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临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持调结构、抓特色，促进产业发展。围绕“563”发展计划，大力发展果、糖、茶、菜、烟、畜和新能源的“6+1”产业，以产业振兴带动农民持续稳定增收。2022/2023年度，完成甘蔗新植1.62万亩，全镇甘蔗种植总面积达3.84万亩，甘蔗农业总产16.7万吨，工业入榨15.34万吨，蔗农甘蔗收购收入7515万元，同时，积极协助、支持、配合云南农垦永德糖业集团做好麦坝分公司复产检修各项工作，为顺利实现2024年1月底落蔗开榨的目标奠定了坚实的基础；种植烤烟0.262万亩，交售烟叶0.71万担，均价达32.58元，圆满完成县级下达的“四个核心”指标，实现经济收入1140.51万元；全镇生猪存栏8.73万头、牛存栏1.35万头、山羊存栏1.18万头、家禽存栏19.36万只，生猪出栏15.63万头、肉牛出栏0.86万头、山羊出栏1.04万只、家禽出栏35.42万只，肉类总产量15万吨，畜牧业总产值达28000万元，完成青贮饲料收购522.22吨，其中，全株玉米403.65吨，蔗梢118.57吨；全镇粮食播种面积9.77万亩，粮食总产2.34万吨，完成油料种植1.72万亩，种植蔬菜2.2万亩，产量2.86万吨，实现产值17280万元；全镇种植坚果4.64万亩，实现挂果2.32万亩，实现农业产值达4350.92万元；茶叶采摘面积1.79万亩，产量0.1万吨，实现产业综合产值6433万元；发展藤椒种植4130亩，绑定农户370户，实现产值50万元；70MW农牧光互补光伏发电项目进展顺利，我们以最短的时间完成了土地征收、用地协调、问题处理等服务保障工作，跑出了“小勐统速度”，展现出了“小勐统风格”，2023年12月31日，顺利实现并网发电的目标。

二是坚持抓巩固、促衔接，助力乡村振兴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续强化监测预警，建立完善“三类人员”跟踪监测台账，全镇纳入全国返贫监测信息系统的监测对象共计270户、807人，全部落实帮扶政策，坚决杜绝返贫致贫。2023年脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.6677万元，同比增长14%。年内累计转移劳动力就业1.84万人（次），发放外出务工补贴389人38.9万元，设立公益性岗位266个，开展培训9场（次），覆盖389人。持续加强扶贫项目资产管理。“政府救助平台”共收到申报事项493件，已办结493件，办结率达100%。完成“小额信贷”共计37户167万元，为进一步激发群众的内生动力，提供了保障、奠定了基础。健全村集体资产管理制度，全镇16个村的村集体经济经营性收入均达10万元以上。

三是坚持抓项目、提品质，发展经济建设。先后谋划整合申报项目11批，共整合项目39个，总投资39589.61万元，成功入统11个，总投资12714万元，已完成投资9400万元。梅子箐村锅底塘核心区茶旅融合提升项目、梅子箐村人居环境提升项目及清廉村居建设取得初步成效，梅子箐茶价格逐年走高，往来游客及茶商成倍增长、拉动明显；镇财政所公共能力提升项目、镇消防站建设项目、镇武装部规范化阵地建设项目顺利完工，进一步巩固服务群众硬件基础。木瓜河村南界田民族团结进步示范村加速推进，不断提升少数民族群众幸福感。依托城乡供水一体化三年行动项目，集镇供水净化工程正在扫尾，集镇区域人民群众生产生活用水浑浊问题即将得到解决。完成梅子箐村人饮管网布设8千米，解决了群众季节性缺水问题。麻栎树村南帮水至麦坝、垭口村龙塘组、湾甸村罗家寨组、立平地1组2组、蚂蟥水组、小水井组、新寨组、班老村阿亮寨组、高楞子组、鸭塘村竹寨组、三家村组等道路硬化建设项目正在推进。始终坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”的原则，简化优化政务服务程序，畅通政企沟通机制，构建“亲”“清”政商关系。完成与万昌农业公司30年合作协议签订，帮助企业发展长寿仁豌豆种植300余亩，竭力帮助解决企业运营困难问题，为长期长效落实联农带农富农机制提供保障。深入推进“放管服”改革，着力提高服务企业能力和水平。市场主体培育成果初显，年内，完成市场主体净增785户，完成个体工商户净增674户。

