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永德县崇岗乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，乡人民政府紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，在乡党委的领导下，在乡人大的有力监督下，带领全乡广大干部群众，全力践行“163”工作法，认真落实“3815”战略，大力发展“6+1”产业，圆满完成了2023年度的各项目标任务，经济社会保持平稳健康发展。

全年农村经济总收入从5.73亿元增长到6.32亿元，同比增长10.29%；农村常住居民人均可支配收入从14521元增长到15993元，增长10.13%。

一年来，扎实开展主题教育，切实加强自身建设。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧紧锚定目标任务，高标准谋划、高效率组织、高质量推进主题教育破题开局。切实把开展主题教育与政府自身的政治建设、效能提升、廉政建设紧密结合起来，找准推动工作的关键点，聚焦群众普遍关注的热点、难点问题，列出检视整改问题清单，直面问题不回避，落实整改不放松，切实推动主题教育走深走实。开展“我为发展献一策”32次，为民办实事140件；开展警示教育4场次，党风廉政建设专项抽查检查2次，开展班子集体廉政谈话2次，与下属廉政谈话2轮、谈话人数134人次。

一年来，高位推进产业发展，乡村振兴稳步前进。依托全乡9.69万亩澳洲坚果基地，坚持“坚果+咖啡+魔芋+蜜蜂”的立体农业产业发展思路，以大红山集中种植示范基地为核心，依托市林科院、县林草局等部门技术力量支持，完成坚果提质增效8352株，完成林下珠芽魔芋种植6000亩；管护林下咖啡4500亩；完成烤烟种植2100亩、收购烟叶5536担；完成万寿菊种植1118亩；完成坡改梯2112.1亩，新植甘蔗1488.36亩，现保有面积3600.46亩；建成投产饲草粉碎加工生产线一条，收购加工青贮玉米649.14吨；盘活闲置资产，引进临沧永继农业综合开发有限公司投资建设坚果咖啡一体化初加工厂，年内完成坚果加工1235吨；引进云县旺锋土鸡养殖（家庭农）场承租军捞村鸡苗扩繁基地项目资产，打造军捞村“海德鸡”现代化智慧养殖基地，养殖超过7000羽；引进中华蜜蜂养殖项目，在包山村、军捞村饲养300余群。全乡11个村集体经济经营性收入均达10万元以上。

一年来，全力推进项目建设，补齐基础设施短板。共申报项目12个，总投资1086万元。其中：衔接资金项目2个、省工投帮扶项目3个、中远海运集团帮扶项目3个，其他项目4个。完成竣工验收8个，总投资408万元；正在建设4个，总投资678万元。启动建设9个自然村农村公路（村组）15.7公里；完成黑龙村大平掌自然村水源点保护建设项目1个，龙竹棚村考腊水库建设正常推进，启动实施团树村南榨河大沟修复工程6.4公里、忙蚌村农田水利引水工程28.8公里，军捞村农村人饮工程18公里即将建成；完成忙蚌村、黑龙村、龙竹洼村、蒿子坝村太阳能路灯安装620盏。实施屋顶分布式光伏发电项目1个，完成屋顶光伏板安装4275片，面积10687.5平方米，装机容量2.3MW。

一年来，全面优化营商环境，加快培育市场主体。认真贯彻落实“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务要求，全面优化营商环境。开展“企业大拜访大走访”活动，走访企业296户；完善“互联网+监管+监督”平台运用，行政许可事项网上可办率达100%。深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，多渠道进行优化营商环境相关政策宣传，完成市场主体净增490户。

一年来，巩固拓展脱贫攻坚成果，责任落实扎实到位。严格落实“四个不摘、三个落实”要求和“三个三”、四项工作机制要求，常态化做好监测帮扶工作。新识别“三类人员”3户9人，消除风险55户186人。大力实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口人均可支配收入达16500.41元，增长13.87%。持续做好各级巡查督导检查反馈问题整改。通过市、县考核组2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果实地考核评估工作。完成脱贫户和监测户走访1083户，累计收到群众申请事项547件，办结525件，办结率达96%。

一年来，着眼统筹建管并重，生态环境持续改善。持续深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全面推行河（湖）长制、林长制，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。河湖“清四乱”“河长清河”专项行动成效明显，纳入河（湖）长管理名录15件；乡村两级河（湖）长完成巡河720次，清理垃圾12.6吨，拆除南汀河流域违法建筑2间/120平方米。持续推进森林草原保护修复，完成退耕还林570.9亩，管护退耕还林1.73万亩、公益林6.5万亩；开展护林员培训3次、264人次；制止毁林开垦行为8起、处理群众林地纠纷2件。持续加大秸秆露天焚烧、道路扬尘、建筑工地扬尘管控力度，扎实推进大气污染防治工作。

