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临沧市永德县永康镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，更是我们锚定目标、奋起直追的一年。

回顾一年来的工作，主要体现在以下四个方面：

我们坚持接续奋斗、承压前行，全力以赴推动综合实力再创新高

重大项目稳步推进。永德现代肉牛养殖产业园已完成一期建设，成功入栏肉牛1389头。G219国道顺利通车。永德县生活垃圾焚烧发电厂进入收尾阶段，预计3月份试运营。永康镇智慧育苗中心、鸭塘饲草收储中心2个项目竣工验收，并分别由永德江合农业开发有限公司和永德县农业开发有限责任公司以每年40万元和60万元的租金租赁使用。永康镇芒果旅游文化园项目已完成建设，以忙石寨为中心的旅游环线初步形成。忙况村（十字路）光伏发电项目预计4月份实现并网发电。以上重大项目落地投产带动镇域经济社会发展的作用不断凸显。

发展活力持续激发。不断优化营商环境，开展“万家企业大拜访大走访”活动，加力助企纾困，推进全镇民营经济发展打开新局面。属地以农垦永糖为代表的规上工业企业总产值增长8%，以御源餐饮、永利达为代表的限额以上批零住餐产值增长6%。在全市范围内率先启动永康商贸中心建设项目，建成新的经济增长平台。持续发展园区经济，永德临沧坚果加工产业园端德园区基本建成，鸭塘园区修复重启成效显著。产业聚集引领市场活力不断释放。

“6+1”产业高位推进。全年管护坚果10.39万亩，农业产值8172万元，管护芒果、荔枝等热带水果2.96万亩，农业产值5800万元。完成甘蔗新植1.65万亩，种植规模由原先不足5000亩恢复发展到3.8万亩，农业产值5600万元、工业产值7800万元、创税413万元，平均亩产7吨、亩均农业产值1534元的两项指标创下永康种蔗历史最高纪录。茶叶农业总产值3540万元；蔬菜农业总产值2.9亿元；完成烤烟2180亩，收购烟叶5000担，实现烟农收入838.25万元；以生猪、肉牛为主的畜牧业总产值21927万元，鸭塘村为全县生猪调出第一村的示范带动作用不断凸显。以光伏发电为主的新能源产业逐步壮大、欣欣向荣，永康镇临沧坚果园区分布式光伏发电项目实现首批并网发电。全镇“6+1”产业蓬勃发展，7万群众率先享受到了大干产业带来的经济红利。

我们坚持生态优先、绿色发展，生态文明建设从注重保护向主动作为转变

“三大保卫战”全面推进。扎实推进大气污染防治，空气质量优良天数达99%以上。全力抓好耕地、林地、撂荒地、河湖遥感卫星等图斑问题整改，完成耕地流出图斑整改3182.56亩、恢复林地340亩、耕地158亩、陡坡地治理0.36万亩。持续推行河（湖）长制。完成小田坝、勐哨坝2个水源点保护项目。全镇国控、省控3个断面水质和集中式饮用水水源水质监测达标。深入推进林长制，实施国家级公益林项目建设5.6万亩、天然商品林停伐12.18万亩、退耕还林1.61万亩。参与启动实施灰叶猴保护公益项目，有效推动生物多样性保护。抢抓“双碳”战略机遇发展新能源产业，属地6个新能源项目稳步推进。

“绿美永康”深入开展。持续推进美丽家园建设，围绕“绿美云南、醉美临沧、果香永德”的绿美品牌定位，实施“六增”专项行动，开展镇村绿美轮训25场次586人次。年内获得省级绿美乡镇奖励资金134万元，省级绿美乡村奖励资金30万元，累计创建市级绿美村庄26个、绿美校园2个、绿美河湖2条、绿美公路3条。

人居环境持续发力。深入开展农村人居环境整治“三年行动”，推进“厕所革命”，完成户厕改造650户、自然村公厕建设6座。深入推进“两污”治理。建立垃圾处理收费制度，通过与绿铭公司、永德县有信洁净工程服务部签订收转运合同进行常态化保洁。推进农村生活污水治理，治理率达60%以上。卫生乡镇创建顺利通过市级评估，城镇形象进一步提升。学习浙江“千万工程”经验，推进现代化绿美小康村创建，新城一组、忙腊自然村、鸭塘自然村创建为现代化绿美小康村。将农村人居环境整治纳入村规民约，开展“村村互评”，全镇人居环境不断提升。