四是坚持抓治理、强弱项，优化人居环境。以创建国家卫生镇为抓手，持续推动人居环境提质升级，着力“补短板、强弱项、提品质”，真抓实干推动农村人居环境稳步改善。深入推进“厕所革命”，650座卫生户厕、5座百户以上自然村公厕任务全面完成。全面巩固提升创卫成果，完成老农贸市场改造等一批集镇基础设施建设，累计投入资金142万元。光保寨和湾甸新家园人居环境提升项目建设完成，麻栎树村户懂自然村、箐门口自然村以及班老村班老自然村人居环境提升项目加快推进。稳步推进绿美乡村建设，完成1个省级绿美村庄和13个市级绿美村庄申报，打造绿美建设示范点10个。全镇完成新增绿化面积1.4万平方米，改造提升小花园、小菜园、小果园188个（处），村庄内增果增绿2140株，增花增色4万余株。

五是坚持补短板、抓整改，注重生态建设。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全面落实“河（湖）长责任制”“林长责任制”，各项治理工作得到有序有效落实。各级河（湖）长开展巡河496次，完成清河行动13次，共清理白色垃圾8吨；开展环保检查12次；开展义务植树2次，全镇森林覆盖率达57.03%。加大农业面源污染治理，常态化开展大气污染治理整治。有序推进耕地流出图斑整改，国土变更调查工作任务1713个5428.65亩。扎实推进破坏林地资源违法图斑整改恢复工作，已完成54个，面积合计220.7005亩。

六是坚持稳大局、抓兼治，提升社会治理水平。牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产各项措施，全力防风险、保安全、护稳定。深入推进普法强基补短板专项行动，持续深化打击非法宗教和反邪教斗争，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击跨境违法犯罪。完成基层消防站“一站一队”组建工作，消防队伍应急救援工作稳步开展。组建普法队伍16支，举办全镇法律明白人培训53场，开展法制讲座12场（次）。开展矛盾纠纷排查160次，排查出矛盾纠纷165件，调解成功141件。接到信访案件15起，办结15起，结案率达到100%。坚决防范化解矛盾风险，年内受理治安案件102起，共打击处理各类违法犯罪人员161人。574名吸毒史人员社会化动态管控；24名精神障碍患者得到有效管控。完成国家反诈APP安装21662人，安装率达41.22%。全方位守牢安全防线底线红线，开展安全生产大检查7次，查处问题隐患17条；完成3个自然灾害风险普查工作；农村房屋安全隐患排查完成10580户。严格执行镇村两级24小时应急值班制度。严格落实“1262”精细化预报与相应联动机制，共发出预警信息1000余条，叫应500余人次，投入救援力量370余人次，先后组织98户331人转移避险。持续完善小勐统镇16个地质隐患点应急方案，开展应急演练17次，参训人数达2500余人。对辖区重点场所开展食品安全检查6次。

七是坚持保民生、促发展，提高群众生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，全力办好惠民实事，全面落实强农政策，全心做实民生保障。2023年度发放第一轮中央实际种粮农民一次性补贴51.11万元、中央耕地地力保护补贴1007.58万元、草原生态资金补助资金87.72万元。2023年养老保险征缴入库21460人，征缴比例达96.25%；医疗保险征缴入库47177人，征缴比例达95.14%。累计为2559户4558人发放低保金1556.70万元，为1083名残疾人发放补贴108.20万元，为187户194人发放特困金242.66万元，为13名孤儿发放补助金18.4万元，为389户群众发放临时救助金147.62万元。持续抓好教育教学管理服务工作，全面落实“两免一补”、雨露计划等教育帮扶政策，全镇中小学教育教学成绩稳步提高，中考成绩630分以上38人，优秀人数居全县乡镇中学第一，小升初阶段两科成绩位于全县乡镇学校第二位。完成农村宅基地审批111宗，上报农用地转用手续办理58宗。党管武装持续推进，基层人武部“三个基本”建设有序推进，基层武装部规范化建设初见成效，完成民兵整组工作，编入基干民兵40人，整编普通民兵连11个1034人，组织民兵参与治安巡逻、防汛救灾、社会治理400余人次，持续强化征兵工作宣传，年内，完成应征报名156人，入伍15人，超额完成县级下达的目标任务。持续推进殡葬改革。扎实推进农村留守儿童、妇女、老年人问题和民族宗教、艾滋病、爱国卫生工作。双拥工作、人防工作进一步加强，民族宗教、消防、保密、档案、防震、统计等工作得到新提升，支持工会、共青团、科协、残联、红十字会事业健康发展。

