监督索引号53092301076101000

永德县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，完成健康县城建设指标应急救护培训1.14万人，占任务1万人的114%；筹资619.78万元，占任务100万元的619.78%，其中“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹资40.46万元，网络筹款工作获得云南省红十字会《喜报》点名表扬；助学助困受益2028人，占任务1060人的191.32%。

（一）强化政治建设，落实全面从严治党主体责任。一是坚持以党支部“三会一课”“5+X主题党日”、读书会等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于群团工作的重要论述和对红十字事业的重要指示批示，习近平总书记两次考察云南的重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，共开展主题党日10次，集中学习政治理论12次，讲党课4次，开展党的二十大精神宣讲4次。二是强作风促党风廉政建设。“一把手”严格落实党风廉政建设“第一责任人”职责，班子成员严格履行“一岗双责”责任，制定印发执行《永德县红十字会2023年落实党风廉政建设主体责任清单》。按规定接受联系派驻纪检监察组长廉政提醒谈话2次，主要领导与班子成员进行廉政提醒谈话2次，班子成员与分管的干部职工进行廉政提醒谈话8人次。主要领导带头开展家风家教助廉、国家安全教育专题党课2次。开展“躺平式干部”专项整治，以专题党课教育党员干部争做“比学赶超、争创一流”的践行者，转变作风，担当作为，拒当“躺平式干部”。邀请县纪检监察组领导到我会开展违纪违法案例警示教育2次，组织党员干部集中观看《剑川酒局》《警钟为你而鸣》等警示教育片以及《纪念鲍卫忠》《走近八一勋章获得者杜富国》等视频以正反典型案例进行警示教育、正向激励。依托党建活动室，设立廉政文化展示栏、设置廉政文化墙，营造氛围，提升干部职工对清廉文化的认同感。及时通报学习县内违纪违法案件，通过用身边事教育身边人，构建不能腐、不想腐的有效机制。及时传达学习县纪委全会精神和全县警示教育大会精神，充分运用“云岭先锋”“学习强国”“法宣在线”“云南省干部在线学习”等媒介推进学习教育，进一步筑牢拒腐防变的防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。深入分析找出红十字会工作容易滋生腐败问题的募捐、募捐款物的分配使用、赈济救助物资采购、款物发放、财务管理、信息公开等重点工作和重要环节的具体风险点39个，制定应对措施43条，签订内部股室廉政风险防控登记表2份、个人廉政风险防控登记表6份、廉政风险防控承诺书6份。召开党风廉政建设专题会议2次。践行红十字会系统“比学赶超、争创一流”活动要求，各项指标高质量推进，组织干部职工参加工间操比赛、万步走竞赛、走路捐步公益活动，《急救培训护佑生命安全》在全县志愿服务项目比赛荣获铜奖。进一步夯实红十字会干部职工廉政思想底线。三是抓意识形态守牢主阵地。认真落实意识形态工作主体责任，坚决防止境外非政府组织打着慈善公益的名誉而别有用心搞渗透，依法使用微信、抖音、短视频等网络工具，坚持正确的舆论导向。积极利用“微信公众号”“七彩云端”发布各类信息及公益宣传视频，发出红十字会好声音，牢牢把握意识形态工作的主阵地和话语权，做到守土有责、守土担责、守土尽责，今年以来发布工作信息122条，被省市级媒体采用23条，中国红十字报采用1条、制作的短视频《聚人心共善举 携手公益爱满永德》广泛播放。四是持续推进作风建设。领导班子带头落实中央八项规定，严格执行《全市各级党政机关、企事业单位、各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施》，确保“三公经费”严格执行预算，及时公开“三公经费”情况、严格执行办公用房规定，自觉执行廉洁自律相关规定，严格落实领导干部个人有关事项请示报告制度。主动向红十字会监事会、分管联系纪检监察组长报告重要工作事项，不断拓宽监督渠道，驰而不息纠正“四风”，通过班子成员带头作表率，管好队伍，营造了风清气正的干事环境。五是抓“红透指数”提升公信力。强化监事会监督职责，开展重点捐赠项目督导，把督查贯穿于决策、资金管理等日常工作。依法开展募捐，聘请第三方审计，确保我会具备公开募捐资格、非营利组织免税资格、税前扣除资格。强化公开透明，与省市红十字会同步开展红十字会透明度指数评价工作，完善组织信息，及时、定期公开捐赠、财务信息公开。不断探索服务爱心捐赠的有效方式，以颁发荣誉证书、爱心匾牌、邀请企业参与执行项目、电话沟通项目进展情况、开展爱心企业助学鼓励关怀见面活动等方式，提高红十字会公信力和影响力。

