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永德县政务服务管理局2023年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023 年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023 年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023 年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县政务服务管理局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县行政审批局、永德县公共资源交易管理局牌子。永德县政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.网上政务服务能力持续提升。一是持续推进“互联网+政务”工作。年内，全县通过一体化政务服务平台承接、指派政务服务事项主项1365项，完成率100%。依申请公开六类及公共服务事项网上可办率达92%，全程网办率87%。政务服务事项承诺时限平均时间在法定时限基础上缩减比例达78.34%，政务服务事项“最多跑一次”比例达99.63%。二是持续推进“互联网+监管”和“好差评”评价工作。年内，集中开展培训1次，指导、督促县直各部门做好相关系统平台的宣传、推广和应用。三是持续推进“跨省通办”“省内通办”工作。加强与县级各跨省通办事项部门业务衔接，结合综窗改革工作设置服务专窗，提供“跨省通办”“省内通办”服务事项、办件查询等网上服务，有效提升政务服务能力和群众获得感。

2.实体大厅服务方式优化晋级。一是稳步推进事项进驻。围绕“一门、一网、一次”改革，召开政务服务联席工作会议1次，34个县级相关部门参加，会议统一了思想，稳步推动各部门事项进驻工作。二是规范政务服务窗口设置。县政务服务大厅设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。设置“办不成事”反映窗口，提供兜底服务，解决企业和群众办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题。三是综窗改革工作取得阶段性进展。综合窗口正式运行，共有窗口服务人员7名，第一批县级进驻部门11个，进驻事项168项，实现了“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的目标。四是兑现惠企“一站”办理服务。设立惠企政策“一站式”服务窗口，梳理提炼了120多条“政策干货”，形成《2023年永德县惠企政策汇编》小册子，组建“服务企业小分队”“一对一”“面对面”送政策送服务。

3.政务服务标准化建设加速迈进。一是“十四五”规划建设统筹推进。以政务服务实体大厅要扩容赋能、网上大厅要升级提标、管理职能要转型拓展为目标强化规划意识，积极谋划申报项目，编报“十四五”规划项目2个，计划总投资42244万元，目前正争取纳入县级规划盘子。二是政务服务场所建设逐步规范。以改善政务服务条件，提升政务服务水平，优化营商环境为目标，重点围绕“三个一批”“四个统一”“九个有”标准，组织实施平台标准化示范点建设。采取扩容改造的方式，对县级政务服务大厅二楼进行扩容改造，新设置工位28个，实现水、电、户籍办理等与企业和群众生产生活密切相关事项进驻大厅，完成县级实体大厅达标建设任务。三是乡（镇）便民服务规范化建设巩固提升。政务局以班子成员为组长成立5个调研组，于今年5月初深入10个乡（镇）1个勐底农场，123个村（社区）开展全县乡村两级便民服务中心（站）“三化”建设调研，进一步摸清了家底，为县委、县政府科学决策提供第一手资料。

4.“放管服”改革工作卓有成效。一是全面实行行政许可事项清单管理。按照“自上而下编制”的原则，编制并公布实施《永德县行政许可事项清单（2023年版）》，清单涉及28家县级主管部门，共依法承接行政许可事项实施清单241项。二是动态调整部门权责清单。严格落实国家、省、市取消、下放、调整行政职权事项，及时对应省、市政府调整事项，适时开展政府权责清单动态调整。2023年10个乡镇、35个县级部门调整政府权责清单后有行政权力6734项。根据权责清单管理办法，健全政务服务部门函告提醒制度和权力行使部门调整报备制度。三是乡（镇）明责、赋权、扩能工作统放有序。为认真贯彻落实《云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录的决定》（云政发〔2023〕9号）精神，进一步明确乡（镇）基本职权、向乡（镇）赋权扩能，科学界定乡（镇）权责边界，经县人民政府研究同意，公布了《永德县乡（镇）行政职权基本目录》和《永德县赋予乡（镇）部分县级行政职权目录》。四是加强优化营商环境监督。县级36名平台管理员在线受理营商环境投诉评价，及时办理、反馈市场主体和人民群众营商环境投诉。累计发生投诉13件，已销号11件，待回复2件。

