、幼儿户外游戏场和果园种植等，绿化面积一共有3200多平米；以幼儿园等级创建为抓手，把红色文化、当地特色文化、绿美文化有机融合，打造环境育人功能和生态功能并重的园所环境，营造绿在园中、园在景中、人在美中的绿美园景。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县中心幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县中心幼儿园部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县中心幼儿园2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生691人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县中心幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县中心幼儿园2023年度收入合计13591018.20元。其中：财政拨款收入12138753.20元，占总收入的89.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1452265.00元，占总收入的10.69%。与上年相比，收入合计增加854382.75元，增长6.71%。其中：财政拨款收入增加576199.74元，增长4.98%，增加的主要原因是本年度在职在编教职工人数增加，所以工资、保险等收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加278183.01元，增长23.69%，增加的主要原因首先是本年度幼儿人数增加所以伙食收入增加，其次是本年新增幼儿延时托管费收入。

二、支出决算情况说明

永德县中心幼儿园2023年度支出合计13535649.85元。其中：基本支出12083056.75元，占总支出的89.27%；项目支出1452593.10元，占总支出的10.73%；上缴上级支0.00元，占总支出的0.00％；经营支0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加727925.58元，增长5.68%。其中：基本支出增加677562.29元，增长5.94%，增加的主要原因是本年度在职在编教职工人数增加，所以工资、保险等支出增加；项目支出增加50363.29元，增长3.59%，增加的主要原因是年度内幼儿园搬迁至新园区，幼儿人数增加，日常公用经费支出增大；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县中心幼儿园正常运转的日常支出12083056.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12004602.59元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78454.16元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1452593.10元，其中：基本建设类项目支0.00元。

具体项目包括：

幼儿延时托管项目经费32670.92元，占项目支出的2.25%，主要用于幼儿园延时托管项目服务中的各项支出。其中：办公费5600.92元，水费500.00元，电费1500.00元，生活补助25070.00元。

幼儿教育专项经费983280.30元，占项目支出的67.69 %，主要用于幼儿园正常运转的经费支出。其中：水费21041.99元，物业管理费9692.00元，差旅费20362.00元，维修费353616.00元，培训费24171.52元，劳务费341467.98元，工会经费45400.00元，其他商品和服务支出103557.61元，生活补助10600.00元，助学金1775.00元，办公设备购置51596.20元。

贫困幼儿补助资金项目经费31725.00元，占项目支出的2.18 %，主要用于对贫困幼儿的补助，助学金支出31725.00元。

幼儿园生均公用经费394416.88，占项目支出的27.16 %，主要用于幼儿园日常公用经费支出。其中：办公费168111.96元，印刷费142824.4元，电费49423.39元，邮电费34057.13元。

教师节补助资金项目经费10500.00元，占项目支出的0.72 %，主要用于幼儿园购买办公用品支出。其中：办公费10000.00元，其他商品和服务支出500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出12133992.20元,占本年支出合计的89.64%。与上年相比增加561438.74元，增长4.85%,增加的主要原因是本年度在职在编教职工人数增加，所以工资、保险等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出8891089.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。用于工资福利支出7409713.32元，商品和服务支出1385680.14元，对个人和家庭的补助支出44100.00元。资本性支出51596.2元。

6.科学技术（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出1892306.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费893258.72元，退休费763975.5元，机关事业单位职业年金缴费支出235072.5元。

9.卫生健康（类）支出620310.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位医疗487987.12元，其他行政事业单位医疗支出132323.7元。

10.节能环保（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出730285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于住房公积金支出730285元。

20.粮油物资储备（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出情况，年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出，本年本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年没有接待事项，所以没有接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元的主要原因是本年没有接待事项，所以没有接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县中心幼儿园资产总额4764578.76元，其中，流动资产290142.10元，固定资产4403361.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产71074.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少254278.78元，其中固定资产减少247384.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9000.00元，其中：政府采购货物支出9000.00元；政府采购工程支0.00元；政府采购服务支0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县中心幼儿园通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经单位对2023年度整体支出绩效自评，量化考核自评总分98分，评价等级为“优”，达到预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300536001111