（二）持续开展人道关爱活动，传递党和政府的温暖。持续对残疾、重病、“两癌”妇女、学生、儿童、孤困老人、监测户、突发意外困难、安心医院患者等特殊困难家庭、人群以送棉被、棉衣、食用油、大米等生活用品及发放救助金的方式开展“红十字博爱送万家暨博爱永德行”、助医、助学、助困等救助活动，共投入款物48.75万元，约685户2028人受益，持续把党和政府、社会各界的温暖传递给困难群众，营造了关爱弱势群体、帮贫助困的良好社会风尚，促进社会和谐。

（三）抓好应急救护培训，助力健康永德建设。围绕全年培训、普及应急救护知识1万人的健康永德建设指标任务，全力开展应急救护培训、普及工作，争取上级项目支持8人次赴昆明、大理、临沧参加培训师持证培训，解决了改革后县红十字会救护培训师资短板问题。协调永德县创建国家卫生县指挥部办公室支持印发《永德县红十字会应急救护知识培训工作方案》，形成全县各级各部门主动申请培训的良好工作氛围。结合安全生产月、防灾减灾日、博爱宣传周等活动开展，对交通、武装部、电力、公安、安保等部门高危行业从业人员开展救护员持证培训，深入县委党校、中小学校、文化广场、机关事业单位、企业，对学员、师生、市民、干部职工、一线执法人员及劳务派遣人员、芒果节志愿者、城市执法人员、老干部等群体开展普及培训，培训理论结合实操，普及了永德县城现有AED的布设和使用方法。今年以来，共开展培训41期11401人，其中培训持证救护员13期636人，普及培训28期10765人，圆满完成健康县城考核培训1万人的指标，增强了群众应急自救互救能力，助力平安、健康永德建设。

（四）强化基础，提升应急救援协作服务能力。组织参与“5·8世界红十字日”“99公益日”“中华慈善日”“全国科普日”“安全宣传月”“世界急救日”等系列宣传活动，开展红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识宣传，开展公众应急救护实操演练。积极组织干部职工和志愿者参加永德县2023年防灾减灾应急综合演练，以练促学、以练为战，全面提升应急救援工作能力和水平。利用新媒体宣传的优势，在微信公众号和“七彩云端”公众号发布急救技巧和防灾减灾常识，进一步拓宽宣传影响面。通过宣传、培训和演练进一步服务社会大众应对自然灾害和突发事故造成伤害的自救互救能力。

（五）做好宣传引导，推动“三献”工作更有成效。充分利用门户网站、微信、微视频等新媒体传播 “人道、博爱、奉献” 的红十字精神，紧紧围绕“5·8”博爱周、“6·14”世界献血日、世界急救日等节点，积极组织开展红十字特色主题活动，宣传先进典型、讲好红会故事、弘扬红十字精神，倡导“生命接力”的文明新风尚。对造血干细胞捐献志愿者进行常回访，切实做好无偿捐献人体器官咨询服务相关工作，2023年服务人体器官捐献登记134人。联合县卫生健康局开展永德县为全国无偿献血奉献奖获奖者颁奖仪式，有效推动全县献血事业健康发展并通过活动发出“捐献血液 分享生命”的号召，动员社会各界爱心人士参与无偿献血活动，2023年以来动员参与无偿献血683人次，献血214500毫升。

（六）持续发力抓筹资，助力全县乡村振兴。2023年全县筹集款物619.78万元，全市排名第一，其中2023年5·8人道日、99公益入网络筹款40.46万元，筹资成绩再创新高，获得云南省红十字会《喜报》点名表扬；爱心企业、人士线下爱心捐款579.32万元款物，其中，资金499.38万元、物资79.94万元，支持全县乡村振兴公益事业。同时，抓好君顶酒业捐赠128万元援建亚练乡三座惠民桥项目督导，做好云南省中行援建忙岗村路灯工程项目验收督导，实施好2022年5·8红十字公益日筹资项目急救箱采购发放工作。