5.公共资源交易平台建设改扩赋能。一是协同推进交易项目“应进必进”。与县发改局、住建局等行管部门协同开展“应进必进”专项治理，进一步优化公共资源交易领域营商环境建设。二是持续推进交易平台标准化建设。年内投入88.79万元（含工位制评标室场地改造和配套设备建设投入资金45.79万元）对公共资源交易中心进行升级改造。三是着力提升交易采购服务智慧化水平。扎实推进平台上云环境下新系统的电子化交易服务能力，目前，共完成工程建设项目交易33个，预算金额90543.46万元，交易金额89726.90万元，节约资金816.56万元，节约率0.98%。四是降低社会成本，激发市场主体活力。持续推行“不见面开标”“远程异地评标”、保函代替现金应用、取消政府采购投标保证金、减免政府投资项目投标保证金比例50%、清退保证金等一系列惠企政策和措施。五是有序开展政府采购和出让工作。持续推进“互联网+政府采购”，实现电子卖场供应商征集常态化、入库供应商和上架商品管理动态化。

6.主题教育走深走实。一是持续抓好理论学习。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”“第一课题”，以党组理论学习中心组学习、支部“三会一课”、主题教育、党员领导上讲坛（专题党课）、“5+X”菜单式主题党日活动、读书分享活动等多种学习形式，及时跟进学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走，引导广大党员干部持续在学懂弄通做实上下功夫，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。二是持续抓好工作推动。推动全局党员干部立足本职，在服务基层、服务发展、服务企业等方面转作风提效能。重点抓好“立足岗位作贡献”“我为发展献一策”、为民服务办实事3项活动，充分发挥党员示范带头作用，在局机关和大厅设立“党员先锋岗”16个，全面打造以规范、便利、高效、文明为目标的服务环境。三是持续抓好检视整改。以开展“躺平式”干部专项行动为抓手，自上而下查找干部自身存在问题和不足，对照3个方面15种情形进行自查和互查，多渠道、全方位深挖细查“躺平式”干部。坚持把专项整治与激励干部担当作为有机结合起来，树牢重一线、重实干、重实绩、重公认的团结干事工作氛围，组织干部专题学习9期，189人次，摸排并上报组织“实干型”干部2名，激励全局干部职工在高质量跨越式发展中担重任扛重担。

7.全面管党治党落地落实。一是强化理论武装，加强思想政治工作和意识形态工作。坚持把学习贯彻习近平总书记讲话、重要指示批示精神作为学习的首要任务。切实做到党组会专题学、党组理论学习中心组集中学、支部会统一学、读书会分科学等多种形式推动学习走深走实。二是保障基层党组织功能，提升机关党建质量。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，领导班子成员带头参加所在党支部组织生活，切实发挥机关党建“风向标”作用，以党建带政务为发展目标，持续推进“五心五度”创特工作，推动政务服务“三化”建设，实现基层党建主责与政务服务主业有机融合。三是加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线。落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设与反腐败工作纳入工作总体布局，与重点工作、业务工作同部署、同安排、同推进、同考核。明确党风廉政建设主体责任清单、主要任务分解方案，强化“一把手”监督责任，扎紧防止腐败制度笼子，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。积极做好“清廉云南”建设“永德行动”示范点创建工作，努力把政务服务工作融入“三个示范区”建设中来。四是落实好干部标准，坚持以正确用人导向激励干部，切实把讲政治、能力强、德才兼备、埋头苦干的干部补充到能最大程度发挥作用的岗位上去。五是扎实做好平安永德建设，不断为全县经济社会发展创造安全稳定和谐的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、电子政务股、公共资源交易管理股、政务服务管理股、信息技术股。所属单位3个，分别是：

