监督索引号53092300471401000

永德县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县工商联在县委、县政府的领导下，市工商联和县委统战部的具体指导下，团结带领广大非公有制经济人士紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足促进非公有制经济“两个健康”发展，积极发挥桥梁纽带和参谋助手作用，开拓创新，奋发进取，在参政议政、服务企业、“万企兴万村”、光彩事业等方面作了大量卓有成效的工作，取得了很好的成效。

1.以学习教育为抓手，强化思想政治引领

上半年召开了十一届三次执委会，审议通过了上一年度工作报告，讨论通过了2023年年度工作任务清单。下半年召召开十一届四次执委会，讨论通过《会员会费收缴管理办法》《兼职副主席（副会长）轮值制度》，讨论通过2023年度工作开展报告并提出2024年初步工作计划。开展学习贯彻习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信内容，将以习近平总书记的贺信精神为指引，牢记嘱托、勇担使命，凝心聚力谋发展，在强国建设、民族复兴的新征程上，推动工商联事业取得新的更大成绩，为民营经济高质量发展开辟更加广阔的空间。举办党的二十大精神宣讲“进企业、进商会”培训班1期，与工信等部门联合举办青年企业家学习贯彻党的二十大精神暨现代企业家培训培养工程示范培训班1期，组织执委及部分代表到“四史”馆开展理想信念教育活动1场，与企业支部开展党建联建活动4次，组织做好各级工商联组织的线上专题培训，推荐20名企业及工商联干部分批外出学习培训。不断引导广大民营经济人士全面准确领会把握党的二十大精神的思想精髓、核心要义，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断增强非公有制经济人士的归属感、认同感，广泛汇聚推进非公有制经济健康发展的磅礴力量。

2.以强化履职能力为抓手，提高服务非公经济水平

一是加快商会规范化建设。指导永德县湖南商会成功创建为省级“四好”商会,完成了永康镇、小勐统镇、大雪山乡三个乡镇商会换届，完成了大山乡、崇岗乡、班卡乡、亚练乡4个乡镇商会成立，实现全部乡镇商会登记注册全覆盖。注重新领域年轻企业会员的发展，新注册发展团体会员8个，企业会员42个，累计会员达744个。二是切实为企业纾困解难。牵头组织相关部门4家针对企业的诉求问题进行初核，完成核查报告4篇，协调处理1家企业用电诉求问题。组织召开金融协调会1次，为3家企业解决融资难问题；通过积极汇报协调，申请到200000.00元专项资金作为企业贷款贴息资金对企业进行贴息，帮助部分企业缓解资金困难。完成2023年下达的“贷免扶补”创业贷款40户，发放贴息贷款资金6460000.00元。三是努力提升参政议政水平。共组织了50户会员企业对政府职能部门工作履职情况进行线上评议，评议结果为满意。共组织完成民营企业运行状况调查5期、民营企业社会责任调查1期、民营企业劳动用工调查2期、万家民营企业评营商环境问卷调查1期，所有的问卷调查参评率均达100%，客观公正反映了企业实际情况，为上级决策提供有效依据。组织55户企业参与2023年度民营企业评议政府职能工作，整体评议结果满意度较高。引导会员中担任各级人大代表、政协委员提交人大政协提案5个，被采纳5个。

3.以服务中心为抓手，助力全县经济高质量发展

一是充分发挥工商联组织联系广泛、渠道多样等自身优势，牵线联系服务好湖北长江商报“2023云南永德公益行”项目落地永德，预计实现投资7000000.00元。完成了大山户威灰叶猴保护站建立，各类公益项目有序推进。二是协助县委、县政府做好以商招商工作。引进永康商贸城招商企业1户,推荐13户企业参与全市6期“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会，前往中东部地区推介优质茶叶、大米、坚果、柯子等农产品，洽谈意向合作企业，选派一名年轻干部参与2期活动跟班学习。三是精心组织好2023年芒果节美食品尝活动。发放烤全羊、澳洲坚果、芒果美食礼品袋12000份，活动不仅是对永德美食的宣传，更是对俐侎人烤全羊文化的传承。四是助力巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。组织召开“万企兴万村”推进工作会议1次，各执委企业纷纷深入结对村，共开展村企党建联建、绿美捐赠、产业培训等活动52场次，累计捐款捐物410000.00余元，助学12人。通过对外宣传联谊，东莞春润助学联谊会、东莞市大兴化工有限公司等企业参与到助学活动中来，共为山区完小捐款140000.00元。

