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永德县亚练乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对外部严峻复杂的发展形势，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，深入实施县委“563”发展计划，全力发展“6+1”产业，大力发展“三大经济”，全面稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定。在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的依法监督下，坚持稳中求进工作总基调，主动作为谋发展、攻坚克难求突破，团结带领全乡各族人民，砥砺奋进、锐意进取，经济社会发展呈现良好态势。

——这一年，我们争分夺秒、埋头苦干，经济社会发展稳中有进

经济指标迎头赶上。聚焦精准做优政府投资，强化服务做强民间投资、产业投资，投资导向延续向上向好势头。完成招商引资1亿元、固定资产投资7497万元，成为拉动投资增长的主引擎，有效应对政府投资下滑影响。

营商环境持续优化。深入推进“放管服”改革，营商环境进一步优化。积极推进实施市场主体倍增行动，全乡市场主体总量达1723户，年内净增496户，完成净增任务439户的112.98%。充分发扬“店小二”精神，“保姆式”跟进服务乡内企业，3家规上企业运行日渐向好，7家中型农产品加工企业年内带动680户农户增收350万元，个体工商户呈现多点开花。深入开展“企业大拜访大走访”活动，走访企业169户，帮助企业解决问题16个。

项目建设务实高效。全力以赴大抓项目、抓大项目、抓好项目、抓高质量项目，筑牢经济社会高质量发展“压舱石”。年内从党的二十大报告中找项目制项目10个，以壮大“三大经济”为目标找项目制项目29个，项目储备投资2.3亿元。申报实施携手兴乡村项目6个，争取到位资金12万元。实施衔接资金项目5个，完成投资148万元。申报获批实施核桃加工生产线项目1个，总投资60万元，项目已投产运行。实施发展壮大村集体经济肉牛养殖项目3个，总投资176.67万元。实施高标准农田项目1个，规划总投资437万元。康家坝水库至亚练连通工程占地补偿、场地施工有序推进。

——这一年，我们倾心倾力、多措并举，重点产业发展稳中向好

“6+1”产业提质增效。依托全乡9.04万亩核桃及5.43万亩临沧坚果规模化种植优势，积极组织开展专题培训，全面提升种植管护技术。全年临沧坚果挂果2.5万亩，实现产量0.55万吨、产值4400万元，人均增收1688元。全年核桃实现产量1.32万吨、产值8055万元，人均增收3094元。新植林下魔芋2716.5亩。着力巩固万亩蔗区生产基地，甘蔗产业呈现恢复性增长良好态势，种植总量达2.56万亩，百亩种植户28户，打造了“6个千亩村、5个百亩村”，鱼新塘村成功跻身全县5000亩种蔗大村之一；2023/2024年榨季预计实现农业产量15.6万吨、产值7500万元，人均增收2876元。主动融入“党建引领忙肺茶叶产业示范片”建设，形成以党建引领“一棵傈僳茶王树”和“一片俐侎藤茶园”为品牌定位的茶叶产业发展路径，全年春茶采摘面积达1.58万亩，实现产量1200吨、产值3480万元，人均增收1334元。着力打造冬春蔬菜重要产区和南菜北运重要基地，全年蔬菜种植1万亩，实现产量9400吨、产值5640万元，人均增收2163元。科学谋划并完成烤烟种植任务2100亩，实现产量5500担、产值885.85万元，人均增收339元。采取“村党组织+村级合作经济组织+农户”及“六统一”模式，从鹏云牧场购置肉牛105头，组建12名畜牧兽医员点对点、一对一开展养殖技术和疫病防控指导服务；全年生猪实现存栏5.03万头、出栏5.88万头，牛实现存栏1.29万头、出栏0.22万头，实现收入1.05亿元，人均增收4044元。积极实施一批新能源项目，着力推进屋顶光伏建设，完成屋顶支架安装68户，装机容量3MW，并网发电工作有序推进。

饲草产业铺开局面。积极推进水肥一体化青贮玉米种植，按照内销、外销相结合方式，加大青贮玉米饲草种植宣传发动力度，克服多方困难，申报配套建设亚练村青贮玉米饲草加工厂1座，完成投资82万元，加工青贮玉米饲草485吨。全年青贮玉米饲草收储在“元年”种植中铺开局面。

——这一年，我们铆足干劲、接续奋斗，乡村振兴支撑坚实有力

脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚决守住防止规模性返贫底线。多举措落实防止返贫动态监测帮扶工作，年内新识别监测户1户2人，稳定消除风险3户5人。“三保障”和饮水安全保障均达标并实现持续提升。认真落实分级遍访机制，年内完成全覆盖遍访。强化“政府救助平台”宣传使用，年内申请546件，办结率100%。年内新增小额信贷217.3万元。输送比亚迪公司就业培训2人，成功就业1人。认真落实“六大培训工程”，开展甘蔗、肉牛等培训47期2843人次，开展农村劳动力职业技能培训1期，劳动力转移就业9877人次。完成脱贫人口（含监测对象）外出务工一次性交通补助申请394人。脱贫人口和监测对象人均纯收入达17030.08元，各村村集体经济经营性收入均达10万元以上。