我们坚持统筹谋划、倾力抓实，城乡面貌在融合发展中发生深刻变化

基础设施全面夯实。先后实施集镇区人居环境提升、携手兴乡村、棚户区改造带动城市更新等项目，共安装太阳能路灯184盏、市电路灯47盏，大山红绿灯至南桥河忙腊段亮化工程全线贯通。安装景观灯带1处，粉刷翻新墙体外立面3000平方米，永盛路精品街区打造展现新风貌。完成污水处理及配套管网安装3.4公里，翻新和新建人行道6600平方米，康平社区民族团结进步示范社区建设、忙石寨自然村陀螺场地建设、县级失能照护机构（永康敬老院）改造等项目竣工验收，镇区城市服务功能有效改善。

城乡融合全力提升。行政村5G网络覆盖率达100%。交通路网及水网体系不断健全。永康至班卡三级公路项目开工建设，忙度、弯腰、忙况部分村组道路得到硬化。城乡供水一体化项目工程加快推进。德党河水库西灌渠建设项目进入验收阶段，即将实现灌溉效益。永康城镇集镇供水工程厂区基础设施建设基本完工，勐底、忙捞供水管网建设正在推进。永康镇鸭塘片区供水工程已完工，实现29.5公里全线通水。临沧市大勐统河灌区前期工作加速推进。

乡风文明稳步提升。深入推进“两网融合”，设置5级网格331个，选配网格长（网格员）331名，实现“大事全网联动、小事一格解决”。发动群众自行安装监控探头8750个，与“雪亮工程”公共视频探头互为补充。推进农村精神文明建设，送吐、弯腰被命名为市级文明村，康平社区、永和社区被命名为县级文明社区。深入开展民族宗教工作，送吐总佛寺成功申报为市级民族团结进步示范单位。推进优化信访制度，矛盾纠纷排查化解取得了连续三年无命案的优异成绩。

我们坚持以民为本、改善民生，在共建共享中进一步提升人民群众获得感幸福感安全感

脱贫攻坚成果成色更足。严格落实“四个不摘、三个落实”要求，扎实开展全覆盖遍访工作，确保教育、医疗、住房、安全饮水帮扶政策全覆盖。大力实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口人均纯收入达15562元，增长15.1%。累计实现小额信贷帮扶425人次，贷款金额1938.25万元。“政府救助平台”累计收到申请事项470件，办结率达100%。累计投入扶贫资金3.39亿元，形成项目资产259个。争取财政衔接、东西部协作资金2310万元。开展技能培训14期788人次，实现脱贫人口劳动力转移1697人次。完善产业发展联农带农机制，实现企业带动农户增收6863户28320人，人均增收5039.79元；合作社带动农户增2975户12296人，人均增收12605.04元。

社会保障托底更实。完成农村劳动力转移培训638期21773人、转移就业22783人次。完成外出务工交通补助发放288人次；城乡居民养老保险22692人，参合率96.28%；城乡居民医疗保险49510人，实现参保率96.03%；累计发放低保、临时救助、退役军人等各类保障资金2216.23万元；城镇登记失业率控制在3.4%以下。

社会事业发展步伐更稳。宣传工作取得新突破，年内新闻宣传稿件采用情况位列全县第一。“村村寨寨广播响”工程及“送戏下乡”活动有序推进。“傣族手工造纸技艺”国家级非遗项目得到巩固提升。传承及发扬陀螺比赛等民间体育文化。永德芒果干制作技艺、傣族剪纸被纳入县级第八批非物质文化遗产代表性项目名录。文物单位、遗址的挖掘和保护更进一步。各类教育协调发展，义务教育“双减”和控辍保学工作扎实推进，县二中高考本科上线率综合排名位列全市乡镇基层完中第一；完成送吐、忙捞完小校舍单体改造。全镇医疗救治36种大病患者均得到有效救治，年度家庭医生签约14476人，管理“四类慢病”人群5314人，永康卫生院建成省级示范中医馆。

