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永德县交通运输局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用运输机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与永德县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

1）永德县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。永德县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2）由永德县发展和改革局牵头，会同永德县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。永德县交通运输局需要上报临沧市发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由永德县发展和改革局审核后，按照程序报批; 需要由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由永德县交通运输局、永德县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与永德县住房和城乡建设局、永德县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与永德县水务局、永德县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。永德县水务局牵头会同永德县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。永德县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

永德县交通运输局始终紧紧围绕县委、县政府年初下达的固定资产投资、向上争取资金、公路运输周转量四项经济指标任务，不断健全完善工作落实机制，充分发挥班子核心作用，全面提高谋划、执行、落实能力，强化行业监管服务，保障“说一件、干一件、成一件”，有力支撑各项经济指标。2023年，完成固定资产投资5.4亿元，全市同行业中排名第三；完成向上争取资金9727.8万元，占任务数8200万元的118.6%；公路运输周转量数据由省、市交通运输主管部门统一反馈，数据暂未审定返回（以电子系统传输）。

（1）攻难点促进度，重大项目建设稳步推进

我们始终紧紧围绕全面构建“一城两轴三镇四带”的发展格局，把重大交通项目建设作为促进经济社会发展的重要支撑，作为改善广大群众出行条件的重要保障，强化服务保障推动重大交通项目建设。一是永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路建设在艰难曲折中不断取得进展，主线永久征地全面结束，房屋拆迁、杆线迁改基本完成，2023年1-10月完成投资2.9亿元。计划年底实现永康互通至永德互通到县城德阳花苑段24.6公里建成通车；国道G219线临沧龙镇桥至永德（户乃）段（镇康县老都街48.2公里）建成通车。二是重大项目超前谋划。凤庆至永德高速公路《工可》正式获批，初步设计基本完成待评审；国道G219线永德（户乃）至镇康（南伞）段改扩建工程《工可》开展了行业评审，正在修编完善待报省改委审批，同步推进初步设计工作。“十四五”规划153公里乡（镇）通三级路已全部完成《工可》和施工图设计，提前开展了部分30户以上自然村通硬化路、公路安全生命防护工程、危桥等项目图纸设计工作，以便于争取项目计划后迅速启动建设。

（2）重实效强措施，农村公路提档升级

2023年农村公路建设目标任务是乡（镇）通三级公路46.5公里，30户以上自然村通硬化路222.2公里、公路安全生命防护工程61.5公里、危桥改造3座。工程有序推进，农村公路建设各项指标全省排名领先，全市排名第一。

乡（镇）通三级公路项目。班卡乡永班线、大雪山乡新勐线已开工建设。目前，永班线已完成路基加宽开挖20公里、新勐线已完成路基加宽开挖2公里；施崇线5.8公里已完成招标，计划于2023年11月底开工建设。今冬明春完成永班线10公里、新勐线5.7公里、施崇线5.8公里共21.5公里的建设。同时加快推进勐板乡通三级公路39公里建设，2023年底将全面完工。

30户以上自然村通硬化路项目。已下达的222.2公里已全部招投标，现已完成建设226公里，年底完成年初既定300公里以上的建设目标任务，自然村通畅率增长5个百分点，2023年底自然村通畅率达87%以上。

公路安全生命防护工程。下达计划的61.5公里，已全部完工。

危桥改造项目。已下达危桥改造计划3座、新建桥梁项目1座。目前，3座危桥改造项目已全部开工建设，已完成2座，计划年内全部完工。

（3）建体系严排查，农村公路管养提质增效

一是持续抓好养护管理机制落实。充分发挥交通运输行业协调各方、牵头抓总作用，按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，督促各级责任主体严格落实《永德县农村公路养护管理实施细则》《永德县农村公路管理考核办法》，系统推进农村公路管理养护体制改革政策落实落地。健全完善县、乡、村三级路长制，农村公路治理能力明显提高，逐步形成了权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护工作格局。

二是全力抓好农村公路防汛抢险保通。及时调整充实防汛抗旱工作机构，制定完善防汛救灾应急预案，整合在建农村公路施工力量和养护工人力量，统筹编建了10个应急抢险保通工作小组，做到人员落实到位、机械设备保障到位，确保责任、措施落实到人头、点位。严格落实公路雨季“三查”规定，突出抓好列养县、乡道保通工作，加强急弯陡坡、临水临崖、长大桥隧、连续长陡坡等重点部位隐患排查治理。严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，将防汛减灾救灾任务落实到人头、到关键岗位，确保第一时间预测预警，第一时间研究决策，第一时间快速处置。2023年以来，全县共投入汛期水毁抢险资金426万元、机械1192台班、人工4100人次，抢通阻塞阻断道路80处58条；设置警示牌43块，减速丘24米，有效保障了公路安全运营。

