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临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓政府自身建设，不断夯实主题教育成果

一是主题教育走深走实。始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体化推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，全面提高履职能力。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，答好“五道思考题”，持续办好“六件民生实事”，更加自觉地做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者。坚决扛起全面从严治党主体责任，推动主题教育与政府工作深度融合，领导干部做到真调研、真发现、真整改、真转化，确保主题教育高质量开展。二是政治建设持续增强。深入落实党风廉政建设和意识形态责任制，持续加强意识形态分析研判，高度关注各类舆情动态，坚决铸牢意识形态阵地。扎实抓好各级巡视、巡察反馈发现问题整改，省委第六巡视组反馈问题大雪山涉及3类问题，共涉及项目9个，问题10个，目前已整改完成；县委第二巡察组共反馈47个问题，已完成整改41个。三是作风建设务实有效。认真贯彻落实省、市、县关于推进作风革命和效能革命的部署，深入推进作风革命效能革命建设，大力践行“163”工作法，把转变思想作风与转变工作作风结合起来，以优良的作风和高效的服务为群众增收保驾护航。建立重大项目、重点工作主要领导调度工作机制。依托“五大培训工程”，强化村务规范，力推周例会，助力村干部规范履职，全面提升全乡干部队伍的履职干事能力。

2.抓产业发展，产业不断转型升级

围绕市委、市政府打造千亿级、百亿级产业目标和县委、县政府“563”发展计划、“6+1”重点产业和5个十亿级产业目标，全力做好“果糖茶菜烟畜”和新能源七个重点产业延链、补链、强链工作。坚持“生态优先、绿色发展”理念，以产业高质量发展引领经济社会高质量发展。澳洲坚果种植面积达16.3万亩，产量达1.8万吨，产值达180000000元。坚果林下魔芋种植3002.5亩，产量达1351吨。新植2023/2024榨季秋冬蔗5544亩，大雪山实业有限责任公司预计2月份恢复开榨。提质改造4590亩茶园，产量达896吨。全乡种植冬春蔬菜1.1万亩，产量达1.6万吨，产值达164000000元。种植咖啡5490亩，产值达12000000元。完成香椿种植示范基地打造204亩，产量达5.3吨，产值达848000元。大牲畜出栏1012头，产值12000000元；生猪出栏55200头，产值110000000元。“村党组织+村级合作社经济组织+合作社+农户”肉牛产业发展模式基本形成，选购的44头后备母牛长势良好。协助完成“临沧长毛山羊”国家认证工作。完成青贮玉米种植面积6120.8亩，收购青贮全株玉米709吨，大平掌饲草粉碎加工厂建设顺利推进，即将投入运营。永德县大雪山200MW农（林）光互补光伏发电项目已实现100%并网发电。

3.抓项目、营商环境和园区建设，发展根基不断夯实

一是项目支撑坚实有力。全年项目建设成果喜人，新开工项目10个，竣工项目10个，完成总投资105000000元，谋划储备项目2个，已在库项目2个，纳入全县集中开工项目1项。全市2023年6月经济运行、重大项目开（竣）工暨“三个示范区”建设、壮大“三大经济”工作调度会在大雪山乡设市级主会场。抢抓国家政策机遇和投资导向，围绕中央预算内、专项债券等各类资金政策重点支持方向，谋划包装向上申报项目2个，现已入库，拟争取资金1020000000元。大雪山乡帮控片区自然能提水项目已全部完工，并实现成功提水。大雪山乡大平掌村振兴自然村绿美乡村示范点建设项目、大雪山乡大平掌村振兴自然村实施打造乡村振兴示范典型建设项目完成建设。3条乡村道路实现开工，总里程共21.8公里。新寨、帮控等7个自然村现代化绿美小康村规划完成，启动3个示范点开工建设。荣亿农产品加工厂改扩建项目已全部完工，并投入使用。勐旨山泉水厂搬迁项目加快推进。二是营商环境持续优化。着力构建亲清政商关系，深入践行“政府围着企业转、企业有事马上办”服务要求，营造出一流的营商环境。深入开展“企业大拜访大走访”活动，走访企业18户，帮助企业解决问题46个。积极培育“四上”企业，乡内有升规企业2户。严格落实市场主体倍增计划，净增市场主体502户，完成全年目标任务107.04%，市场主体总量达2181户。三是园区发展实现新突破。把壮大园区经济作为推动全乡经济高质量发展的重要抓手，积极挖掘园区建设潜力，真正将区位优势转换为经济优势。积极推进大雪山乡产业融合发展示范园项目建设工作，国家级水产种质资源论证报告评审等审批等工作已完成，目前已组织开展项目征地拆迁工作，预计在2024年3月份开工建设。