一年来，全面推进乡村建设，村容村貌焕然一新。深入推进乡村绿美建设行动，建成绿美点位22个（绿美乡镇点位10个，绿美乡村点位12个），完成绿化总面积12.98亩，总投资51.4万元。完成团树村户等、大黑山，蒿子坝村蒿子坝胶厂、忙蚌村草地包包、崇岗村塘尚林5个人居环境示范点建设。完成户厕改造600座，自然村公厕改造建设4座，71座村组公厕建立管理保洁管理制度；完成天生桥集镇区污水管网建设3公里、化粪池1个、污水收集池1个；启动军捞村大平掌山垃圾中转站建设，完成11个行政村85个自然村农村生活垃圾治理541吨。规模化畜禽养殖场均已采取防污措施，粪便综合利用率达90%。

一年来，落实耕地保护政策，铸牢安全发展底线。落实最严格的耕地保护制度，抓实耕地流出问题专项整改、卫片执法整改、历年自然资源督察反馈问题整改，整改耕地流出图斑855个/3369.68亩。完成夏粮种植2.9244万亩，产量0.356万吨；完成秋粮种植7.322万亩，产量2.5万吨；夏播油料面积0.073万亩，产量0.071万吨，有力保障区域粮食安全。受理农村宅基地建房申请21宗。

一年来，干群齐心同频共振，创建国家卫生乡镇。紧紧围绕《国家卫生乡镇标准》，以爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、病媒生物防治、疾病防控与医疗卫生服务等八个方面为主攻方向，通过“项目来投资、改善基础设施，网格来管理、规范街道秩序，群众来参与、建设成果共享”三向发力，完成了农贸市场改造，集镇区下水道、污水排放治理，绿化美化等工作；完成集镇球场建设，建成科普广场1个。顺利通过国家卫生乡（镇）省、市技术评估验收。

一年来，持续改善民生事业，社会事业全面进步。民生事业不断加强。深入实施“六大培训”工程，完成农民实用技术培训6期300余人次，完成农村劳动力转移就业18000人，完成脱贫劳动力（监测户）外出务工一次性交通补助支付441人；协助申报返乡农民工创业补贴5户，协助申报小额担保、贷免扶补创业贷款共14户20万元。持续扩大社会保险覆盖面，完成养老保险征缴95%以上，贫困人员100%参加基本医疗保险、大病保险。发放农村低保资金1234.31万元，城乡临时救助111.25万元，80岁高龄老人补贴38.35万元，发放14名孤儿及事实无人抚养儿童补助24.69万元，累计发放各类民生保障资金1408.6万元，充分发挥社会兜底保障作用。

教育事业稳步提升。深入实施教育高质量发展三年行动，深化教育领域综合改革，稳步提升教育质量。通过开展强党建推进立德树人提升行动，全面提升学校党建、思政和育人工作质量，通过加大集中办学力度，将部分学校六年级进行并校，2023年崇岗中心校小升初考试成绩由全县第6名上升到第3名；中考成绩优异，38名学生被县二中录取、72名学生被县三中录取、71名学生被县一中录取、2名学生被市一中录取。

文体事业蓬勃发展。圆满举办2023年“庆丰收，迎国庆”全民健身篮球运动会，不断丰富群众文化生活；以“中国农民丰收节”为契机，表彰“坚果、咖啡、甘蔗、烤烟、生猪、肉牛、饲草”七大产业发展领头雁，激发全乡群众干事创业激情；建成村级农家书屋11个、村级全民健身广场3个、集镇健身广场1个；安装应急广播设备和终端共116套，满足群众日益增加的文化精神需求。

卫生事业健康推进。巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果。健全完善重大疾病医疗保险和救助制度，乡卫生院、村卫生室医疗服务能力持续提升。2023年崇岗乡城乡居民医疗保险参保31633人，卫生院门诊就诊27467人次，门诊就诊率72.22%，住院1022人次，住院就诊率2.72%，转诊17人次，转诊率1.97%。

社会大局和谐稳定。严格落实“1262”精细化预报与响应联动工作机制，设立全乡应急指挥体系，配备网格员，实现乡村组三级群众转移避险演练全覆盖，全乡防灾减灾及安全生产工作平稳推进。