1.永德县政务服务中心（未独立核算）

2.永德县公共资源交易中心（未独立核算）

3.永德县政府采购和出让中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，下属3个中心不独立核算。

纳入永德县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县政务服务管理局作为一级预算单位纳入2023 年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县政务服务管理局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县政务服务管理局2023年度收入合计4057939.60元。其中：财政拨款收入4057939.60元，占总收入的100.00%；未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入和其他收入等。与上年相比，收入合计增加902537.04元，增长28.60%。其中：财政拨款收入增加902537.04元，增长28.60%；主要原因是：一是晋升调整工资，人员经费较上年增加；二是2023年本单位调入事业人员1名，招考录用事业人员1名，导致2023年度人员经费增加；三是2023年底电费开支增大，导致公用经费增加；四是因工作开展需要，项目增加，故项目经费增大；五是本年度财政拨入以前年度综合考评奖励资金40000元，故调增年初结转和结余；六是财政拨入2019年度“美丽公路”建设项目，在本年度进行消化，故增加了本年度的收入。

二、支出决算情况说明

永德县政务服务管理局2023年度支出合计4116366.86元。其中：基本支出3487755.41元，占总支出的84.73%；项目支出628611.45元，占总支出的15.27%；2023年永德县政务服务管理局未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加802608.56元，增长24.22%。其中：基本支出增加380770.11元，增长12.26%；项目支出增加421838.45元，增长204.01%；主要原因是：一是晋升调整工资，人员经费支出较上年增加；二是2023年本单位调入事业人员1名，招考录用事业人员1名，导致2023年度人员经费支出增加；三是2023年底电费开支增大，导致公用经费支出增加；四是因工作开展需要，项目增加，故项目经费支出增大；五是2022年财政拨入2022年12月份工伤保险和医疗保险，在2022年度未支付，在2023年进行支出，本年度使用上年财政拨款结转资金，导致本年度支出增大；六是本年度财政拨入2019年度“美丽公路”建设项目和以前年度综合考评奖励资金项目在本年度进行消化，故增加了本年度的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3487755.41元。比上年同期增加380770.11元，同比增长12.26%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3313600.44元，占基本支出的95.01％；比上年同期增加369562.9元，同比增长12.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174154.97元，占基本支出的4.99％。比上年同期增加11207.21元，同比增长6.88%。年人均人员经费支出132544.02元/人/年，年人均公用经费支出6966.20元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628611.45元。比上年同期增加421838.45元，同比增长204.01%。主要原因分析：因工作需要，项目增多，经费增大。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.日常公用专项经费34889元，主要用于采购日常办公用品，按时缴纳水费、电费、垃圾清运费及网络费等其他费用支出。

2.硬件设备采购资金315528元，主要用于采购办公桌78平方米、办公椅52把、电脑23台、打印机2台，完成水、电、汽、邮等强电路改造。

3.临沧市公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目县级承担部分资金117100元，主要用于解决临沧市公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目。

4.移动网络欠款偿还专项经费100000元，主要用于偿清以前年度网络费欠款，保障永德县政务服务管理局网络的正常运转。

5.政府采购评审专家劳务报酬专项经费1670元，用于支付评审专家劳务报酬，进一步加强专家对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。

6.综合考评奖励资金40000元，主要用于2016年综合考评奖励。

7.美丽公路建设资金19424.45元，主要用于组织实施的施孟K147+000至K147+500段0.5公里“美丽公路”工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4096942.41元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加783184.11元，增长23.63%，主要原因是：一是晋升调整工资，人员经费支出较上年增加；二是2023年本单位调入事业人员1名，招考录用事业人员1名，导致2023年度人员经费支出增加；三是2023年底电费开支增大，导致公用经费支出增加；四是因工作开展需要，项目增加，故项目经费支出增大；五是2022年财政拨入2022年12月份工伤保险和医疗保险，在2022年度未支付，在2023年进行支出，本年度使用上年财政拨款结转资金，导致本年度支出增大；六是本年度财政拨入2019年度“美丽公路”建设项目和以前年度综合考评奖励资金项目在本年度进行消化，故增加了本年度的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3391842.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。比上年同期2827912.24元增加563930.31元，同比增长19.94%。主要用于：

“2010301行政运行”1263035.03元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1133880.06元，办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、等商品和服务支出129154.97元；