社会大局更加安定。推进校园安全建设，端德、送吐、中山等6所完小被命名为第十一批县级平安校园。深化应急机制运用，妥善处置小麻栗河、牛屎河等紧急汛情，端德村勐广自然村应急转移成为全县地质灾害转移成功案例之一，全镇“1262”工作响应机制做法被列为全省“作风革命、效能革命”典型报道。森林草原防灭火工作取得了连续5年无重特大森林火灾、无扑火人员伤亡佳绩。扎实推进“四防”及安全生产，全年无较大及以上安全生产事故发生，安全生产形势总体平稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县永康镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县永康镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是永德县永康镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县永康镇2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制35人，事业编制75人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县永康镇2023年度收入合计53285568.42元。其中：财政拨款收入53285568.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23543418.88元，增长79.16%。其中：财政拨款收入增加23543418.88元，增长79.16%，增长主要原因是本年度新增永康镇鸭塘村饲草收储中心、永康镇鸭塘村智慧育苗中心工程等项目，致使本年收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县永康镇2023年度支出合计53626401.42元。其中：基本支出24033095.27元，占总支出的44.82%；项目支出29593306.15元，占总支出的55.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19669661.88元，增长57.93%。其中：基本支出增加1574587.73元，增长7.01%，主要原因是人员增加、正常晋升导致人员经费增加；项目支出增加18095074.15元，增长157.37%，主要原因是本年度新增永康镇鸭塘村饲草收储中心、永康镇鸭塘村智慧育苗中心工程等项目，致使本年项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县永康镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24033095.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22455069.06元，占基本支出的93.43％，与上年相比增加1523642.06元，增长7.28%，主要原因是人员增加、正常晋升后人员基本工资及社保缴费等增加，故人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1578026.21元，占基本支出的6.57％，与上年相比增加50945.67元，增长3.33%。主要原因是本年度人员增加办公设备购置增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县永康镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29593306.15元，与上年相比增加18095074.15元，增长157.37%，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：永财资环发〔2023〕42号永德县2023年中央森林生态效益补偿资金137200.00元；永财农发〔2022〕63号永德县2022年第一书记（工作队长）专项经费180000.00元；永财行发〔2023〕22号2021年村干部党组织和村民委员会换届离任村干部一次性补偿资金256550.00元；永财预发〔2023〕27号永康镇2016年综合考评奖励资金340833.00元；永财预发〔2023〕6号永德县永康镇鸭塘村南广1组2组通硬化路工程建设项目森林植被恢复费专项资金156023.00元；永财资环发〔2022〕9号永德县2022年森林生态效益补偿（国家级）专项资金106000.00元；永财资环发〔2023〕47号永德县2023年省级防汛应急救灾资金40000.00元；永财农发〔2023〕96号永康镇2022年度烤烟工作考核奖励资金297005.00元；永财社发〔2023〕95号永康镇2023年医疗服务与保障能力提升补助专项资金30000.00元；永财社发〔2023〕103号永康镇2023儿童之家项目建设（改）资金10000.00元；永财农发〔2023〕46号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金200000.00元；永财资发〔2023〕1号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金3700.00元；永财社发〔2022〕66号永康镇推进爱国卫生7个专项行动以奖代补综合财力补助资金100000.00元；永财复〔2023〕1号基层人武部规范化建设项目资金65122.16元；永财复〔2023〕1号武装部工作专项经费49587.00元；永财复〔2023〕1号人民代表大会专项经费60000.00元；永财农发〔2023〕41号永康镇鸭塘村智慧育苗中心专项资金8000000.00元；永财资环发〔2022〕22号永康镇2022年天然商品林停伐管护补助专项资金20300.00元；永财资环发〔2022〕9号永德县2022年天然商品林停伐管护补助专项资金124000.00元；永财预发〔2023〕2号永德临沧坚果产业园临时供水工程项目专项资金150000.00元；永财行发〔2023〕72号永康镇人大代表办实事活动建设资金50000.00元；永财预〔2023〕1号永康镇澳洲坚果提质增效专项资金52743.60.00元永财社发〔2023〕54号2023年度民政事业专项经费3000.00元；永财行发〔2023〕94号永康镇2023年村干部岗位补贴和村民小组补助资金243400.34元；永财农发〔2023〕96号永康镇2021/2022年度甘蔗新植工作考核奖励资金180656.10元；永财行发〔2023〕52号永康镇第五次全国经济普查专项工作经费40000.00元；永财农发〔2023〕11号永康镇2023年康平民族团结进步示范社区项目专项资金300000.00元；永财预发〔2023〕2号永德县永康镇鸭塘村南广1、2组通硬化路工程建设项目专项资金100000.00元；永财农发〔2023〕92号永康镇2023年肉牛养殖项目（改）资金1766700.00元；永财农发〔2023〕14号永康镇2023年芒果旅游文化园建设项目专项资金2700000.00元；永财农发〔2023〕48号2023年省级农村厕所改造建设专项资金300000.00元；永财社发〔2022〕50号民政事业专项转移支付专项资金42748.00元；永财资环发〔2023〕41号永德县2023年天然商品林停伐管护补助项目资金189100.00元；永财行发〔2023〕101号永康镇2022至2023年度驻村工作队员生活补助经费580800.00元；永财预发〔2023〕27号永康镇2020年度美丽公路建设资金201432.25元；永财行发〔2023〕12号乡镇谈话室建设专项资金50000.00元；永财农发〔2023〕41号永康镇鸭塘村饲草收储中心专项资金12000000.00元；永财预发〔2022〕8号永德县永康镇财政所公共服务能力提升建设项目专项资金137480.00元；永财资环发〔2023〕55号永康镇2021至2022年度耕地流出工作经费60000.00元；永财社发〔2023〕42号2023年民政事业专项经费54905.70元；永财行发〔2023〕95号永康镇2023年第五次全国经济普查（省对下）专项经费36740.00元；永财资环发〔2023〕44号永德县2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害补助）资金20000.00元；永财农发〔2023〕60号永康镇2023年芒果旅游文化园建设项目（忙石寨旅游提升）专项资金100000.00元；永财资环发〔2023〕54号永康镇2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金30000.00元；永财行发〔2023〕84号永康镇2023年基层政协履职能力提升专项资金10000.00元；永财行发〔2023〕96号永康镇2023综治维稳工作经费17280.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇2023年度一般公共预算财政拨款支出53351269.17元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加19598299.63元，增长58.06%，主要原因是本年度新增永康镇鸭塘村饲草收储中心、永康镇鸭塘村智慧育苗中心工程等专项支出，故本年项目支出比去年增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8998216.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于人大事务日常运行经费支出60000.00元、政协事务经费10000.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出4885454.22元、财政事务日常运行和人员经费支出137480.00元、纪检监察事务日常运行和人员经费支出632668.00元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出818494.10元、专项普查活动支出76740.00元、一般行政管理事务310680.34元、其他一般公共服务支出2066700.00元，其中永康镇2023年肉牛养殖项目（改）资金1766700.00元，永德县永康镇鸭塘村南广1、2组通硬化路工程建设项目专项资金100000.00元，永德临沧坚果产业园临时供水工程项目专项资金150000.00元，永康镇人大代表办实事活动建设资金50000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出114709.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于兵役征集114709.16元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3046012.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于养老服务97653.70元；

