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永德县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府工作报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

2.承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

3.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

4.负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

5.负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

6.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

9.负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

11.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

12.负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

13.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

14.负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

16.负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

17.负责打击走私综合协调工作。

18.协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

19.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

20.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强自身建设，努力提升服务大局的能力水平。始终把讲政治、把方向、顾大局放在首位，认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，夯实管党治党主体责任，以党的建设高质量推动服务经济社会发展高质量。一是加强政治理论学习。始终把政治建设摆在首位，认真制定学习制度和学习计划，并结合支部“三会一课”、主题党日、每周晨读会等活动常态化开展集中学习，以学促行、以学促干。从思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致，深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话和指示精神、习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的重要回信精神，加强党的基本路线、方针、政策和法律法规学习，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是强化业务知识培训。牢固树立“干中学、学中干”的理念，加强应知应会知识和业务知识学习培训，选派办公室干部参加各级各类培训活动。全年开展集中学习40余次。同时，全办干部职工利用学习强国APP、微信群等现代网络平台随时随地加强理论学习，形成勤学善思的浓厚氛围，干部理论水平和业务能力得到全面提升。

2.强化统筹协调，充分展现参谋助手的担当作为。（1）精心办文办会，争创一流服务。树立工作高标准、服务高质量理念，坚持以争创一流的标准，严把办公室各项业务工作质效，认真履行办公室各项业务工作职责，保障县委县政府政令高效传递、工作及时落实。一是以文辅政助决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关，确保文稿的权威性和可操作性。努力提高文字水平，高质量、高效率地做好综合文字工作。高标准完成政府工作报告、政府领导讲话等材料。全年撰写县政府领导各类讲话稿100余篇，印发政府常务会议纪要8篇、各类专题会议纪要39篇。二是抓好办会提质量。精心组织政府党组会、政府常务会等各类专题会议，提高会议决策效率和质量，做到“会前谋划、会中服务、会后总结”。全年服务政府全体会议1次、政府常务会议10次、政府党组会议18 次。三是做好办文提效能。严格落实保密制度管理，规范密级文件处理。坚持在高效、严谨、规范上下功夫，突出抓好公文运行管理，实行及时收发、分类登记、送审送签、统一管理，通过协同办公平台（OA）系统进一步提高文件办理效率，并及时与相关单位对接办理、跟踪落实，确保文电有序高效运转。牢固树立“办公室工作无小事”和“举重若轻”的意识，科学处理好各方关系，真正做到周全细致，不出差错。全年共办理各类公文8141件，制发正式公文71件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构（不定级别），包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股、总值班室、督查室、信访股、法规股。所属单位1个，分别是：

1.永德县电子政务网络管理中心。

我单位为一级预算单位，下属的1个中心不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入永德县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民政府办公室2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制41人（不含行政工勤编制，主要原因是中共永德县编制委员会自2019年起不再单独核定行政工勤编制数），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县人民政府办公室2023年度收入合计10984542.61元。其中：财政拨款收入10984542.61元，占总收入的100.00%；2023年未发事上级补助收入、事业收入、经营收入，附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加2051170.02元，增长22.96%。其中：财政拨款收入增加2051170.02元，增长22.96%；本年总收入与上年对比变动较大的主要原因：一是人员工资调增和社会保险费调增；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是人员变动，全年调入7人，调出4人，退休1人，新录用1人。

二、支出决算情况说明

永德县人民政府办公室2023年度支出合计12171051.42元。其中：基本支出8520125.11元，占总支出的70.00%；项目支出3650926.31元，占总支出的30.00%；2023年未发事上缴上级支出、经营支出，附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1520277.98元，增长14.27%。主要原因是：一是人员工资调增；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；四是人员变动，全年调入7人，调出4人，退休1人，新录用1人。其中：基本支出增加335698.97元，增长4.10%；主要原因是：一是人员工资调增，二是人员变动，全年调入7人，调出4人，退休1人，新录用1人；项目支出增加1184579.01元，增长48.03%；主要原因是：一是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8520125.11元。与上年对比增加335698.97元，增长4.10%，增加的主要原因：一是人员工资调增。二是人员变动，全年调入7人，调出4人，退休1人，新录用1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7828763.14元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691361.97元，占基本支出的8.11％。年人均工资福利支出170190.5元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出10318.84元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3650926.31元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。项目支出与上年对比增加1184579.01元，增长48.03%。增加的主要原因：一是财政用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是运转经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县人民政府运转经费2113782.88元，主要用于县人民政府工作运转保障支出，全力服务全县经济社会发展；

