监督索引号53092300410101000

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在永德行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持永德县人民代表大会代表的选举。

（3）召集永德县人民代表大会会议。

（4）审查政府规章和其他规范性文件。

（5）讨论、决定永德行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

（6）根据永德县人民政府的建议，决定对永德行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（7）监督永德县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作；联系永德县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

（8）撤销乡（镇）人民代表大会主席团不适当的决议。

（9）撤销永德县人民政府不适当的决定和命令。

（10）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

（11）在永德县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（12）决定授予地方的荣誉称号。

（13）加强对各乡（镇）人民代表大会主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人民代表大会工作的新途径。

（14）完成县委和上级人大常委会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，永德县人大常委会依法组织召开永德县第十三届人民代表大会第二次会议，共组织召开常委会会议6次，主任会议15次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项，开展执法检查、视察、专题调研和工作督察9次，依法作出决议、决定和审议意见15项，圆满完成十三届人民代表大会第二次会议确定的各项工作任务。

1.坚持党的全面领导，加强人大监督。听取审议全县国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况、财政收支审计情况、审计查出问题整改等工作报告，保障经济健康平稳运行。加强人大工作新形势的应对，制定完善相关工作制度，及时修订完善县人大常委会议事规则，制定《永德县人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》，进一步提升人大履职制度化、规范化水平。坚持正确的选人用人导向，完善干部教育管理、考核评价制度，拍摄制作专题片《向人民汇报，请人民监督》。严格执行向县委请示报告制度，全年向县委请示报告人大工作10次，认真执行县委决定，全年共依法任免地方国家机关工作人员和相关法定职务32人次。

2.坚持主体地位，保障代表依法履职。持续开展代表向选区选民述职活动，118名县乡两级人大代表进行述职，真正做到将“人大代表”置于选民的监督下。县十三届人大二次会议期间，共提出议案建议177件，除1件转为情况反映交有关部门外，其余176件交办县人民政府。县人大常委会坚持常委会领导重点督办、县政府及部门主动承办、各专（工）委（室）对口督办的工作制度，筛选出与全县经济社会发展和民生息息相关的24件代表建议列为2023年度重点督办建议，促进解决了一批民生实事，推动建立了一批行之有效地制度机制。制定印发《永德县人大专门委员会和常委会工作委员会联系县人大代表工作机制的意见》，常委会组成人员直接联系99名基层人大代表，各专门委员会和工作委员会直接联系21名基层人大代表，提档升级10个代表工作站和118个代表联络室，通过搭平台、建载体，方便代表更好履职。2023年全县39个联合代表活动小组，涵盖市、县、乡三级代表共开展为民办实事活动890件。

3.坚持强基固本，提升依法履职能力。注重思想政治建设。严格执行常态化学习机制；坚持思想建党、理论强党，采取抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位的措施，累计召开常委会党组会议12次，开展理论学习中心组集中学习12次，读书会4次，党风廉政建设会2次。坚持把提升人大常委会机关干部职工业务素质能力作为推动干事创业的有力抓手，将2023年度定为县人大常委会机关业务素质提升年，制定《永德县人大常委会机关业务素质提升年学习方案》，固定每星期周五下午开展集中学习培训，采取常委会领导班子成员带头，各专（工）委（室）领导轮流授课的方式，对宪法、法律和常委会组成人员履职知识等人大业务知识进行学习，累计举办人大业务知识专题培训6期。以宣传人大制度、讲好人大故事为重点，认真管理维护好“永德人大”官方网站和微信公众号，突出抓好对人民代表大会制度、代表聚力乡村振兴、人大依法履职工作的宣传。通过“永德人大”网站、人大微信公众号报道县人大工作达400余条，推送市级人大及以上媒体报道发表13条；拍摄专题片《向人民汇报，请人民监督》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构（正科级），包括5个专门委员会，2个工作委员会，1个办公室，分别是：永德县人民代表大会监察和司法委员会、永德县人民代表大会财政经济与预算委员会、永德县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、永德县人民代表大会民族与外事华侨委员会、永德县人民代表大会农业农村与环境保护委员会;永德县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、永德县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会；永德县人民代表大会常务委员会办公室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计10090366.41元。其中：财政拨款收入10090366.41元，占总收入的100%；未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加463759.06元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加463759.06元，增长4.82%，主要原因是人大代表履职能力提升项目收入增加，用于“代表之家”建设和代表履职活动费用支出。

二、支出决算情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计10240366.41元。其中：基本支出8932229.9元，占总支出的87.23%；项目支出1308136.51元，占总支出的12.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00元，与上年一致。与上年相比，支出合计减少190438.04元，下降1.83%。其中：基本支出减少44575.55元，下降4.96%，主要原因是人员变动，公用经费减少。在职人员减少6人，其中：调出外单位4人，退休2人；项目支出减少145862.49元，下降10.03%，下降的主要原因是2023年2010108项代表工作项目没有财政拨款收入，也没有财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出8932229.9元。比上年同期减少44575.55元，同比下降4.96%，主要原因是公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8282684.92元，占基本支出的92.73％，比上年同期增加3809.39元，同比增长0.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费649544.98元，占基本支出的7.27％，比上年同期减少48384.94元，同比下降6.93%。

