监督索引号53092300747601000

永德县勐底农场社区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县勐底农场社区管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是深入实施乡村振兴的关键之年，推进“绿美农场”建设的重要之年，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在党的二十大精神中找项目、求发展。按照省委、省政府对临沧的三个定位，围绕县委“563”发展计划，持续用力种好芒果、荔枝两棵树，讲好知青故事，做实乡村振兴，切实打好“农”的基础，做实“农”的文章，延伸“农”的链条，不断提升产业发展质量和效益，奋力开创经济社会发展新局面。着重抓好以下方面工作：

补足短板弱项，不断提升产业发展质量和效益。充分挖掘农场产业资源优势，做实乡村振兴产业支撑。着力解决产业发展质量不高，基础设施薄弱，产业融合程度不深的问题。一是持续推进芒果品种结构优化改良。二是不断完善配套基础设施，依托虎跳峡水库、勐哨坝水库建成投入使用，积极向上争取项目，加快灌区配套建设。三是深入开展科技培训教材，依托“胡桂兵”专家工作站、农业农村局等县级相关部门，不断提高生产管护水平。四是完善发展模式。继续推行“公司+专业合作社+基地+农户+科研单位”的发展模式，不断提升产业发展专业化、组织化水平。五是创新发展思路，坚持以生态为基础、以文化为灵魂、以庄园为载体、以产业为核心，积极打造产业绿色生态、循环联动发展链条，推动种养业融合发展。六是突出红色文化，推动农旅结合。

科学规划实施，全面推进乡村振兴战略。以实施乡村振兴战略为总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现“产业强，群众富，环境优，人和谐，农场美”大美农场建设新局面。

加大招商引资力度，强力推进经济发展。一是全力抓好招商引资。继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化招商环境，做好招商引资基础工作。创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在原上海、成都知识青年以及外出务工人员中做好招商工作，吸引优秀人才返乡创业。二是加快产业园建设。打造一批具有产业特色带动示范的小微产业园。

高度关注民生，加强社会事业发展。进一步提升社会保障水平，继续按照自主选择，灵活参保的原则，强化城乡居民“两险”征缴工作，切实做到“老有所养，病有所医”。全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处。严格落实民生政策，建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，扎实开展老龄工作。深入推进殡葬改革工作再上新台阶，提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。

深化改革，不断理顺体制机制。按照农场企业化改革的总要求，不断完善管委会公共服务和公共管理职能，加快服务体系建设，推进服务管理水平便捷高效。建立完善新公司经营管理体制机制，实现政企、社企完全分开。

党建引领，充分发挥组织保障。按照新时代党的建设总要求和县委关于基层党建工作部署，以党建为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为推进绿美农场建设提供坚强组织保证。

强化服务职能，加大自身建设。进一步加强社区管委会自身建设，建立和完善各项制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政府信息公开工作，接受社会和职工群众的监督，让公共权力在阳光下运行，推动经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、人力资源和社会保障服务中心、农林水综合服务中心、自然资源建设环保服务中心、财务核算统计服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永德县勐底农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入永德县勐底农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县勐底农场社区管理委员会2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2023年度收入合计13052747.86元。其中：财政拨款收入13052747.86元，占总收入的100.00%；2023年未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加1712583.40元，增长15.10%。其中：财政拨款收入增加1712583.40元，增长15.10%；2023年未发生上级补助收入、事业收入、经营收入，附属单位上缴收入和其他收入，与上年相比无增减变化。收入增长的主要原因是部门合力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展,项目增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

部门2023年度支出合计13143747.86元。其中：基本支出6057479.27元，占总支出的46.09%；项目支出7086268.59元，占总支出的53.91%；2023年未发生上缴上级支出、经营支出，附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1665523.21元，增长14.51%。其中：基本支出减少322771.38元，下降5.06%；项目支出增加1988294.59元，增长39.00%；2023年未发生上缴上级支出、经营支出，附属单位补助支出，比上年相比无增减变化。支出增长的主要原因是部门合力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展,项目增加，财政拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县勐底农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6057479.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5691795.94元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365683.33元，占基本支出的6.04％。2023年年人均工资福利支出218915.23元，年人均公用经费14064.74元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县勐底农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7086268.59元。其中：基本建设类项目支出6816868.59元,补助类项目支出259400.00元，工作类项目支出10000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：城乡社区服务体系发展规划项目补助资金100000.00元，改造农村区域养老服务中心建设补助资金795000.00元，勐底农场红旗山社区十八队文体活动场所450000.00元，红旗山民族团结示范社区项目经费300000.00元，勐底农场老年人体育活动中心提升改造专项资金项目200000.00元，勐底农场社区日间照料中心建设专项资金2000000.00元，勐底农场永康分场六队芒果产业发展配套基础设施建设资金730000.00元，综合考评奖励资金91000.00元，离休干部医疗统筹补助经费48000.00元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10000.00元，天然商品林停伐管护补助资金26300.00元，中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金20400.00元，芒果荔枝提质增效建设项目资金2315568.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县勐底农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11598747.86元,占本年支出合计的88.25%。与上年相比增加120523.21元，增长1.05%,主要原因是部门合力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展,项目增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8023.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于普查员报酬及补助经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出2909179.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.08%。主要用于行政单位离退休退休费378894.20元，基本养老保险缴费支出432062.56元，职业年金缴费支出98223.00元，勐底农场社区日间照料中心建设2000000元；

9.卫生健康（类）支出397035.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于计划生育宣传员支出23040元；职工医疗保险235499.78元；生育保险、工伤保险等54359.86元；离休干部医疗费补助48000元，医疗服务与保障能力提升补助资金10000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出7209145.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.15%。主要用于农垦运行4502035.87元（工资福利支出3516368.54元，商品和服务支出357683.33元，对个人和家庭的补助627984.00元）,病虫害控制防疫员工资8400.00元,历年综合考评奖励金91000.00元，天然商品林管护补助资金26300.00元，民族团结示范及基础设施建设912000.00元，芒果荔枝提质增效及基础设施建设1669409.40元;

13.交通运输（类）支出730000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于勐底农场永康分场芒果产业发展配套基础设施建设；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出324964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于防汛应急救灾。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为27857.00元，完成年初预算的81.93%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.15%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3857.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.85%，完成年初预算的38.57%，具体是国内接待费支出决算3857.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县勐底农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，支出决算为27857.00元，完成年初预算的81.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3857.00元，完成年初预算的38.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4919.74元，下降14.94%。2023年本单位未发生因公出国境活动；公务用车运行维护费支出决算增加1088.26元，增长4.40%；公务接待费支出决算减少6008.00元，下降60.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减主要原因：一是公务用车已使用年限较长，维护费增加；二是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0辆的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革、发展等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县勐底农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出365683.33元，比上年减少58959.90元，下降13.88%，主要原因一方面是人员退休、减少了运行经费，另一方面是开源节流，严格管理，减少不必要的开支，全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费165359.33元、电费7230.30元、邮电费25468.42元、差旅费14133.00元、公务接待3857.00元、工会经费25685.28元、公务用车运行维护费24000.00元、其他交通费91950.00元，退休人员公用经费8000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县勐底农场社区管理委员会资产总额14668723.19元，其中，流动资产778411.15元，固定资产2473902.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6006409.40元，无形资产0元（净值），其他资产5410000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7501143.33元，其中固定资产增加7501143.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24000元，其中：政府采购货物支出12876.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11123.10元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县勐底农场社区管理委员会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估，绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为95分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指预算单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300747601111