粮食安全保障有力。始终聚焦“国之大者”，坚决扛牢粮食安全政治责任，完成粮食种植7.34万亩，实现产量1.78万吨。完成杂交稻旱种1600亩、大豆玉米带状复合种植1000亩。深入实施大豆和油料产能提升工程，完成夏油菜种植3040亩，实现产量165吨。落实最严格耕地保护制度，坚决整治耕地“非农化、非粮化”行为。举证耕地流出图斑3755亩，完成2180个疑似乱占耕地及耕地撂荒图斑排查举证工作，圆满实现耕地保护和粮食生产“双稳”目标。

文旅融合加力提效。积极探索乡村文旅新模式，培育乡域小规模网红打卡点2个，桤木林休闲农庄开启阶段性营业，“酸扒菜、粉蒸肉、卤茴香、菜花腌菜”等亚练特色美食纷纷亮相各大媒体，“舌尖上的美食”助力亚练乡村旅游市场不断拓展，文旅融合赋能乡村振兴的作用逐渐突显。

——这一年，我们高位推动、精心治理，农村人居环境改善明显

乡村形象逐步向好。完成无害化卫生户厕592座，建成自然村卫生公厕3座，完成粪塘围建486个。修订完善村庄清扫保洁制度和垃圾清运收费制度，完成农村生活污水治理行政村3个。开展“红黑榜”评选38期，自查问题均已完成整改。依托“三问三还”基层治理机制，通过“政府搭桥、党员集资、群众出力”的“三箭齐发”联动模式，率先在云岭村桤木林自然村实施村庄人居环境提升投工投劳建设，建成排污沟5.8公里，完成通村硬板路边沟清理及路面清洁3.75公里，复修产业路3.5公里，支砌挡土墙30余方，村庄设施基本实现全覆盖。

绿美亚练梯步推进。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕“四旁”，宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜菜则菜，量力而行、尽力而为，持续开展“六增”行动。打造绿美示范户158户，建成小花园88个、小果园11个、小菜园61个。完成绿美乡村示范点建设21个。建设省级绿美点位34个。

——这一年，我们守牢底线、服务发展，社会大局稳定持续向好

民主法治凝聚合力。深入开展普法强基补短板专项行动，通过张贴法治宣传公益海报等形式，让群众出门有法、抬头见法、说理用法、办事循法。采取“调解+普法”的模式，面对当事人进行精准普法。一村一警、一村一治保、一村一调解、重点地区法律顾问覆盖率实现100%。开展基层干部人员培训3场198人次，法治宣传16场2738人次，组织“四防”工作宣传4场316人次，开展“法律明白人”培训9场138人次，发放宣传资料3000余份。

社会大局和谐稳定。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，认真贯彻落实安全生产十五条硬措施。坚持问题导向，化解各类矛盾纠纷136件。认真落实“十二包保”责任，成立安全生产工作领导小组，扎实开展重大风险隐患大排查大整治行动，年内围绕15大重点领域开展联合检查10次，排查治理一般隐患36条，重点隐患14条。汛期、森林防灭火期严格执行24小时值班制度。抓实食品药品安全监督，强化农村居民自办宴席监管。扎实开展变型拖拉机专项整治工作。全年未发生重特大安全生产事故。

——这一年，我们严加监管、重拳整治，生态环保底色更加靓丽

生态理念根植人心。深入践行习近平生态文明思想，坚定不移推动绿色发展。充分利用亚练之声微信公众号积极宣传秸秆禁烧、采矿、盗伐林木等政策法规，引导群众进一步凝聚“绿水青山就是金山银山”的理念共识。持续加大“毁林种蔗”治理力度，教育引导广大群众切实加强森林资源保护，禁止使用林地发展甘蔗产业，发放《禁止使用林地发展甘蔗产业告知书》1500余份，与种蔗户签订《不违规使用林地种植甘蔗承诺书》208份。

生态治理真抓严管。全面推行河（湖）长制，年内巡河1116次。组织开展以河湖“清四乱”为主题的主题党日14次，清理河道3.5km，清理垃圾等各种杂物3.5吨。依法规范取缔马龙河采砂点3个。积极配合县级部门做好“两高”项目日常监管。持续加大历史遗留矿山治理力度，组织开展联合检查2次，对违规乱采的矿洞进行全面封堵，全面关停临时小作坊。实地开展秸秆禁烧执法巡查6次。定期开展全乡16个水源点巡视工作，农业面源污染得到有效控制。发放《农药化肥包装废弃物回收处理倡议书》600余份，回收废旧农膜16吨。严格执行宅基地联审联批机制，调减不合规宅基地受理数70宗。积极开展大棚房专项排查整治。拆除农村危房64间。

