监督索引号53092300855201000

永德县班卡乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的领导下，在县乡人大、政协的监督和支持下，团结和依靠全乡各族干部群众抢抓机遇、凝心聚力、艰苦奋斗，圆满完成了年初既定的各项目标任务，全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定、各项事业取得新的成就。全乡实现农村经济总收入4.0895亿元，同比增长18.2%；农村常住居民人均可支配收入1.62万元，同比增长7.1%；完成固定资产投资2.14亿元，完成率102%；完成招商引资1.06亿元，完成率106%。

1.产业提质增效。始终把群众的“钱袋子”放在发展的突出位置，坚持以“三农”工作为抓手，坚定不移贯彻新发展理念，转变发展方式，加快现代农业建设步伐。一是“烤烟+红花”模式持续巩固。2023年班卡乡种植烤烟8062亩，交售烟叶2万担，实现收入3384.65万元，户均收入5.12万元；2023年红花种植面积1.53万亩、产量236吨，预计产值达3000多万元。二是甘蔗产业恢复性发展。现有甘蔗种植面积共7612亩，预计农业产量4.2万吨，产值2016万元。三是粮食生产稳步推进。2023年，粮食播种面积4.88万亩，总产量1.28万吨，人均占有粮食581公斤，完成杂交稻旱种1400亩，大豆玉米带状复合种植800亩。四是茶叶、坚果提质增效显著。茶叶累计面积10913亩，产量达908吨；坚果管护1.72万亩，产量1289吨，产值954万元。五是持续发展苹果、沃柑、火腿等特色产业。沃柑、苹果产业成效初显，冷水箐苹果庄园实现投产500亩，产量100吨，产值100万元；永沃庄园种植沃柑645亩，投产500亩，产量400吨，产值300多万元。“班卡火腿”品牌全面打响，带动群众增收成效明显。六是加强牲畜疫病防治工作。扩大养殖规模，提高质量效益，全乡大牲畜存栏5404头，出栏2547头；生猪存栏5.23万头，出栏4.63万头；禽类存栏15.99万羽，出栏11万羽，全年畜牧业产值1.02亿元，同比增长8.8%。七是围绕“6+1”产业布局，探索发展订单农业。完成青储玉米原料收购431.94吨，交售粉碎料411.37吨。

2.项目建设全力推进。始终把项目投资作为夯实基础、保持经济社会较快发展的首要任务来抓。建立领导班子负责推进重大项目机制，成立项目专班，保障在乡实施的重点项目顺利推进。放马场村大平掌自然村乡村振兴示范点建设项目、尖山村登腮自然村民族团结示范村项目、松坡村骂榴寨自然村民房功能提升项目、忙东村饲草粉碎加工厂建设项目、松坡村上寨山背后滑坡治理项目等顺利完工。永班线“四改三”项目、纸厂水库、忙海连通工程末端至松坡片区供水工程项目、放马场农村供水保障饮水工程项目、忙中村土地整治（提质改造）项目、永德县三岔沟130MW复合型光伏项目、永德县大雪山200MW农（林）光互补光伏发电项目涉及班卡乡部分以及分布式屋顶光伏项目、班卡乡垃圾中转站项目等一批涉及基础设施、水利、新能源及民生领域等重大项目有序推进。永康镇农光互补（十字路）光伏项目涉及班卡部分、班卡乡2024年民族乐器手工制作项目、忙中饲草加工厂、班卡村班卡三、四组滑坡治理项目、班卡乡放牛场村矿泉水厂建设项目、班卡乡放马场村小落水自然村太阳能提水工程建设项目等正在开展前期工作。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展全覆盖分级遍访工作，及时补齐短板弱项，837户3086人脱贫人口和监测对象均落实帮扶措施。“两不愁三保障”和饮水安全保障水平持续提升。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全乡农村常住居民人均可支配收入达1.62万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队（林业和草原服务中心、消防工作站、专职消防队）、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县班卡乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县班卡乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县班卡乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县班卡乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县班卡乡人民政府2023年度收入合计19107109.82元。其中：财政拨款收入19107109.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），与上年保持一致，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，与上年保持一致，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，与上年保持一致，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，与上年保持一致，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1673522.91元，增长9.60%。其中：财政拨款收入增加1673522.91元，增长9.60%，主要变动原因是本年度新增忙东村饲草粉碎加工厂建设项目、尖山村登腮自然村民族团结示范村项目、班卡乡肉牛养殖等项目，故本年收入比去年增加1673522.91元；上级补助收入增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%；事业收入增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%；经营收入增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%；其他收入增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