4.抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，着力建设宜居宜业和美乡村

一是脱贫攻坚成果进一步巩固。我们聚焦“两不愁三保障”的基本要求和核心指标，深入实施“两个增收”三年行动，坚决守住不发生规模性返贫底线。常态化开展走访排查，不断提升政策落实的精准度，确保脱贫群众和监测对象政策落实全覆盖、无遗漏。认真做好全乡脱贫户和“三类人员”系统动态调整工作和收入核算。全乡现有脱贫户1610户6637人，“三类人员”124户428人，目前共消除风险71户267人。大力实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口人均纯收入达16869.86元，增长12.79%。“政府救助平台”共收到群众申请795件，办结率达100%。做好脱贫人口和监测户家庭医生签约服务工作，将脱贫户和监测户100%纳入医疗保障体系。二是乡村振兴战略深入实施。持续深化东西部协作和定点帮扶，争取到位帮扶资金11260000元，实施项目10个。新建乡村道路硬化3.53公里，完成大寨山自然村帮控山产业道路路基调型10.6公里。持续巩固提升农村饮水安全水平，完成户婆村红木山组饮水管网50塑管改造200米，修复团山村灌溉沟渠56米。供电等配套设施设备，村级公共服务水平得到提升。持续壮大村级集体经济，按照“村集体经济三年倍增计划”壮大村集体经济发展，乡级联合社与饲草加工厂、6个坚果加工厂达成合作协议，有效拓展了村集体经济增收渠道，8个行政村集体经济经营性收入均达10万元以上，其中大平掌村集体经济经营性收入达66760000元。三是文明乡风建设不断加强。持续提升农村移风易俗工作水平，深化文明乡村创建，移风易俗，不断提升乡风文明程度。强化对大棚房、违法乱建和乱占耕地建房整治力度，共纳入监测40宗，累计受理宅基地申请44件，答复44件。累计受理设施农用地备案9件，均已完成相关备案业务。常态化对辖区内罗练、傈僳大平掌宗教场所进行督导检查，规范宗教活动开展程序，确保宗教活动开展内容政策合法合规。完善村规民约等制度机制，加强清廉乡村、法治乡村、平安乡村建设。

5.抓城乡建设和环境整治，城乡面貌全面改善

一是生态质量稳中向好。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格落实“三线一单”管控要求，全面推进生态产业化、产业生态化。持续深入开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，扎实推进大气污染防治，紧绷秸秆禁烧“高压线”。结合全面推行河（湖）长制以及乡村振兴、人居环境整治提升、美丽家园建设行动，持续加大环境污染治理和保护力度。南汀河帮控大桥省控断面水质得到大面积提升。累计完成乡级巡河204次、村级巡河280次，开展清理整治9余次，完成2023年遥感占用河道整改阻碍3处，拆除河道乱建3处。积极压实林长制责任，全乡乡级林长完成巡林218次，村级林长巡林192次，护林员（专管员）巡林4万余次。坚决扛实毁林种蔗零的底线，利用护林员力量对禁止毁林种蔗进行常态化宣传，进一步树牢群众管林、护林意识。坚持问题导向，认真履行整改责任，全力在“减存量、遏增量、防变量”上下功夫，狠抓省、市、县生态环保督察反馈问题整改，坚持攻坚存量、遏制增量、防范变量，一批生态环境问题得到解决，2023年，生态环境部门共反馈2个问题，已全部完成整改。二是绿美建设成效显著。紧紧围绕“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、果香永德”的品牌定位，抓实“六增”行动，抓实绿美培训，打造绿美乡村。坚持规划先行，完成“一方案八专项”制定。切实营造绿美建设的浓厚氛围。完成绿化面积37080平方米，投入绿化美化等经费2640000元。正在开展绿美乡村点位创建13个，绿美示范点创建2个；谋划绿美道路2条。三是乡村建设全面开展。学习运用“千万工程”经验，持续开展美丽家园建设行动和农村人居环境整治五年行动，完成户厕改造400户，公厕改造1座，完成率均达100%。累计建设三联氧化池4个。完成村庄生活垃圾处理设施覆盖率100%。完成4个行政村农村生活污水治理，实现农村生活污水治理率50%。农村生产生活基础设施进一步改善，完成2022/2023榨季坡改梯4606.6亩。扎实推进“路长制”，协助完成安全生命防护工程15公里，自然村公路通畅率达90%。帮控片区自然能提水项目等一批民生工程投入使用，农村抗旱应急供水水平稳步提升。

