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永德县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的政策、法律法规和规章，拟订市场监督管理的相关规范性文件和措施，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理行政执法工作。指导全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织指导查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，指导实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。承担永德县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。督促检查乡（镇）、农场和县级有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

11.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量、标准化、检验检测工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变

（1）大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

（2）深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。进一步放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台。

（3）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（4）加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强价格监督检查、反不正当竞争执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（5）提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化市场发展环境，充分激发经营主体活力。一是深化商事制度改革。认真贯彻落实“证照分离”“一件事一次办”等改革要求，推进电子营业执照同步发放，落实市场主体歇业备案制度。二是推动经营主体提质增量。全面落实《促进个体工商户发展条例》，完善县扶持个体工商户发展联席会议制度。在新增经营主体上下功夫，持续推动经营主体倍增工作。

2.深化质量提升行动，强力推进质量强县建设。一是开展产品质量监督抽查。配合省、市重要工业产品监督抽查。二是展燃气灶具专项检查。三是开展质量月活动。四是开展工业产品生产（销售）单位落实质量安全主体责任工作。对不同相关行业市场主体进行检查、落实。五是进行摩托车、电动自行车乘员头盔专项检查。六是积极加强标准化工作。指导辖区企业在“企业标准信息公共服务平台”注册和公示企业产品和服务标准，着力推动团体标准、企业标准自我声明和监督制度实施。七是强化认证监管工作。积极用好两个平台。加强机动车强制性产品认证环保标准落实，开展检验检测市场专项整治行动，省级有机认证产品认证有效性监督检查。贯彻落实支持云茶有机化发展服务认证。

3.统筹知识产权工作，积极服务创新驱动发展。一是知识产权运用促进成效显著，制定并印发永德芒果地理标志产品保护管理办法，永德县地方产业发展服务中心积极申报县内茶叶相关的地理标志证明商标。二是开展非正常专利申请核查。三是开展知识产权执法工作。四是开展知识产权宣传周活动。通过设立宣传点、悬挂标语、发放宣传材料、LED屏播放等方式组织宣传周活动。五是强化知识产权投诉办理。六是知识产权行政保护与司法保护有力推进。积极主动与永德县人民法院对接，协作联动，推进知识产权行政、司法保护衔接和优化营商环境工作。挂牌成立临沧市永德县市场监督管理局知识产权维权援助工作站。

4.严格“三品一特”监管，坚决守牢质量安全底线。一是落实食品安全监管。深入推进食品安全“两个责任”落实，印发了《县级食品安全包保责任清单》，《永德县落实食品安全“两个责任”三年行动计划（2023—2025年）》，按时完成对食品生产经营主体的摸底调查、分类定级、数据录入、“三清单一承诺”签订等工作。全力开展食品安全示范城市创建活动。全面部署食物中毒防控工作，推进健康县城建设“食安心”行动。二是落实药械化安全监管。加强行政执法。对全县127家药品零售企业实现了2轮全覆盖监督检查，检查医疗机构28家次，检查药械批发企业2家次，重点检查了特殊药品、网络销售药品、集采中选品种、中药配方颗粒、疫苗、高温季专项、防疫药械、医疗器械质量安全、化妆品“一号多用”等品种。强监督抽检，完成医疗器械抽检任务、化妆品抽检任务。三是落实特种设备安全监管。持续开展特种设备超期未检专项整治行动、特种设备安全隐患排查和治理和安全生产专项整治“百日攻坚”行动，推动特种设备使用单位落实落细特种设备安全主体责任。全县未发生特种设备安全事故。

5.健全新型监管机制，着力提升市场监管效能。一是强化“双随机、一公开”监管。2023年永德县监管部门联合“双随机、一公开”共有26家成员单位，需抽查完成本部门抽查工作计划29项，跨部门联合“双随机、一公开”抽查事项7项，已全部完成。二是健全信用监管机制。严格落实企业经营异常名录、严重违法失信名单、信用修复等制度机制，推进失信联合惩戒，强化信用约束，引导市场主体诚信守法经营。三是推进智慧监管。在“三品一特”重点领域推进非现场监管，提高重点产品追根溯源、风险监测和预警处置能力。

6.加大监管执法力度，切实维护良好市场秩序。发挥县公平竞争委员会办公室作用，推进反垄断、反不正当竞争、公平竞争审查等工作。突出重点领域、重点行业，开展民生领域反垄断专项行动和反不正当竞争执法行动。开展农村食品经营店规范化建设，在我县勐板乡和明朗村各创建1户农村食品安全示范店。进一步畅通投诉举报渠道，共接到消费者投诉163件，已受理163件，已调解成功163件。