三是着力提升农村公路通行环境。突出做好重大节假日、重点时段出行服务和路网运行监测。做好公路网技术状况监测，不断提升公路养护管理信息化、规范化水平。落实桥梁养护工作，定期按规范及时开展桥梁日常巡查、经常性检查、定期检测评定工作，落实小修保养和预防性养护，切实做到病害处治修复及时有效，桥梁基础数据库及时更新。全县农村公路列养率、技术状况自动化检测覆盖率达100%，优良中等路达90%，农村路网运营安全畅通。

四是大力推进“绿美交通”建设。紧紧围绕“醉美临沧 果香永德”的品牌定位，扎实开展“绿美交通”建设三年行动，依据交通干线两侧的自然状况和功能需要，分层次、分地域、分路段确定建设标准。2023年重点实施国道G219线县城过境段、德勐线、新勐线等示范公路7条（段），建设里程88.8公里，完成投资1437万元。其中：国道G219线县城过境段在已建成樱花大道的基础上，按照“乔木—灌木—花草（草坪）”层层递减的方式进行多维空间绿化美化，铺设草皮7680平方米，种植红叶石楠、扶桑等灌木及花卉14万余株，累计完成投资389万元，实现绿美交通和城市建设融合发展，成为了市民游客休闲运动的好去处，绘就了一幅幅“车在路中行，人在画中游”的绿美交通画卷。实施“绿美交通建设三年行动”以来，道路交通安全监管水平显著提升，路域环境更加优美，美丽公路建设基础不断夯实，“畅、安、舒、美”的“绿美交通”网络初见雏形。

（4）优服务惠民生，综合运输服务优化升级

一是交通运输综合行政执法改革取得重大突破。县委、县政府研定出台了《永德县关于深化交通运输综合行政执法改革的实施意见》，“临沧市交通运输综合行政执法支队永德大队”完成组建和人事调整，并明确了工作职责，交通运输综合行政执法改革取得实质进展。

二是交通运输服务事业持续稳步健康发展。2023年全县共有客运企业7户，运营车辆321辆；共有普通货运企业2户，企业货车27辆；有物流业户9户；有4.5吨以上个体货运车辆435辆；有小型汽车驾驶员培训机构4户，有教练车161辆，教练204人；汽车租赁企业1户；共备案汽车维修企业231家。为推动永德县出租汽车行业建设发展，弥补城市网络预约出租汽车空缺，计划通过公开招投标引进企业经营巡游出租汽车，起草《永德县巡游出租汽车经营权配置实施方案》，已报县人民政府审定。这些举措将进一步促进永德县的交通运输服务事业发展，提高服务质量，为全县的经济和社会发展注入新的动力。

三是基础设施不断夯实提升。围绕乡村振兴和城乡融合发展大局，统筹规划城乡交通基础设施，充分发挥资金效益，完成勐佑至勐永、立亚线等6条段农村公路生命安全防护设施的修复完善；增设德松线农村客运招呼站；设置一批道路警示标志标牌。持续巩固农村公路通客车率。同时完善优化客运、货运（物流）运输网络和驾培业服务网点，加强城乡交通基础设施衔接，逐步实现客运、驾培、货运等运输服务县、乡、村三级覆盖，城乡一体化服务能力显著提升。

四是营商环境进一步优化。切实履行法治政府部门建设责任，不断推动交通运输综合行政执法改革，常态化开展扫黑除恶专项斗争，抓好信访维稳。持续深化“放管服”改革，树牢“想申请人之所想，急申请人之所急”的理念，完成新一轮权责清单梳理调整，做到既严格执行行政审批程序，又设身处地为申请人考虑，既有尺度，又有温度，抓实信用体系建设，行业领域营商环境进一步提升。2023年办理行政许可21件、行政确认336件（车辆年审265件、核发车辆营运证71件）；办理车辆维修企业备案23户。

（5）强法治重管理，行业治理能力有效提升

一是细措施抓安全。安全生产总体平稳，切实履行行业监管责任，层层签订安全生产责任书，坚持不懈落实安全生产十五条硬措施和省、市、县细化措施。压实企业安全生产主体责任，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按照年初既定工作计划及发生的事故教训，联合相关部门对辖区在建交通工程、“两客一危一网”、驾培等企业开展了“拉网式”安全隐患排查。今年以来，共排查一般安全隐患问题208个，已完成整改208个，整改率100%。