6.抓社会事业和公共服务，民生福祉不断提升

一是社会保障逐步增强。落实就业优先战略和积极的就业政策，深入实施“六大培训”工程，举办农民实用技术培训12期496人次，完成农村劳动力转移就业8151人。建立扶贫车间7个，直接带动脱贫劳动力就业79人。持续推动公益性岗位助力困难群众再就业287人。推进大众创业万众创新，支持和规范发展新就业形态，协助申报发放小额担保、贷免扶补创业贷款共3户600000元。加大社会救助力度，累计完成发放临时救助资金425000元，惠及农户142户442人；发放农村低保9420000元，城镇低保630000元，特困对象补助1227000元。持续做好残疾人救助工作，全乡完成重度残疾人护理补贴234人次265000元，困难残疾人生活补贴402人次440000元。有序开展2024年“两险”征缴工作，完成城乡居民养老保险续保缴费10851人，征缴率97.01%、基本医疗保险缴费20518人，征缴率97.92%。发放退役军人各类优抚资金798000元。强势推动殡葬改革，发放惠民殡葬奖励资金涉及10人20000元，完成活人墓拆除100座。二是教育事业欣欣向荣。推进义务教育优质均衡发展，学前三年入园率、适龄儿童入学率、九年义务教育巩固率逐年提高，乡中学2023年初中学业水平考试630分以上人32人，在全县综合评价排名第2，乡镇中学第1，全市综合评价22名，再次取得历史性的突破；在永德县2023“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身夏季运动会中，取得了学生田径运动会乡镇团体总分第1名；在2023年全县10个乡镇综合考评中名列第一。三是公共服务全面发展。全面推进爱国卫生专项行动，创建慢性病健康村2个、无烟村5个、省级卫生村5个。群众文化体育事业再掀高潮，成功举办2023年“七彩云南”全民健身综合运动会暨大雪山乡“国庆杯”篮球赛，配合县级举办2023年芒果节暨首届灯光艺术展。全面启动推进第五次全国经济普查工作。健全完善重大疾病医疗保险和救助制度，落实异地就医结算。完成办理异地就医备案11人，制社保卡274张，完成新生儿参保登记102人。