——这一年，我们一心为民、尽责担当，群众幸福指数不断提升

民生保障更加有力。全面落实支农惠农政策，“老弱病残孤”困难群体救助实现全覆盖，社会兜底保障得到全面落实。发放最低生活保障金501万元、特困供养金106.73万元、居民临时救助金271.46万元、孤儿及事实无人抚养儿童救助金7.35万元、高龄补贴52.34万元。落实残疾人各项补助58.78万元。全面落实农业补贴政策，发放中央实际种粮一次性补贴38.48万元、耕地地力保护补贴534.69万元、草原生态保护补贴47.43万元。完成农业保险收缴3.17万元，报损资金4.04万元。兑付农业托管玉米机耕机种补贴44.3万元。无偿发放大豆、玉米、水稻种子7.2吨，油菜种植奖补复合肥1300包，各类药品1.88万包。养老保险征缴工作全面收官，医疗保险征缴工作稳步推进。

社会事业协调发展。成功举办亚练乡第一届“惠民杯”篮球运动会，社会爱心企业自发捐赠赛会奖金1.8万元，全部用于慰问困难群众，累计慰问16户，实现“爱心助力、以赛惠民”。扎实推进应急广播体系建设，乡、村两级应急广播前端全面投入使用，公共文化服务水平显著提升。组建普通民兵独立连8个792人、应急民兵排1个30人，推送基干民兵参加县级政治教育活动和军事训练21人次，为部队输送优秀青年9人。深入推进“双拥”工作，发放重点优抚对象生活补助77.6万元。教育教学质量稳步提高，卫生健康服务水平稳步提升。持续落实殡葬改革政策。压实村级公路养护责任，处理交通责令改正违法行为3起。农村产权制度改革工作、绿色食品牌创建工作有序推进。完成村集体经济组织成员身份核定工作。

——这一年，我们夙兴夜寐、狠抓落实，政府服务效能显著增强

主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入开展“立足岗位做贡献”“我为发展献一策”活动，在窗口服务单位设立“党员先锋岗”39个，组建12支党员突击队，提出发展意见建议272件，开展为民办实事655件。

作风效能全面提升。深入开展作风革命、效能革命，驰而不息整治突出问题，认真开展“躺平式”干部专项整治工作，进一步树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到该办的事不过夜办、难办的事攻坚克难办。用好用活全乡“四项机制”及调查研究“五个一”工作机制，各项工作提质增优，解决了一批群众身边的操心事、烦心事、揪心事。累计召开群众会171场，记录问题190件，专题研究问题124次，解决问题169件，回访群众222次。严控“三公”经费和一般性支出，兜牢“三保”底线，带头过紧日子、苦日子。

依法行政全面深化。强化法治政府建设，持续深化政务公开，“八五”普法全面实施。“五经普”、第三次全国土壤普查、主要畜禽监测调查样本轮换等工作扎实开展。高质量办好人大代表意见建议，办理代表建议72件，办复率、满意率均达100%。扎实推进各级巡视巡察审计反馈问题整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县亚练乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县亚练乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：永德县亚练乡人民政府。