二是高标准抓环保。交通运输局始终将绿色发展理念融入交通运输发展的全过程和各方面，在思想上筑牢生态环保底线，在行动上扛实生态环保责任，在措施上保障生态环保成效，坚定不移走绿色发展道路，将绿色发展理念贯穿于交通基础设施工可、设计、建设、运营和养护全过程。年内完成生态环保问题整改3项，并以验收。积极推广绿色出行方式，全县公共交通系统共有新能源网约出租汽车96辆，占全部网约车比例的63.58%。

三是强监管抓治理。建立“联合执法、部门联动”的非法改装货运车辆治理新机制，不断强化行业安全监管，督促各单位有效落实安全责任，抓实各领域监管工作并取得实效。加大道路运输执法力度，对非法改装上路行驶的货车进行稽查整治，依法查处非法汽车改装行为，2023年度共查获非法改装车辆182起；深入汽车维修企业开展监督检查，依法查处非法经营、无证经营、超范围经营等违法行为，对非法改装车辆企业给予严惩或取缔。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（政策法规股）、行政审批股、基本建设管理股、公路股、综合规划股、综合运输股,所属单位0个。

（二）决算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县交通运输局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县交通运输局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县交通运输局2023年度收入合计107710398.12元。其中：财政拨款收入107710398.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加83804824.85元，增长350.57%。，其中：财政拨款收入增加83804824.85元，增长350.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加美丽公路及以前年度公路建设资金、高速公路等公路建设、农村公路等中央车购税资金，故本年收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

永德县交通运输局2023年度支出合计206284014.86元。其中：基本支出7993448.71元，占总支出的3.87%；项目支出198290566.15元，占总支出的96.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加57276576.28元，增长38.44%。主要原因是本年度增加政府性基金财政拨款支出，高速公路等公路建设支出，农村公路等中央车购税资金支出，故本年支出比去年增加。其中：基本支出增加622693.28元，增长8.45%；项目支出增加56653883.00元，增长40.00%，原因是本年度增加美丽公路及以前年度公路建设资金支出，高速公路等公路建设支出，农村公路等中央车购税资金支出，故本年项目支出比去年增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7993448.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7661893.51元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331555.20元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198290566.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出农村公路建设类项目支出60280000.00元，农村公路养护类项目支出25237908.53元，农村客运补贴项目支出2351200.00元，永勐高速公路及省道S313线羊勐公路项目支出110421457.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出185925265.45元,占本年支出合计的90.13%。与上年相比增加37204549.93元，增长25.02%,主要原因是本年度增高速公路等公路建设和农村公路等中央车购税资金支出，故本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出2497945.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于行政单位离退休人员经费539173.70元、公用经费12000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费515926.08元；机关事业单位职业年金缴费支出人员经费166276.26元；死亡抚恤支出89482.6元。

9.卫生健康（类）支出307340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政单位医疗人员经费支出281850.89元，其他行政事业单位医疗支出25489.11元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出6011200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于基础设施建设支出6011200.00元；

13.交通运输（类）支出176682782.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于行政运行基本支出人员经费2004329.77元、公用经费253653.6元、项目支出100000.00元，一般行政管理事务项目支出72000.00元，公路建设基础设施建设支出121481457.62元，公路养护支出11249159.12元，其他公路水路运输支出基本支出人员经费2378280.77元、公用经费65901.60元，机场建设基本支出人员经费60000.00元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1500000.00元，车辆购置税用于农村公路建设支出35238800.00元，公共交通运营补助2279200.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

7.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出425997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于住房公积金支出425997.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为96357.00元，完成年初预算的123.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为88524.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.87%，完成年初预算的118.03%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为7833.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.13%，完成年初预算的261.1%，具体是国内接待费支出决算7833.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为96357.00元，完成年初预算的123.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为88524.00元，完成年初预算的118.03%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为7833.00元，完成年初预算的261.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务车老化故公务车运行维护费增加，二是本年度增加4批次87人次公务接待，故接待费比去年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7907.00元，增长8.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3074.00元，增长3.60%；公务接待费支出决算增加4833.00元，增长161.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务车老化故公务车运行维护费增加，二是本年度增加4批次87人次公务接待，故接待费比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护考核，上级部门检查指导工作等业务发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县交通运输局2023年机关运行经费支出331555.20元，比上年减少100551.96元，下降23.27%，主要原因是本单位本年度减少的是上年机场建设公用经费支出7.32万元，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县交通运输局资产总额2503987010.87元，其中，流动资产238782680.52元，固定资产1162902.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程770128373.62元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143377374.68元，其中固定资产减少234489.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额75000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出75000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

永德县交通运输局通过绩效目表的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为93分，评价等级为“优"，达到预期指标档次。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300634801111