7.抓安全生产、基层治理和风险防控，社会大局和谐稳定

一是安全防线持续筑牢。本质安全进一步提升，针对涉煤领域、危化品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、消防等九个领域开展专项排查整治，12项隐患全部整改完成。防灾减灾救灾工作扎实有效，汛期内对乡内河流、水库等地质灾害隐患点常态化开展监测排查，强化值班值守和应急联动，年内乡级应急叫应7次。完成地震预警设备安装1套，应急广播体系设备安装76套。食品药品安全监管进一步强化。二是粮食安全责任全面扛实。2023年全乡共完成粮食播种面积5.19万亩，总产1.993万吨。其中完成夏收粮食总面积0.345万亩，产量0.1万吨；完成秋粮播种4.845万亩，产量1.893万吨，完成水稻旱作物播种1600亩，完成大豆玉米带状复合种植播种1000亩，完成县级下达目标任务。牢牢守住18亿亩的耕地红线，常态化对辖区内耕地进行监测，对省、市、县下达的耕地流入、流出图斑进行实地核查举证，完成2021—2022年度耕地流出问题整改任务，完成2023年常规调查监测图斑工作。三是基层治理提质增效。全年现场接待诉求群众40人次，调解成功率93.3%；县级转办12345热线便民平台办结群众诉求9件，目前均已办结。抓实抓牢“四防”工作，将疫情防控网就地转换为命案防控网，对酗酒滋事、家庭纠纷、精神病患者中的暴力倾向人员每周一监测、每周一收集。深入推进平安永德建设工作，发案量持续走低；重大活动公安、交警保障有力。常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展第五轮禁毒防艾人民战争。深入基层、进校园开展“普法强基”专项行动、禁毒防艾人民战争和“缉枪治爆”专项行动，信访积案化解，部分历史遗留问题得到有效解决。全面加强乡域社会治安巡控，“白天见警察，晚上见警灯”目标基本实现。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政内设机构5个，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；公益一类事业单位7个，分别是：农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。纳入临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2023年度收入合计27582245.99元。其中：财政拨款收入27582245.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11240596.84元，增长68.78%。其中：财政拨款收入增加11240596.84元，增长68.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要变动原因本年度乡村振兴衔接资金增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2023年度支出合计27927023.61元。其中：基本支出12575763.45元，占总支出的45.03%；项目支出15351260.16元，占总支出的54.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4522586.09元，增长19.32%。其中：基本支出减少920685.47元，下降6.82%；项目支出增加5443271.56元，增长54.94%；2023年临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府未发生上缴上级支出；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要变动原因本年度乡村振兴衔接资金支出增加，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12575763.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11577638.25元，占基本支出的92.06％与上年对比减少404994.44元，降幅3.38%，主要变动原因是人员生活补助减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费998125.20元，占基本支出的7.94％，与上年对比减少515691.03元，减少34.07%，主要原因是本部门严格控制机关运行成本，故公用经费下降。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15351260.16元，上年对比增加5443271.56元，增加54.94%，主要变动原因本年度乡村振兴衔接资金支出增加，因此支出增加。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡2023年度人民代表大会专项经费50000元，综合考评专项奖励资金120000元，永德县大雪山乡第五次全国经济普查专项工作补助经费19960元，云南省第五次全国经济普查专项经费4440元，2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金50000元，大雪山谈话室建设项目资金50000元，2022年村干部岗位补贴专项资金30090元，2023年度村干部岗位补贴经费103654.40元，2023年度村民小组补助经费10734.52元，永德县2023年肉牛养殖项目专项资金1767500元，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡2023年度武装工作专项经费50000元，永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民武装部规范化建设项目资金53100元，永德县推进爱国卫生“七个专项行动”以奖代补综合财力补助资金50000元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金20000元，耕地流出工作经费17000元，永德县大雪山乡产业融合发展示范园建设及特色农产品智慧农业开发项目前期工作经费500000元，2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金66803.09元，永德县2022年天然商品林停伐管护补助专项资金20300元，永德县2023年天然商品林停伐管护补助项目资金78200元，永德县2022年天然商品林停伐管护补助资金43000元，永德县2023年中央森林生态效益补偿资金项目资金116400元，永德县2022年森林生态效益补偿（国家级）经费97000元，永德县2022年森林生态效益补偿（省级）专项资金108000元，大雪山乡帮控片区自然能提水工程项目资金7000000元，大雪山蚂蝗箐村垃圾池建设项目专项资金400000元，产业发展建设项目资金116797元，永德县大雪山乡2023年苦子果产业发展项目资金1000000元，永德县大雪山乡大岩房村2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目资金700000元，德县大雪山乡2023年苦子果产业发展项目（忙蚌自然村民族村寨旅游提升）项目资金100000元，永德县大雪山乡大平掌村2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目资金700000元，大雪山乡2023年澳洲坚果提质增效项目资金565030.80元，永德县2022年第一书记（工作队长）工作专项经费80000元，2021年驻村工作队员生活补助专项经费170300元，2022至2023年度县级下派驻村工作队员生活补助专项经费156350元，永德县2021年村民委员会换届离任村干部补偿经费101800元，大雪山乡2021年度农房抗震改造建设项目补助资金14070元，国有企业退休人员社会化管理补助资金1420元，永德县2023年省级防汛应急救灾资金20000元，美丽公路建设资金294310.35元，儿童之家项目建设专项资金5000元，2022年省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出27109293.26元,占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加3906305.74元，增长16.84%,主要变动原因本年度乡村振兴衔接资金支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6769559.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。与上年相比增加1861951.07元，增长37.94%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出103100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。与上年相比增加103100.00元，上年无此类支出，主要用于兵役征集；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出766656.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。。与上年相比减少474048.58元，下降38.21%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费、养老保险等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出719008.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。与上年相比增加115901.67元，增长19.22%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费、残疾人事业等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出17000.00元，占政府性基金预算财政拨款总支出的2.09%，与上年相比增加17000.00元。主要用于农业生产发展支出；

12.农林水（类）支出18017327.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.46%。与上年相比增加9002717.18元，增长99.87%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、村委会的日常运行及人员经费，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的农村基础设施建设和生产发展；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出704141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。与上年相比减少6222215.60元，下降89.83%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助 ；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出1420.00元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100%。与上年相比减少30.00元，下降2.07%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；

22.灾害防治及应急管理（类）支出29500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。与上年相比减少230100.00元，下降88.64%。主要用于应急救援；

23.其他（类）支出799310.35元，占政府性基金预算财政拨款总支出的97.92%；与上年相比增加599310.35元，增长299.66%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为55599.74元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为35599.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.03%，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.97%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为55599.74元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为35599.74元，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25455.55元，下降31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5455.55元，下降13.29%；公务接待费支出决算减少20000元，下降50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费支出管理工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、县级各单位各部门到我乡开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费，以及各村到大雪山彝族拉祜族傣族乡参加各种会议及各村办事员到乡上做表等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门2023年机关运行经费支出684204.88元，比上年减少53780.39元，下降7.29%，主要原因本单位严格控制机关运行成本，故公用经费下降 ；部门机关运行经费主要用于支付办公费、手续费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费等日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府部门资产总额9708918.95元，其中，流动资产7714547.36元，固定资产1994371.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1138756.99元，其中固定资产减少58994.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50349.74元，其中：政府采购货物支出14750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35599.74.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855501111