八是坚持促改革、提效能，完善政府职能建设。我们始终把提高效能作为加快发展的第一保障，全面落实改革任务，全面改进政风行风。一年来，镇人民政府牢记“重任千钧惟担当”这一神圣使命，始终坚持以人民为中心的发展理念，积极践行群众路线，坚持依法行政、依法决策、依法办事，行政效能显著提升；全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，驰而不息纠正“四风”，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效；深入推进“放管服”改革，扛实赋权扩能责任，简化办事程序，优化工作流程，不断提高工作效率和服务质量。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，收集意见建议140条，为民办实事132件，政府的执行力、公信力得到了进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂小勐统镇应急管理站牌子）、乡村振兴办公室；所属单位7个，分别是：

1.小勐统镇农业农村服务中心;

2.小勐统镇综合行政执法队（加挂小勐统镇林业和草原服务中心、小勐统镇消防工作站牌子）;

3.小勐统镇水务服务中心;

4.小勐统镇文化和旅游广播电视体育服务中心;

5.小勐统镇村镇规划建设服务中心;

6.小勐统镇社会保障服务中心（加挂小勐统镇退役军人服务站牌子）;

7.小勐统镇财政所。

（二）决算单位构成

所属单位未独立核算。

纳入临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市永德县小勐统镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年度收入合计27578356.59元。其中：财政拨款收入27578356.59元，占总收入的100%；未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加6027202.90元，增长27.97%。其中：财政拨款收入增加6027202.90元，增长27.97%；未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。主要原因是本年度政府性基金预算收入增加，灾害防治及应急管理项目、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目和产业发展项目增加，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年度支出合计28465688.34元。其中：基本支出20048590.85元，占总支出的70.43%；项目支出8417097.49元，占总支出的29.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1511229.18元，下降5.04%。其中：基本支出增加320022.24元，增长1.62%；项目支出减少1831251.42元，下降17.87%；2023年临沧市永德县小勐统镇人民政府未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年度在职在编实有人数增加7人，故基本支出较上年增加；而本年度部分项目还未开始实施或已实施项目未达到付款进度，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县小勐统镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20048590.85元，较上年增加320022.24元，同比增长1.62%，主要原因是本年度在职在编实有人数增加，人员经费较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18555973.40元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1492617.45元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县小勐统镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8417097.49元，较上年减少1831251.42元，同比下降17.87%，主要原因是本年度部分项目还未开始实施或已实施项目未达到付款进度，故项目支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出2557418.19元。具体项目开支及开展工作情况：小勐统镇2023度人民代表大会专项经费支出60000.00元，小勐统镇新建班老村村民委员会有关项目资金支出200000.00元，2021至2022年度甘蔗新植考核奖励资金支出18264.64元，小勐统镇（存量资金消化）综合考评奖励项目资金支出289167.00元，2022年烤烟工作考核奖励资金支出297948.00元，2022年烤烟工作责任目标考核奖励资金支出52052.00元；小勐统公车运行及维护费项目资金支出20000.00元，2021至2022年度甘蔗新植工作目标考核奖励资金75404.96元，小勐统镇第五次经济普查（省对下）“两员”专项经费支出13690.00元，小勐统镇第五次全国经济普查专项工作项目经费支出10860.00元，2022年小勐统镇提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金支出254746.70元；小勐统镇“茶马之苑”招商引资项目市政公用设施工程聘请中介机构审计费用资金支出365000.00元；小勐统镇谈话室建设经费支出45000.00元，2023年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出228037.53元，2022年度村干部岗位补贴资金支出54420.00元，小勐统镇肉牛养殖项目资金支出1766700.00元，小勐统镇2023年度武装工作专项经费支出19730.00元，杨忠良同志病故丧葬抚恤费补助资金支出200559.20元，小勐统镇2022年残联换届工作经费支出15000.00元，小勐统“茶马之苑”城乡一体化项目（二期）部分历史债务项目资金支出280258.60元，小勐统镇2023年省级农村厕所改造建设专项资金支出300000.00元，小勐统镇2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出200000.00元，2022年天然商品林停伐保护管护补助资金支出257500.00元，2022年中央天然商品林停伐管护补助资金支出11600.00元，2023年中央天然商品林停伐管护补助资金支出311700.00元，2022年中央财政森林生态效益补助资金支出119500.00元，2022年省级公益林生态效益补偿专项资金支出13500.00元，2023年中央森林生态效益补偿资金支出153400.00元，产业发展专项资金支出1400000.00元，2021年上海市对口支援云南省永德县小勐统镇藤椒加工储存厂建设项目专项资金支出7671.49元，2022至2023年度驻村工作队员生活补助资金支出525350.00元，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出860.00元，2023年永德县小勐统镇省级防汛应急救灾资金支出40000.00元，2023年省级防汛应急救灾补助（第二批）资金支出20000.00元，小勐统镇2023年中央自然灾害救灾资金支出20000.00元，小勐统镇疫情防控资金支出20000.00元，小勐统镇美丽公路建设资金支出294177.37元，小勐统镇玉明珠小田疫情防控卡点活动板房建设资金支出50000.00元，小勐统镇儿童之家项目建设资金支出5000.00元，2023年小勐统第二批省级福利彩票公益金项目资金支出100000.00元，2022年体彩公益项目小勐统健身步道建设专项资金支出300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出27415392.37元,占本年支出合计的96.31%。与上年相比减少2558775.15元，下降8.54%,主要原因是本年度部分项目还未开始实施或已实施项目未达到付款进度，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9351443.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.85%,比上年同期增加3217514.5元，同比增长52.45%，主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；保障日常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出19730元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，比上年同期增加19730元，同比增长100%，主要用于2023年武装部征兵及各项业务的完成；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1207121.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，比上年同期减少975251.72元，同比下降44.69%，主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出872573.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，比上年同期减少70004元，同比下降7.43%，主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期减少262500元，同比下降100%。