永德县班卡乡人民政府2023年度支出合计19663489.96元。其中：基本支出12421044.81元，占总支出的63.17%；项目支出7242445.15元，占总支出的36.83%；上缴上级支出0.00元，与上年保持一致，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，与上年保持一致，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，与上年保持一致，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加614734.59元，增长3.23%。其中：基本支出增加1004162.14元，增长8.80%，主要原因是人员增加、正常晋升导致人员经费增加及项目支出增加，故支出增加；项目支出减少389427.55元，下降5.10%，主要原因是项目数量较上年有所减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%；经营支出增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年保持一致，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县班卡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12421044.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11533930.60元，占基本支出的92.86％，与上年对比增加1085982.46元，增长10.39%，人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出198860.87元，与上年相比增加8898.18元，增长4.68%，主要原因是人员增加、正常晋升后人员基本工资及社保缴费等增加，故人员经费支出同比增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887114.21元，占基本支出的7.14％，与上年对比减少81820.32元，同比下降8.44%，人均公用经费15295.07元，与上年相比减少2321.92元，同比下降13.18%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”，压减非急需非刚性支出，节流开支，规范办公用品的采购，故公用经费支出同比减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县班卡乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7242445.15元。与上年相比减少389427.55元，下降5.10%，主要原因是本年度项目数量较上年相对减少，故项目支出减少。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：2021-2022年度耕地流出工作经费40000.00元；2021年村社区党组织和村居民委员会换届离任村社区干部补偿资金129950.00元；2021年驻村工作队员生活补助资金168050.00元；2021至2022年度甘蔗新植工作考核奖励资金26297.28元；2022年烤烟工作责任目标考核奖励资金810900.00元；2022至2023年度驻村工作队员生活补助经费176800.00元；2023年村（居）民小组工作经费11012.14元；2023年村干部岗位补贴经费90854.40元；2023年省级防汛应急救灾资金20000.00元；班卡乡2023年肉牛养殖项目1766700.00元；2023年省级防汛应急救灾资金20000.00元；2023年省级农村厕所改造建设专项资金100000.00元；2023年中央森林生态效益补偿资金项目121800.00元；2023年中央农村厕所改造建设专项资金100000.00元；2023年中央天然商品林停伐保护资金项目78600.00元；班卡乡2022年驻村第一书记工作经费80000.00元；班卡乡2023年第五次全国经济普查专项工作经费10000.00元；第五次全国经济普查（省对下）专项经费7030.00元；儿童之家项目建设资金5000.00元；班卡乡武装部工作专项经费32842.00元；永德县班卡乡人民代表大会专项经费50000.00元；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金20000.00元；综治维稳工作经费60000.00元；永德县班卡乡2023年尖山村登腮民族团结进步示范村项目资金1000000.00元；永德县班卡乡班卡村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）资金700000.00元；班卡乡2016年度综合考评奖励资金197500.00元；班卡乡基层人武部规范化建设项目资金21423.72元；班卡乡谈话室建设项目资金45000.00元；班卡乡2023年中央自然灾害救灾资金10000.00元；2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金10000.00元；班卡乡班卡村海别自然村群众公共活动场所建设项目专项资金360000.00元；班卡乡班卡村小寨自然村群众文化活动场所建设专项资金200000.00元；永德县班卡乡财政所公共服务能力提升建设项目专项资金331591.00元；2022年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金50000.00元；班卡乡2022年国家级森林生态效益补偿补助资金101500.00元；班卡乡2022年省级森林生态效益补偿补助资金5400.00元；班卡乡2022年天然商品林停伐管护补助资金47500.00元；班卡乡2022年中央天然商品林停伐管护补助资金17400.00元；班卡乡2020年中央自然灾害救灾资金99246.00元；班卡乡2019贫困村完成任务奖励资金98000.00元；2020年脱贫攻坚农村危房改造和农房抗震安居工程补助15000.00元；班卡乡2019年对村级一事一议的补助7048.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县班卡乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出19058489.96元,占本年支出合计的96.92%，与上年相比增加9734.59元，增长0.05%,主要原因是人员增加后人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7313445.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.37%。与上年相比增加3500073.00元，同比增长91.78%。主要用于乡人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监督事务、党委的日常运行及人员经费及项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出54265.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，与上年相比增加34265.72元，同比增长171.33%。主要用于乡武装工作经费与综治维稳经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1547341.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。与上年相比增加506614.06元，同比增长48.68%。主要用于社会保障服务中心的日常运行及人员经费支出和行政事业单位离退休人员工资、新农保协办员工资和抚恤费等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出699855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，与上年相比增加170346.47元，同比增长32.17%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8655661.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.42%，与上年相比减少3189787.40元，同比下降26.93%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业资源保护与利用、高校毕业生基层任职补助、产业扶贫及其他农业支出、抗旱、农田水利和农村危房改造补助等方面的项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出629075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，与上年相比减少904269.26元，同比下降58.97%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造项目补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出158846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。与上年相比减少107508.00元，同比下降40.36%。主要用于安监生活补助支出和自然灾害救灾补助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为50742.00元，完成年初预算的93.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.95%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为14742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.05%，完成年初预算的81.90%，具体是国内接待费支出决算14742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下，其中：用于本单位开展中心工作及考核、检查等发生的用车、车辆运行维护支出36000.00元，开展国内公务接待74批次369人，共计发生国内接待费支出14742.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县班卡乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为50742.00元，完成年初预算的93.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为14742.00元，完成年初预算的81.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、与过“紧日子”要求，压缩“三公”经费、压减非急需非刚性支出，节流开支，故支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4658.00元，下降8.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4658.00元，下降24.01%。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费用。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、与过“紧日子”要求，压缩“三公”经费、压减非急需非刚性支出，节流开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、产业发展等中心工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展产业发展中心工作及考核、检查、等发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县班卡乡人民政府2023年度机关运行经费支出521104.35元，比上年增加31788.02元，增长6.50%，主要原因是开展烤烟、甘蔗生产、“五经普”工作量加大，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费62744.00元，电费10641.30元，邮电费3403.56元，公务接待费14742.00元，劳务费104285.77元，工会经费441880.72元，公务车运行维护费36000.00元，其他交通费用221250.00元，差旅费15492.00元，会议费10197.00元，福利费468.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县班卡乡人民政府资产总额9094680.53元，其中，流动资产7408172.73元，固定资产1314533.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产371974.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少912264.66元，其中固定资产增加170320.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1721976.00元；处置车辆0辆，账面原值675170.70元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

在2023年度整体支出绩效自评工作中，我乡认真筹划、严密组织，以严谨、务实的态度，落实县委、县政府及财政局的相关要求，通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855201111