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年末有工作人员39人，其中在职在编36人、政府购买人员2人、大学生志愿者1人，退休人员30人。人均工资福利支出120038.91元，人均公用经费支出9413.7元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县人民代表大会常务委员会办公室机关行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1308136.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。专项业务工作的经费支出比上年同期减少145862.49元，同比下降10.03%，主要原因是2023年代表工作、会议、培训支出减少。具体情况如下：

1.2010104人大会议财政拨款支出304690.62元，主要用于召开十三届人大代表第二次会议各项支出。比上年同期减少81309.38元，同比下降21.65%，减少原因是完成人大代表换届选举后代表会议费减少。

2.2010107项人大代表履职能力提升财政拨款支777013.34元，主要用于省、市、县人大代表到各乡镇调研接待费、差旅费、车辆燃油费及“代表之家”建设、办公费、培训费等支出。比上年同期增加511847.34元，同比增长193.03%，主要原因是县人大代表活动室购置办公设备和车辆运行维护费增加。

3.2010108 项代表工作财政拨款支出0.00元，比上年同期减少802833元，同比下降100%，下降原因是完成人大代表换届选举后没有代表选举工作支出，日常代表工作支出减少，2023年代表工作支出并入2010107项人大代表履职能力提升支出。

4.2290401项其他政府性基金安排的支出76432.55元，比上年同期增加76432.55元，同比增长100%，主要用于“美丽公路”建设项目的兑付。

5.2010102项综合考评奖励资金150000元，比上年同期增加150000元，同比增长100%，主要用于存量资金消化2017年综合考核奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10240366.41元，占本年支出合计的100%。比上年同期减少190438.04元，同比下降1.38%，主要原因：一是在职人员减少，在职人员减少6人，其中：调出外单位4人，退休2人；二是项目支出减少，2023年2010108 代表工作项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7589993.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%，比上年同期减少422585.92元，同比下降5.27%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。其中：2010101行政运行6358289.9元，主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭补助、办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其他交通费用，比上年同期减少200290.88元，同比下降3.05%，主要原因是在职人员减少；2010102一般行政管理事务150000元，比上年同期增加150000元，同比增长100%，主要用于消化2017年考核奖励存量资金；2010104人大会议304690.62元，比上年同期减少81309.38元，同比下降21.65%，主要原因是完成人大代表换届选举后会议费减少；2010107 人大代表履职能力提升777013.34元，比上年同期增加511847.34元，同比增长193.03%，主要原因是县人大代表活动室购置办公设备和车辆运行维护费增加。主要用于人大代表履职活动支出和提升人大代表履职水平能力的各项支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出1583346.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%。比上年同期增加338435.52元，同比增长27.19%，主要原因是2023年补缴2022年单位部分养老保险。主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出388404.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。比上年同期减少119301.19元，同比下降23.5%，下降主要原因是在职人员减少6人，其中：调出外单位4人，退休2人。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出602189元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。比上年同期减少63419元，同比下降9.53%，主要原因是在职人员减少6人，其中：调出外单位4人，退休2人。主要用于单位配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他政府性基金安排的支出76432.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。比上年同期增加76432.55元，同比增长100%，主要原因是县财政局安排政府性基金用于支付往年基础设施建设应付款。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271000元，支出决算为230724元，完成年初预算的85.14%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出决算165000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.51%，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算65724元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.49%，完成年初预算的62%；具体是国内接待费支出决算65724元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271000元，支出决算为230724元，完成年初预算的85.14%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出预算数为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出预算数为165000元，决算为165000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出预算数为106000 元，决算为65724元，完成年初预算的62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约、控制“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24253元，下降9.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加13410元，增长8.85%；公务接待费支出决算减少37663元，下降36.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在日常公务接待中认真贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚需支出的要求，严格执行厉行节约、控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2023年县人大常委会重点工作、人大代表视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人大代表视察、调研、执法检查;县、乡人大工作往来等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出649544.98元，比上年减少48384.94元，同比下降6.93%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，办公费和公务接待费减少。县人大常委会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及离退休人员公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永德县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1326061.85元，其中，流动资产790976.79元，固定资产535085.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加387317.42元，其中固定资产增加16873.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值63351元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额320962元，其中：政府采购货物支出320962元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，永德县人大常委会依法组织召开永德县十三届人民代表大会第二次会议，共组织召开常委会会议6次，主任会议15次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项，开展执法检查、视察、专题调研和工作督察9次，依法作出决议、决定和审议意见15项，圆满完成十三届人民代表大会第二次会议确定的各项工作任务，基本完成部门绩效各项指标，绩效自评等级：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目绩效自评情况详见附表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

永德县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300410101111