监督索引号53092300650001000

永德县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县地震局是县政府直属职能部门，事业编制单位，自成立以来一直是县委、县政府防震减灾工作的主要职能职责单位。部门主要职能职责如下：

1.拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡（镇）防震减灾工作。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.负责开展防震减灾知识宣传教育，积极配合开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强全面从严治党。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把全面从严治党和加强党风廉政建设作为首要政治任务：一是认真履行党风廉政建设主体责任和班子成员履行“一岗双责”；二是切实健全和完善权力运行约束机制，加强廉政风险防控；三是认真贯彻落实中央八项规定及相关配套措施；四是杜绝用人不正之风，反对和力戒形式主义、官僚主义，务实防震减灾各项工作；五是落实廉政谈心谈话制度，深入开展廉政教育；六是进一步加强作风革命和效能革命建设，切实转变工作作风，着力提升工作效能。七是继续抓好“清廉机关”创建工作。

2.抓实地震监测预报。一是牢固树立“震情第一”观念和“宁可千日不震、不可一日不防”的理念，加强宏观前兆异常观测，加强震情跟踪监视、预测预报和群测群防，抓实异常现象综合分析研判；二是按要求积极参加省、市地震局组织的业务培训，提高干部职工防震减灾业务能力水平；三是持续抓好地震监测台网运行管理工作，确保监测数据详实、连续、可靠。

3.夯实地震防御基础。一是利用“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾日、科普日等时段，全力开展好防震减灾科普宣传活动，以防震减灾宣传“五个一”和“六进”活动为平台，在开展好县城、集镇、医院、企业、车站等人员密集场所科普宣传工作的基础上，以学校和农村基层为重点，深入开展内容丰富、形式多样的防震减灾科普宣传活动；二是强化在建工程抗震设防监管，推广普及减隔震技术的应用；三是努力推进地震安全示范村（社区）和防震减灾科普示范学校和示范社区创建工作。创建2所省级防震减灾科普示范学校，4所市级防震减灾科普示范学校。

4.提升地震应急处置能力。一是合理利用地震震情会商与应急响应技术系统（地震应急指挥中心），会同县应急局进一步健全和完善“分级负责，相互协同”的县、乡、村三级联动抗震救灾应急工作机制，强化部门和区域之间的信息沟通和资源共享；二是认真学习借鉴省内外和其它县区的防震应急工作经验，提升地震应急处置能力。三是在中小学校安装60套地震预警系统接收终端。四是实施小勐统镇大路街村平地山垭口地震预警基准站进站100米硬板道路建设。

5.加大地震安全隐患排查。进一步加大隐患排查力度，准确摸清全县辖区内的防震减灾隐患情况，在做好测震台、宏观观测站点、无线短波电台管理安全隐患排查的同时，加强对交通路段、桥梁、电力设施、通讯设备、病险水库、主要河堤（坝）和学校、医院、酒店、商场等重点部位的安全隐患排查，坚决杜绝地震次生群死群伤事故的发生。继续推进地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作。

6.完成地震灾害风险普查。完成地震灾害重点隐患调查与评估、地震灾害风险评估和区划工作。

7.完成上级任务和做好向上对接汇报工作。认真完成县委、县政府和省、市业务主管部门交办的各项工作任务。积极与省、市业务主管部门对接汇报，争取项目及资金支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、减灾管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县地震局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县地震局2023年度收入合计1648024.50元。其中：财政拨款收入1648024.50元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加438813.12元，增长36.29%。其中：财政拨款收入增加438813.12元，增长36.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加438813.12元，增长36.29%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。与上年相比，财政拨款收入增加的主要原因是：一是我单位2022年6月调入2名职工，2023年的职工工资等收入增加。二是上级项目增加305385.60元，其中：永财建发〔2023〕1号地震灾害风险普查项目经费收入280000.00元；永财资环发〔2023〕33号2023年临沧市防震减灾专项转移支付补助资金收入14885.60元；永财预发〔2023〕27号2016年地震局综合考评奖励资金10500.00元。

二、支出决算情况说明

永德县地震局2023年度支出合计1683866.27元。其中：基本支出1378480.67元，占总支出的81.86%；项目支出305385.60元，占总支出的18.14%；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计增加489275.87元，增长40.96%。其中：基本支出增加223290.27元，增长19.33%；项目支出增加265985.60元，增长675.09%；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出增加的主要原因：一是2023年增加了2名职工，机关运行经费、职工工资、养老保险、医疗保险、医疗保险等支出增加。二是上级项目增加305385.60元。其中：永财建发〔2023〕1号地震灾害风险普查项目经费支出280000.00元；永财资环发〔2023〕33号2023年临沧市防震减灾专项转移支付补助资金支出14885.60元；永财预发〔2023〕27号2016年地震局综合考评奖励资金支出10500.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1378480.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1330315.50元，占基本支出的96.51％，较上年增加420805.70元，增加31.63%，增加的原因是单位职工人数增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48165.17元，占基本支出的3.49％，与上年相比减少27550.43元，下降36.39%，减少的原因是2022年本单位调入2人，增加了电脑、办公桌椅设备。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305385.60元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出；事业发展目标类项目支出305385.60元，具体项目开支为：永财建发〔2023〕1号地震灾害风险普查项目经费支出280000.00元，占91.69%，主要用于地震灾害风险普查项目经费支出；永财资环发〔2023〕33号2023年临沧市防震减灾专项转移支付补助资金支出14885.60元，占4.87%，主要用于地震预测预报业务支出；永财预发〔2023〕27号2016年地震局综合考评奖励资金支出10500.00元，占3.44%，主要用于地震减灾管理业务支出。占项目支出的100%，与上年相比增加280985.60元，增加92.01%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1683866.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加489275.87元，增长40.96%，增加的主要原因是职工人数增加和上级项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出141183.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于本单位2023年社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出86064.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于本单位2023年卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出98246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于本单位2023年住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1358371.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于本单位2024年地震灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，决算为2960.48元，完成年初预算的105.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2960.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的105.73%，具体是国内接待费支出决算2960.48元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

1.市地震局到永德县开展调研工作接待费1689.00元。

2.临沧地震监测中心站到永德巡台工作接待费592.00元。

3.省市地震局到永德开展大勐统河大型灌区地震安全性评价工作接待费679.48元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为2960.48元，完成年初预算的105.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2960.48元，完成年初预算的105.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市地震部门到本单位调研指导工作的人数、接待餐数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39.52元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少39.52元，下降1.32%。公务接待费支出决算减少的原因是进一步加强了“三公”经费日常管理，严格落实公务接待审批制度，有效控制了超范围支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。本单位2023年无购置车辆，公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市地震部门到本单位调研指导工作接待发生的接待支出，具体情况是：接待临沧市地震局到永德县开展调研工作1批17人次；接待临沧地震监测中心站到永德巡台工作1批7人次；接待省、市地震局到永德开展大勐统河大型灌区地震安全性评价工作1批8人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县地震局资产总额76418.90元，其中，流动资产13125.19元，固定资产63293.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产23293.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14225.65元，其中固定资产减少14225.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1800.00元，其中：政府采购货物支出1800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县地震局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、优化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：本依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指本单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映本单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指本单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指本单位对预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300650001111