2.永德县电子政务网络管理中心运行经费351844.08元，主要用于OA系统使用费、平板号码电信服务费、座机电信服务费等支出；

3.信访接访服务工作经费30000.00元，主要用于接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难；

4.完善提升办公场所综合服务水平工作经费459805.10元，主要用于进一步优化营商环境，提升综合服务水平，对部分办公场所和办公条件进行了完善提升。

5.法律顾问费、诉讼案件律师代理费285000.00元，主要用于负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

6.“美丽公路”建设资金72994.25元，主要用于“美丽公路”建设资金兑付。

7.综合考评奖励资金337500.00元，主要用于存量资金消化综合考评奖励金对2016年度67名职工的奖金预付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12098057.17元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加1447283.73元，增长13.59%,主要原因是：一是人员工资调增；二是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；三是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；四是人员变动，全年调入7人，调出4人，退休1人，新录用1人；五是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9828613.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于办公室正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。（1)工资福利支出5569319.49元，其中：基本工资1815312.00元、津贴补贴2312883.66万元、奖金899834.00元、绩效工资230591.88元、其他工资福利支出310697.95元。（2)商品和服务支出3866435.03元，其中：办公费327465.98元、印刷费130000.00元、手续费416.50元、邮电费708189.86元、差旅费584006.20元、维修（护）费459805.10元、会议费10320.00元、公务接待费247984.00元、劳务费115001.83元、委托业务费285000.00元、工会经费35540.64元、公务用车运行维护费545505.92元、其他交通费用395446.00元、其他商品和服务支出21753.00元。（3）对个人和家庭的补助337500.00元，其中：奖励金337500.00元。（4）资本性支出55359.00元，其中：办公设备购置55359.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出1257489.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离退休经费等支出。（1）工资福利支出784539.70元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。（2）商品和服务支出10000.00元，用于其他商品和服务支出（退休人员经费）10000.00元。（3）对个人和家庭的补助462950.20元，用于退休费447885.2元，生活补助15065.00元；

9.卫生健康（类）支出459079.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险支出。其中：职工基本医疗保险缴费361061.09元，其他社会保障缴费98018.66元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0%。与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出552874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为793489.92元，完成年初预算的396.74%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为545505.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.75%，完成年初预算的363.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为247984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.25%，完成年初预算的495.97%，具体是国内接待费支出决算247984.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。主要用于永德县人民政府办公室内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的公务接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为793489.92元，完成年初预算的396.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为545505.92元，完成年初预算的363.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为247984.00元，完成年初预算的495.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是历年欠账较多，逐步化解历年欠账，支出基数较大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少119491.07元，下降13.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少122475.07元，下降18.34%；公务接待费支出决算减少2984.00元，下降1.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待及公务用车管理，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出持续下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件故无因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障县人民政府办公室工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次2480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永德县人民政府办公室内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县人民政府办公室2023年机关运行经费支出691361.97元，比上年增加20910.45元，增长3.12%，主要原因是年内公务用车运行维护费增加，使得整体机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他交通费等日出公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县人民政府办公室资产总额11010132.44元，其中，流动资产9317583.04元，固定资产1691882.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产666.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少910025.36元，其中固定资产增加354630.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额577240.00元，其中：政府采购货物支出71559.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出505681.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

2023年永德县人民政府办公室通过绩效自评，对部门整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效进行评价，及时总结管理经验，完善部门管理办法，进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平，并为确定以后年度的支出预算提供依据。通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标，提升执法公信力，节约了办案成本。

2023年度严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。综合评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

永德县人民政府办公室2023年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300443501111