4.以干部队伍建设为抓手，推进机关作风效能建设

深入推进作风革命，效能革命，在自我完善中补齐短板弱项，推进工商联干部队伍作风大转变、工作效能大提升。共开展警示教育活动6次，开展了“清廉家庭”活动1次，通过观看警示教育、座谈、书法等交流方式，进一步铸牢干部职工清廉意识。坚持党组会议、干部职工会集体学习为主，个人自学为辅，不断提高全体干部职工政治理论、专业知识水平和文化素养，实现办文办会更加高效，文风会风明显改进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

1.办公室主要是工商联的综合办事机构，负责内部承上启下

外部沟通协调。

2.会员经济股主要负责做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（二）决算单位构成

纳入永德县工商业联合会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县工商业联合会2023年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县工商业联合会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县工商业联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县工商业联合会2023年度收入合计1731009.15元。其中：财政拨款收入1731009.15元，占总收入的100.00%；未发生事上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入，附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增长275160.09元，增长18.90%。其中：主要原因是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金和存量资金消化以前年度综合考评奖励。

二、支出决算情况说明

永德县工商业联合会2023年度支出合计1763009.15元。其中：基本支出1323109.49元，占总支出的75.05%；项目支出439899.66元，占总支出的24.95%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加306214.10元，增长21.02%。其中：基本支出增加18306.23元，增长1.40%；项目支出增加287907.87元，增长189.42%，主要原因：一是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；二是存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是永德县工商业联合会2023年民族新型经营主体贷款贴息经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1323109.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240701.67元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82407.82元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439899.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：永德县工商业联合会2023年民族新型经营主体贷款贴息经费200000.00元，创业担保贷款工作奖补资金39604.39元，“美丽公路”建设资金65558.03元，2021年度“贷免扶补”创业担保贷款补助经费14537.24元，2022年就业创业及农村劳动力转移专项经费18200.00元，工商业联合会（商会）执委会议经费10000.00元，综合考评奖励资金32000.00元，2023年“商会杯”男子篮球赛经费60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出

1697451.12元,占本年支出合计的96.28%。与上年相比增241602.06元，增长16.60%,主要原因一是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出834329.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.15%。主要用于行政运行732329.38元，一般行政管理事务102000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出497889.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.33%。主要用于行政单位离退休88932.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108900.80元，机关事业单位职业年金缴费支出257371.13元，其他就业补助支出32737.24元，死亡抚恤9948.00元。

9.卫生健康（类）支出57131.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于行政单位医疗43407.51元，其他行政事业单位医疗支出13724.07元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出239604.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于贷款奖补和贴息200000.00元，普惠金融发展支出39604.39元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出68496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金68496.00元

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出65558.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65558.03元

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12200.00元，完成年初预算的101.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.36%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为200.00元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的1.64%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为12200.00元，完成年初预算的101.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为200.00元，完成年初预算的100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实临沧市工商联，开展以“大调研、大服务、大解题”为主题的深入企业为企业纾困解难的调研活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3800.00元，下降23.75%。其中：因公出国（境）费支出决算保持不变，公务用车购置费支出决算保持不变；公务用车运行维护费支出决算减少4000.00元，下降25.00%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长1.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩贷免扶补外出次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于贷免扶补工作、下乡走访企业，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市工商联开展“大调研、大服务、大解题”调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县工商业联合会2023年机关运行经费支出82407.82元，比上年减少22276.26元，下降21.28%，主要原因是人员退休原因，2023年的平均人数小于2022年。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县工商业联合会资产总额245592.57元，其中，流动资产191570.18元，固定资产54022.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7479.10元，其中固定资产增加18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12000.00元，其中：政府采购货物支出12000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

永德县工商业联合会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，工商联2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为99分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300471401111