纳入永德县亚练乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县亚练乡人民政府2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人，事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县亚练乡人民政府2023年度收入合计19441420.13元。其中：财政拨款收入19374035.21元，占总收入的99.65%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入67384.92元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加1626293.19元，增长9.13%。其中：财政拨款收入增加1558908.27元，增长8.75%；主要原因是本年度增加第五次全国经济普查工作经费、耕地流出工作经费、2021至2022年度甘蔗新植工作考核奖励资金、2022年烤烟工作责任目标考核奖励资金、基层人武部规范化建设项目资金、武装部工作专项经费、综合考评奖励资金，故财政拨款收入增加。其他收入增加67384.92元，增长100%。主要原因是本年度新增2022-2023年甘蔗发展服务费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县亚练乡人民政府2023年度支出合计19668920.13元。其中：基本支出13257706.98元，占总支出的67.40%；项目支出6411213.15元，占总支出的32.60%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2460031.81元，下降11.12%。其中：基本支出减少83435.39元，下降0.63%；主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定精神，压缩公用经费支出，把有限的资金和资源用到“刀刃”上。项目支出减少2376596.42元，下降27.04%；主要原因是：本年项目资金较上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县亚练乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13257706.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12287254.93元，占基本支出的92.68％，比上年同期增加151324.06元，同比增长1.25%，主要原因是：人员正常晋升及调整保险基数等变动，故基本工资、津贴补贴等人员经费支出同比增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费970452.05元，占基本支出的7.32％，比上年同期减少234759.45元，同比下降19.48%，主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定精神，压缩公用经费支出，把有限的资金和资源用到“刀刃”上，故办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费同比减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县亚练乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6411213.15元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。与上年相比减少2376596.42元，下降27.04%，主要原因是本年项目资金较上年减少，故项目支出减少。具体项目开支情况：亚练乡人民代表大会专项经费50000.00元，2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金10000.00元，亚练乡2023年工作经费67384.92元，2017年综合考评奖励资金227500.00元，2021至2022年度甘蔗新植工作考核奖励资金138611.60元，2022年烤烟工作责任目标考核奖励资金296079.00元，2023年第五次全国经济普查专项工作经费10000.00元，2023年第五次全国经济普查专项工作经费10000.00元，第五次全国经济普查（省对下）专项经费6660.00元，乡镇谈话室建设资金45000.00元，综治维稳工作经费30000.00元，2023年村（居）民小组工作经费11474.83元，2023年村干部岗位补贴经费142524.80元，2023年肉牛养殖项目资金1766700.00元，亚练乡武装部工作专项经费50000.00元，亚练乡基层人武部规范化建设项目资金31900.00元，2023年第二批困难群众救助补助资金10000.00元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金20000.00元，耕地流出工作经费60000.00元，2023年省级农村厕所改造建设专项资金200000.00元，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金100000.00元，2023年中央天然商品林停伐保护管护补助资金149200.00元，2022年中央天然商品林辅助管理员补助资金23200.00元，2022年天然商品林停伐保护管护补助资金97000.00元，2022年森林生态效益补助资金97000.00元，2023年中央财政森林生态效益补偿资金116400.00元，文化片区2022年以工代赈综合开发项目专项资金300000.00元，2022年塔驮村大寨民族团结进步示范村项目专项资金500000.00元，2023年发展新型农村集体经济饲草加工项目资金700000.00元，2021年驻村工作队员生活补助资金309550.00元，2022至2023年度驻村工作队员生活补助经费311050.00元，2022年第一书记（工作队长）工作经费110000.00元，2021年村社区党组织和村居民委员会换届离任村社区干部补偿资金67950.00元，2023年国有企业退休社会化管理补助资金860.00元，2023年省级防汛应急救灾资金20000.00元，2022年中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救灾补助资金168.00元，2023年第二批省级防汛应急救灾资金20000.00元，儿童之家项目建设资金5000.00元，塔驮村荒田自然村综合性活动场所建设项目省级专项资金300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县亚练乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出19235675.21元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比减少2142406.73元，下降10.02%，主要原因是：上年度使用以前年度农村危房改造项目资金，故上年度一般公共预算财政拨款支出大于本年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6905763.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.90%。与上年相比增加1989348.85元，同比增长40.46%，主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出81900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。与上年相比增加81900.00元，同比增长100%，主要用于亚练乡基层人武部规范化建设及亚练乡武装部工作专项经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1665179.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。与上年相比增加74326.46元，同比增长4.67%，主要用于行政事业单位离退休人员工资、抚恤费、临时救助等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出607285.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。与上年相比减少103952.45元，同比下降14.62%，主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9280612.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.25%。与上年相比减少1505208.59元，同比下降12.64%，主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及森林生态效益补偿、森林资源管理、农村基础设施建设、生产发展等方面相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出641565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。与上年相比减少2167757.00元，同比下降63.16%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出53368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。与上年相比减少269564.00元，同比下降83.47%，主要用于安监生活补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为56000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为46000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.14%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.86%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：主要用于市级、县级各单位各部门到我乡开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费10000.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县亚练乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为56000.00元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为46000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14579.18元，下降20.66%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少9579.18元，下降17.24%；公务接待费支出决算减少5000.00元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，进一步从严控制“三公”经费开支，故本年度“三公”经费实际支出比上年决算数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于烤烟、甘蔗、饲草等产业相关工作、人居环境、农村厕所革命等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展等中心工作及考核、检查、巡查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本部门未发生国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县亚练乡人民政府2023年机关运行经费支出515426.88元，比上年减少689226.62元，下降57.21%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”，压减非急需、非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购，故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费26942.89元，水费15000.00元，电费18383.93元，邮电费10000.00元，差旅费10640.00元，会议费10000.00元，培训费1200.00元，公务接待费10000.00元，劳务费87933.18元，工会经费42626.88元，公务用车运行维护费46000.00元，其他交通费用236700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县亚练乡人民政府资产总额7260592.84元，其中，流动资产4990522.31元，固定资产2270070.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少390305.77元，同比下降5.1%，其中：固定资产减少54820.38元，同比下降2.36%，流动资产减少335485.39元，同比下降6.3%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值630000.00元，实现资产使用收入24000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额192320.00元，其中：政府采购货物支出192320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县亚练乡人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实行绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为99分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300856001111