“2010302一般行政管理事务”609187.00元，主要用于2023年度项目经费支出；

“2010350事业运行”1519620.52元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出1474620.52元，办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、等商品和服务支出45000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出212557.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。比上年同期47552.8增加165004.32元，同比增长346.99%。主要用于“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”212557.12元，为在职人员缴纳养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出231696.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。比上年同期185956.26元增加45740.48元，同比增长24.60%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”187126.14元，主要用于职工缴纳基本医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”44570.60元，主要用于缴纳职工大病保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出260846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。比上年同期252337元增加8509元，同比增长3.37%。主要用于“2210201住房公积金”260846.00元，为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700.00元，决算为3742.00元，完成年初预算的79.62%。本年本单位未编制因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国(境)、公务用车购置及公务用车运行维护事件,故无因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为3742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.62%，具体是国内接待费支出决算3742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：一是开展“十四五”平台建设调研工作，接待费820.00元；二是开展公共资源交易标准化建设调研工作，接待费652.00元；三是开展政务系统优化营商环境“暖心行动”“三化”及乡村两级平台建设三年计划贯彻工作调研，接待费400.00元；四是开展公共资源交易工位制评标室建设调研指导工作，接待费680.00元；四是开展第二批次公共资源交易远程异地评标工位建设达标验收工作，接待费631.00元；六是开展政务服务管理局到永德开现场会，接待费559.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700.00元，支出决算为3742.00元，完成年初预算的79.62%。本年本单位未编制因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国(境)、公务用车购置及公务用车运行维护事件,故无因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为3742.00元，完成年初预算的79.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待管理，严控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1599.00元，下降29.94%。本年本单位未编制因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国(境)、公务用车购置及公务用车运行维护事件,故无因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出决算减少1599.00元，下降29.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是在接待上级调研工作中，接待次数和接待人次比去年减少，支出减小；二是单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，进一步加强公务接待管理，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出持续下降，故接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，为0的原因是2023 年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是 2023 年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市政务服务管理到我县开展工作指导、检查、验收、调研等相关工作发生的接待支出。具体明细如下：第一批次是接待市政务服务管理局开展“十四五”平台建设调研工作，接待费820.00元，此次调研人数4人；第二批次是接待市政务服务管理局开展公共资源交易标准化建设调研工作，接待费652.00元，此次调研人数3人；第一批次是接待市政务服务管理局开展政务系统优化营商环境“暖心行动”“三化”及乡村两级平台建设三年计划贯彻工作调研，接待费400.00元，此次调研人数3人；第四批次接待市政务服务管理局开展公共资源交易工位制评标室建设调研指导工作，接待费680.00元，此次调研人数3人；四五批次接待市政务服务管理局开展第二批次公共资源交易远程异地评标工位建设达标验收工作，接待费631.00元，此次调研人数3人；第六批次接待市政务服务管理局到永德开现场会，接待费559.00元，此次接待人数5人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，安排国(境)外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县政务服务管理局2023年机关运行经费支出174154.97元，比上年增加11207.21元，增长6.88%，主要原因是：一是2023年人员增加，办公费和工会经费增大；二是因推进永德县政务服务中心“综窗”改革工作24小时自助服务区的设置，电费增大。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县政务服务管理局资产总额1188426.86元，其中，流动资产544552.54元，固定资产643874.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161929.29元，其中固定资产增加203820.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值82309元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38841318.67元，其中：政府采购货物支出30794457.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8046861.59元。2023年无授予中小企业合同。特别说明：因本单位履行永德县公共资源交易管理局工作职责，经县财政局审批需进场交易的政府采购项目均在公共资源交易管理局交易大厅进场交易，但我单位决算报表上永德县政务服务管理局政府采购货物支出总额是5000元，其余经县财政局审批进场交易的政府采购货物支出总额是30789457.08元，政府采购服务支出8046861.59元，2023年本单位政府采购支出总额38841318.67元。综合以上原因，导致我单位政府采购货物支出总额较大且与2023年决算报表上政府采购货物支出数额不一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

永德县政务服务管理局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为 95分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转，完日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092300443401111