（七）围绕中心、服务大局，扎实落实县委、县政府中心工作。县红十字会下派1名驻村工作队员支持挂钩班老村乡村振兴，为班老村500多名师生开展应急救护培训、132名幼儿开展0-14周岁儿童先天性心脏病筛查，初步筛查出5名幼儿心脏异常，资助2名困难学生助学金0.4万元，支持0.2万元慰问困难党员，开展党的二十大精神宣讲。落实卫生县城创建责任，积极有序推进普法强基工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和振济救护培训股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入永德县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县红十字会2023年度收入合计6699983.14元。其中：财政拨款收入881929.42元，占总收入的13.16%；其他收入5818053.72元，占总收入的86.84%。年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加4657644.87元，增长228.05%。其中：财政拨款收入增加315961.89元，增长55.83%，主要原因是人员增加，基本支出增加，同时根据工作需要，申请追加项目经费；其他收入增加4341682.98元，增长294.08%，主要原因是专项捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

永德县红十字会2023年度支出合计7045243.14元。其中：基本支出754273.12元，占总支出的10.71%；项目支出6290970.02元，占总支出的89.29%；年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加5278140.37元，增长298.69%。其中：基本支出增加182697.99元，增长31.96%，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出增加5095442.38元，增长426.21%，主要原因是专项捐赠支出增加。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和附属单位的补助支出，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754273.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出689520.16元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64752.96元，占基本支出的8.58％。人均工资为137904元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6290970.02元，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支情况为：一是一般公共预算财政拨款项目支出69379.6元，占项目支出的1.1%，主要用于一是保障开展红十字会相关业务工作所需经费，及用存量资金消化以前年度综合考评奖励22000元；二是政府性基金预算消化“美丽公路”建设资金81656.30元，占项目支出的1.3%；三是非财政社会捐赠资金支出6139934.12元，占项目支出的97.6%，主要用于开展助医助学助困等人道救助及公共基础设施建设等公益事业支出工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出823652.72元,占本年支出合计的11.69%。与上年相比增加242854.59元，增长41.81%,主要原因是人员增加，基本支出增加，根据工作需要，申请追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出724661.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于人员工资发放、养老保险及职业年金缴费，单位正常运转支出等。具体明细如下（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出40948.89元，主要用于在职人员基本养老保险支出；（2）行政运行支出634333.45元，主要用于人员工资发放及单位正常运转支出；（3）其他红十字事业支出49379.6元，主要用于保障开展红十字会相关业务工作所需经费支出。

9.卫生健康（类）支出41619.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。具体明细如下（1）行政单位医疗支出33771.01元，主要用于在职参公事业人员单位部分医疗保险缴费支出；（2）其他行政事业单位医疗支出7848.77元，主要用于单位人员大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1881.00元，决算为1881.00元，完成年初预算的100.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为1881.00元，决算为1881.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1881.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1881.00元，支出决算为1881.00元，完成年初预算的100.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1881.00元，决算为1881.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和党政机关国内公务接待管理相关规定，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.00元，下降0.27%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；本年度无公务用车运行维护费支出预算，也未发后公务用车运行维护费支出，故没有公务用车运行维护费支出决算；公务接待费支出决算减少5.00元，下降0.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约的基本原则，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作、挂钩村、志愿者汇报开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.本单位本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县红十字会2023年机关运行经费支出64752.96元，比上年增加24889.51元，增长62.44%，主要原因是2023年初增加参公事业人员，一般公用经费和公务交通补贴增加。单位机关运行经费主要用于保障红十字会单位正常运转所需的办公费及其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县红十字会资产总额1342589.52元，其中，流动资产1306485.15元，固定资产36104.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1408070.84元，减少的主要原因是捐赠收入减少，其中固定资产增加9843.4元，增加的主要原因是2023年新配设备3台原值18630.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值81168.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。采购授予中小企业合同金额1800.00元，其中：授予小微企业合同金额1800.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年，完成健康县城建设指标应急救护培训1.14万人，占任务1万人的114%；筹资619.78万元，占任务100万元的619.78%，筹资成绩全市排名第一，其中“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹资40.46万元，网络筹款工作获得云南省红十字会《喜报》点名表扬；助学助困受益2028人，占任务1060人的191.32%。已全面超额完成上级下达的2023年度指标任务。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301076101111