妇女儿童、残疾人、老年人合法权益得到有效保障；工会、红十字会、共青团、科协、侨务、外事、工商会、社科联等工作不断进步，统计调查、广播电视、保密、档案、搬迁安置、地震、气象、邮政通信、退役军人、消防安全、国防动员和后备力量、国家安全、宗教等工作扎实有效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（不定级别），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年度收入合计23138932.60元。其中：财政拨款收入23138932.60元，占总收入的100.00%；未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加3309133.67元，增长16.69%。其中：财政拨款收入增加3309133.67元，增长16.69%；主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展阶段，部分项目资金投入增加，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年度支出合计23977057.60元。其中：基本支出12750532.75元，占总支出的53.18%；项目支出11226524.85元，占总支出的46.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2311853.73元，增长10.67%。其中：基本支出减少159319.13元，下降1.23%；项目支出增加2471172.86元，增长28.22%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。项目支出增加的原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展阶段，部分项目资金投入增加，支出相应增加，基本支出减少的原因是年内机关事业单位人员增减变动，工资性福利支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县崇岗乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12750532.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11706717.53元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1043815.22元，占基本支出的8.19％。与上年对比减少159319.13元，下降1.23%，主要原因是工资性福利支出减少及正常运转经费减少。年人均工资福利为118300元，年人均公用经费10134.13元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县崇岗乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11226524.85元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。与上年相比，项目支出增加2471172.86元，增长28.22%，增加原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展阶段，部分项目资金投入增加，支出相应增加。具体项目支出为人大事务支出50000元，政协事务支出10000元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出368125元，专项普查活动支出29620元，财政事务支出350000元，纪检监察事务支出75000元，一般行政管理事务支出248668.05元，其他一般公共服务支出1766700元，民兵征集支出80050元，死亡抚恤支出233224.4元，卫生健康管理事务支出100000元，农村社会事业支出400000元，森林资源管理支出157000元，森林生态效益补偿支出385300元，农村基础设施建设支出4480000元，生产发展支出1595294.4元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出443950元，应急救援30000元，自然灾害救灾补助20000元，政府性基金项目支出402993元，国有资本经营支出600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出23573464.60元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比增加2758840.73元，增长13.25%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展阶段，部分项目资金投入增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6804902.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。比上年同期增加2664481.81元，同比增长64.35%，主要用于崇岗乡人大、政府、财组织人事、纪检监察、党委的日常运行及人员经费支出，相关支出为人大事务50000元，政协事务10000元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3691751元，专项普查活动29620元，财政事务350000元，纪检监察事务658163.88元，一般行政管理事务248668.05元，其他一般公共服务支出1766700元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出80050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。比上年同期增加80050元，同比增长100%，为2023年度新增项目支出，主要用于乡武装部规范化建设及民兵征集办公经费。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出845090.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。比上年同期减少511531.48元，同比下降37.71%，主要用于劳动保障服务中心日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。相关支出为人力资源和社会保障管理事务109560元，行政单位离退休支出383710.95元，职业年金缴费93792.73元，抚恤支出258026.68元。

9.卫生健康（类）支出586621.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。比上年同期减少22542.34元，同比下降3.7%，主要用于行政单位医疗保险和日常计划生育宣传等方面的支出。相关支出为其他卫生健康管理事务支出100000元，计划生育事务59400元，行政事业单位医疗支出427221.22元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14585822.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.87%。比上年同期增加1930379.74元，同比增长15.25%，主要用于农村农业服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、农村农业支出、抗旱、农田水利、和其他农林水事务支出等方面的项目支出。相关支出为农业农村事业运行及社会事业4049592.74元，森林资源管理及生态效益补偿542300元，巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴农村基础设施建设、生产发展等支出6519244.40元，对村民委员会和党支部的补助3474684.95元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出607778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。比上年同期减少812297元，同比下降57.2%，主要用于要用于上缴职工住房公积金。相关支出为住房公积金支出607778.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出63200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。比上年同期减少220000元，同比下降77.68%，主要用于自然灾害防治及应急救灾支出。相关支出为应急管理事务安全监管13200元，应急救援支出30000元，其他灾害防治20000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58800.00元，决算为58800.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22800.00元，决算为22800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.78%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算22800.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：1上级部门开展调研、协调工作接待支出10600元；2，脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴衔接调研、验收工作支出12200元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58800.00元，支出决算为58800.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22800.00元，决算为22800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，达到均衡，主要原因是压缩行政成本，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1200.00元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出本年度未发生因公出国境出国事件，故无对比分析；公务用车购置费支出决算0元，本单位未发生车辆购置；公务用车运行维护费支出决算增、减0元，与上年同期对比持平；公务接待费支出决算增减少1200.00元，下降5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是增强行政成本意识，压缩行政成本，节约开支，努力提高执行力；二是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高车辆使用率；三是控制公务接待费用，统筹、加强公务接待管理，公务费用实行计划管理，严格执行内控，规范审批手续。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于崇岗乡人民政府保运转、抗洪抢险、应急救灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查验收脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接、调研、协调工作及各村到乡政府上报业务产生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县崇岗乡人民政府2023年机关运行经费支出825815.22元，比上年增加17933.47元，增长2.22%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作开展阶段，部分项目投入增加，所需人力、物力、财力增加，相应运行经费增加。单位机关运行经费主要用于党委、人大、政府下属事业单位及村级组织开展正常工作运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市永德县崇岗乡人民政府资产总额5980459.64元，其中，流动资产5667236.89元，固定资产313222.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3463063.7元，其中固定资产增加101481.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额225976.00元，其中：政府采购货物支出218739.86元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7236.14元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

永德县崇岗乡人民政府根据职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门支出绩效指标，年度我单位共实施项目23个，年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，可衡量；绩效目标的设立严格对照市、县、乡下达目标任务，经乡党委、绩效管理工作领导小组科学论证和合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；整体绩效年度设立总体目标，绩效指标设立一级、二级、三级指标，一级、二级指标固定设置，三级指标部门根据实际目标计划完成情况拓展细化、量化设置；总体遵循可执行、高效运行的绩效管理目标设立。根据自评工作开展情况。2023年度我单位较好完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分99.7分，自评结果为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300855301111