其他民政管理事务支出3000.00元；死亡抚恤208909.20元；行政单位离退休938542.00元；机关事业单位职业年金缴费支出249239.27元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1369388.64元；其他人力资源和社会保障管理事务支出179280.00元；

9.卫生健康（类）支出1182554.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于其他医疗保障管理事务支出30000.00元；其他卫生健康管理事务支出100000.00元；其他行政事业单位医疗支出214861.75元；其他计划生育事务支出97200.00元；行政单位医疗740492.32元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出38781324.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。主要用于农村社会事业500000.00元；森林资源管理489423.00元；农村基础设施建设300000.00元；生产发展22852743.60元；森林生态效益补偿243200.00元；对村民委员会和村党支部的补助 5045304.26元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1333150.00元，农业日常运行和人员经费支出8017503.61元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1116952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于上缴职工住房公积金1116952.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出111500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出20000.00元；自然灾害救灾补助30000.00元；应急救援40000.00元；安全监管21500.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，决算为170000.00元，超年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为130000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.47%，超年初预算的30%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.53%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县永康镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为170000.00元，超年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为130000.00元，超年初预算的30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度车辆维修费欠款，以及甘蔗工作、烤烟工作、饲草工作任务繁重导致公车使用频率增加、燃油费增加，从而使公车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20000.00元，增长13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加30000.00元，增长30.00%；公务接待费支出决算减少10000.00元，下降20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度车辆维修费欠款，以及甘蔗工作、烤烟工作、饲草工作任务繁重导致公车使用频率增加、燃油费增加，从而使公车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于永康镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县永康镇2023年机关运行经费支出723260.95元，比上年减少55514.56元，下降7.13%，主要原因提倡厉行节约，压缩机关运行经费。单位机关运行经费主要用于支付办公116702.13元，水费15000.00元，电费20000.00元，邮电费20000.00元，差旅费43186.5元，会议费10000.00元，公务接待费40000.00元，工会经费83272.32元，公务车运行维护费100000.00元，其他交通费用275100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市永德县永康镇资产总额27779305.09元，其中，流动资产24945032.88元，固定资产2834266.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加708615.39元，其中固定资产减少85852.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额239548.63元，其中：政府采购货物支出104360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出135188.63元。授予中小企业合同金额239548.63元，其中：授予小微企业合同金额239548.63元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300856101111