7.加强干部队伍建设，有效提升履职能力水平。持续开展法制、业务、培训，加大走出去力度，对标学习先进经验，2023年组织外出培训17次19人次。深化市场监管所标准化规范化建设，按照省局部署开展争创星级所活动，持续提升基层监管能力。成功创建县级节水型单位。深入开展普法强基补短板专项行动，推进法治市场监管建设，落实行政执法“三项制度”、执法监督检查、案卷评查等活动，规范行政处罚自由裁量权。深化法治下基层活动，不断提升基层行政执法水平。完成“八五”普法中期评估工作，积极开展法治政府示范创建工作，2023年获评2016-2020年全市法治宣传教育先进集体。严格落实县局党组党风廉政建设主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，大力支持派驻纪检监察组监督执纪，强化经常性纪律教育和日常监督管理，综合运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，按照总局、省局、市局统一部署，实施行风建设三年攻坚行动，围绕人民群众、市场主体反映强烈的突出问题，坚持标本兼治、纠建并举、边改边建，打好行风建设攻坚战持久战，不断提升干部队伍作风形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县市场监督管理局共设置13个内设机构（不定级别）和非公有制经济组织党委，13个内设机构包括：办公室、计划财务股、法规稽查股、食品安全协调股、行政审批和信用监督管理股、食品安全监督管理股、网络交易和广告监督管理股、质量发展和知识产权管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、价格监督检查和反不正当竞争股、消费环境建设指导股（消费者投诉举报中心）。所属单位11个，分别是：

1.永德县市场监督管理行政执法大队（未独立核算）。

2.德党市场监督管理所（未独立核算）。

3.永康市场监督管理所（未独立核算）。

4.小勐统市场监督管理所（未独立核算）。

5.勐板市场监督管理所（未独立核算）。

6.大山市场监督管理所（未独立核算）。

7.崇岗市场监督管理所（未独立核算）。

8.班卡市场监督管理所（未独立核算）。

9.亚练市场监督管理所（未独立核算）。

10.乌木龙市场监督管理所（未独立核算）。

11.大雪山市场监督管理所（未独立核算）。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，所属单位不独立核算。

纳入永德县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县市场监督管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县市场监督管理局2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县市场监督管理局2023年度收入合计13103611.96元。其中：财政拨款收入13009411.96元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94200.00元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计增加1622690.66元，增长14.13%。其中：财政拨款收入增加1620090.66元，增长14.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2600.00元，增长2.84%。

财政拨款收入增加的原因主要是：一是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是2023年使用了以前年度项目资金。

其他收入增加的原因主要是：一是2023年烟草工作协调经费较2022年增加600元；二是2023年增加“5·8人道公益日”筹款项目资金2000元。

二、支出决算情况说明

永德县市场监督管理局2023年度支出合计13240319.06元。其中：基本支出11001243.21元，占总支出的83.09%；项目支出2239075.85元，占总支出的16.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1302647.11元，增长10.91%。其中：基本支出减少14092.09元，下降0.13%；项目支出增加1316739.20元，增长142.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

本年基本支出减少的原因是人员变动，2023年退休3人。

本年支出合计增加的主要原因是：一是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是2023年使用了以前年度项目资金；四是虽然本年基本支出有所减少，但占比较少，2023年总支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11001243.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10193290.35元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807952.86元，占基本支出的7.34％。2023年人均工资福利支出167797.00元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2239075.85元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。项目支出与上年对比增加1316739.20元，增长142.76%。增加的主要原因：一是财政用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是使用了以前年度项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“美丽公路”建设资金137867.75元，主要用于永德县市场监督管理局负责组织实施的施孟线K86+000至K88+000段2公里“美丽公路”工程款消化。

2.赴北京参加“永德诃子”地理标志保护产品技术审查会工作经费项目73283.00元，主要用于参加知识产权保护司举办的地理标志保护产品技术审查会，完成永德诃子地理标志产品保护陈述及答辩。

3.2023年农村食品安全协管员补助经费项目8400.00元，主要用于发放2023年食品安全协管员补助。

4.2022年市场秩序执法经费项目280000.00元，主要用于支付市场主体秩序监督管理、消费者权益保护、食品药品、化妆品及医疗器械安全监管项目工作中的办公费、差旅费等市场监管执法过程中产生的相关费用。