11.城乡社区（类）支出280258.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，比上年同期增加280258.60元，同比增长100%，主要用于小勐统“茶马之苑”城乡一体化项目所涉及征地和青苗补助以及其他地面附着物补偿。

12.农林水（类）支出14857453.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.19%，比上年同期增加1326906.37元，同比增长9.81%，主要用于农业站、林业站、水利站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出和农村基础设施建设等项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1007870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，比上年同期减少5485270.30元，同比下降84.48%，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出860元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%（实际为支出的0.003%，约等于0%），比上年同期增加860元，同比增长100%，主要用于2023 年国有企业退休人员社会化管理补助；

22.灾害防治及应急管理（类）支出99200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，比上年同期减少329900元，同比下降76.88%，主要用于安监员生活补助支出和自然灾害救灾及恢复重建项目支出；

23.其他（类）支出769177.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，比上年同期增加769177.37元，同比增长100%，主要用于公益性项目建设；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为105511.83元，完成年初预算的135.27%。其中：因公出国（境）费支出0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出0元，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为69179.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.57%，完成年初预算的144.12%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为36332.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.43%，完成年初预算的121.11%，具体是国内接待费支出决算36332.59元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：主要用于市级、县级各单位各部门到我镇开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费35072.59，用于省政府专项普法工作队到我镇开展普法工作接待费360元，用于中远海运博鳌有限公司、中旅（北京）旅游管理有限公司到我镇开展调研工作接待费900元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为105511.83元，完成年初预算的135.27%。其中：因公出国（境）费支出0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出0元，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为69179.24元，完成年初预算的144.12%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为36332.59元，完成年初预算的121.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维修费和公务接待费支出决算数均大于年初预算数；公务用车运行维修费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度单位公务用车车辆老化，公务用车使用和维护频次增多，产生维修费11560元；公务接待费支出决算数大于预算数的原因是本年度支付了2022年部分接待费24056.59元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28754.14元，增长37.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22421.55元，增长47.95%；公务接待费支出决算增加6332.59元，增长21.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维修费和公务接待费支出决算数均有增加；公务用车运行维修费支出决算数增加的主要原因是本年度单位公务用车车辆老化，公务用车使用和维护频次增多，产生维修费11560元；公务接待费支出决算数增加的原因是本年度支付了2022年部分接待费24056.59元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下村、日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、县级各单位各部门到我镇开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费35072.59，用于省政府专项普法工作队到我镇开展普法工作接待费360元，用于中远海运博鳌有限公司、中旅（北京）旅游管理有限公司到我镇开展调研工作接待费900元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年本单位未发生国（境）外公务接待。本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县小勐统镇人民政府2023年机关运行经费支出1055864.87元，比上年增加323747.55元，增长44.22%，主要原因是本年度开展的工作业务较上年增多，使得办公费、会议费增加，且本年度公务接待费、公务用车运行维护费较上年也有所增长，所以本年度机关运行经费较上一年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市永德县小勐统镇人民政府资产总额11437744.36元，其中，流动资产9150283.38元，固定资产2287451.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1693205.97元，其中固定资产增加减少91013.90元，流动资产减少1602192.07。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额109256.93元，其中：政府采购货物支出42800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出66456.93元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元，2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我部门对2023年度部门整体支出及政策项目绩效目标开展绩效自评工作，主要通过本年度部门整体收支情况、绩效目标的完成情况及预期完成情况等对项目实施情况进行分析，对项目执行现状与绩效目标存在的偏差、项目实施存在的问题进行总结。经自评，本部门量化考核自评总分为98分，评价等级“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855901111