5.2022年度创业担保贷款中央、省级奖补资金项目20742.00元，主要用于就业创业担保相关工作经费支出。

6.好运来德顺商贸市场创卫及疫情防控等相关工作经费342000.00元，主要用于解决好运来德顺商贸市场疫情防控期间清掏化粪池、隔油池及发放口罩等费用。

7.质量安全监管经费20000.00元，主要用于市场监管中的质量安全监管支出。

8.永德具非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费项目113152.00元，主要用于2023年非公有制经济组织党建工作经费及党组织书记工作津贴等支出。

9.马成云同志病故后的丧葬补助费及一次性抚恤资金项目206774.00元，主要用于发放马成云同志病故后的丧葬补助费及一次性抚恤金。

10.综合考评奖励资金175500.00元，主要用于消化59名职工的2016年考核奖金预付。

11.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金800000.00元，主要用于创建国家卫生县城工作期间，农贸市场提升改造等支出。

12.2023年烟草工作协调经费53407.10元，主要用于打击涉烟违法犯罪活动和市场监管工作支出；

13.2023年“5·8人道公益日”筹款项目资金2000.00元，主要用于对永德县市场监督管理局绿美建设品质进行提升改造。

14.就业创业及农村劳动力转移专项资金5950.00元，主要用于贷免扶补相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出13047044.21元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比增加1200972.26元，增长10.14%,主要原因是一是使用存量资金消化以前年度综合考评奖励；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金；三是2023年使用了以前年度项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8586718.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.81%。与上年同期相比减少69504.39元，下降0.80%。其中：2013801行政运行7514173.47元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障正常办公运转的支出；2013802一般行政管理事务113152.00元，主要用于2023年非公有制经济组织党建工作经费及党组织书记工作津贴等支出；2013805市场秩序执法280000.00元，主要用于支付市场主体秩序监督管理、消费者权益保护、食品药品、化妆品及医疗器械安全监管项目工作中的办公费、差旅费等市场监管执法过程中产生的相关费用；2013815质量安全监管20000.00元，主要用于市场监管中的质量安全监管支出；2013816食品安全监管8400.00元，主要用于发放2023年食品安全协管员补助；2013850事业运行402209.88元，主要用于事业人员工资和公用经费支出；2013899其他市场监督管理事务248783.00元，一是用于永德诃子地理标志产品保护陈述及答辩相关费用73283.00元，二是用于消化59名职工的2016年考核奖金预付款175500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出2038819.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。与上年同期相比增加278708.05元，增长15.83%。其中：2080501行政单位离退休777987.50元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出887964.48元，主要用于缴纳基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出124472.79元，主要用于缴纳职业年金；2080799其他就业补助支出5950.00元，主要用于贷免扶补相关工作支出；2080801死亡抚恤242444.72元，主要用于发放遗属补助资金及发放马成云同志病故后的丧葬补助费及一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1662396.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。比上年同期增加1072094.60元，同比增长181.62%。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出800000.00元，主要用于创建国家卫生县城工作期间，农贸市场提升改造等支出；2100410突发公共卫生事件应急处理342000.00元，主要用于解决好运来德顺商贸市场疫情防控期间清掏化粪池、隔油池及发放口罩等费用；2101101行政单位医疗485470.59元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出34925.78元，主要用于大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出20742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。与上年同期相比减少24704.00元，下降54.36%。其中：2130804创业担保贷款贴息及奖补20742.00元，就业创业担保相关工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出738368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。与上年同期相比减少55622元，下降7.01%。其中：2210201住房公积金738368.00元，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为94000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84000.00元，决算为84000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.64%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：主要用于上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我局2023年各项综合目标责任书的考核等发生的接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，支出决算为94000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84000.00元，决算为84000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39651.00元，下降29.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00降%；公务用车运行维护费支出决算减少37151.00元，下降30.67%；公务接待费支出决算减少2500.00元，下降20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是单位认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约；二是2023年我单位公务用车修理费较上年减少，因此公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于三品一械、特种设备、商标、质量监督、标准化建设、食品药品抽检等项目监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我局2023年各项综合目标责任书的考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县市场监督管理局2023年机关运行经费支出807952.86元，比上年减少4317.86元，下降0.53%，主要原因是因人员退休等原因，2023年的平均人数小于2022年。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县市场监督管理局资产总额14357055.20元，其中，流动资产1302804.37元，固定资产11796224.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程460000.00元，无形资产798026.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131111.96元，其中固定资产减少495209.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额117652.15元，其中：政府采购货物支出45030.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72622.15元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

永德县市场监督管理局通过绩效目表的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97分，评价等级为“优"，达到预期指标档次。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300442401111