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永德县城关完小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办学方向，以社会效益和提高教育教学为重心，以促进学生全面发展为己任，积极改善办学条件，不断完善各项管理制度，服务于家长，服务于社会。为了适应时代的需要，认真贯彻新《纲要》《指南》精神，依法维护学生的合法权益。遵循“以人为本，科学管理，全面发展”的办学理念，不断深化课程改革，强化校园管理，同心协力，扬长避短，在困境中求发展，在成绩上求创新，全面提高教育教学质量，办人民满意的小学教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、教育教学质量提升

1.教师队伍建设：实施“培引帮带”工程，通过党员教师与年轻教师结对帮带，促进教师队伍整体素质的提升。引进紧缺型教师人才，近三年累计招聘优秀教师48人，并通过沪滇协作引进上海崇明区教师人才2人。定期组织教师参加课堂大赛、实验教学、论文评选等活动，提升教师的教学能力和专业素养。

2.教学质量监控：开展“推门听课”活动，对教师教学管理能力进行随机性、临时性的评估，累计开展25期。 每月组织教研活动，围绕学科专题讲座、班主任工作管理等内容开展研讨交流，累计开展30场次。毕业班教学质量评价连续四年位居全市同类学校第一名。

二、学生全面发展

1.德育活动：开展“唱红歌、诵经典”主题活动及“诵经典、继绝学、炼意志、强体魄”汇报展示活动，弘扬传统文化，加强爱国主义教育。邀请家长到校宣讲优良家风家训，推动“家校一体”德育工作健康发展。近三年来，学生被评选为“好儿童”“优秀少先队员”等荣誉的人数显著增加。

2.综合素质培养：组织学生参加各类比赛和活动，如书法、绘画、舞蹈、器乐、创客大赛等，共计200余名学生在中省市县比赛中获奖。开展“经典共读、立志跑操、阳光大课间”等日常活动，丰富学生的课余生活，提升学生的综合素质。

三、学校管理与建设

1.党建引领：深入推进中小学校党组织领导的校长负责制改革工作，选优配强党支部领导班子，配备党支部书记兼校长1人，专职副书记1人。开展党员教师“三亮”活动，发挥党员队伍的先锋模范作用。党支部被评为“市级规范化建设示范党支部”及“县级先进基层党组织”。

2.校园文化建设：投入项目资金进行校园绿化美化工作，新植草坪、花卉和苗木，打造红色文化石和墙画。 聚焦数字校园、数字教室及数字课堂建设，打造智慧校园。被评为省级“文明校园”和市级“绿美校园”。

3.安全管理：健全安全工作制度，发放各项安全教育告知书14次。加强校园安全巡查和消杀工作，确保师生健康安全。

四、财务与预算管理

1.预算编制与执行：编制2023年部门预算，确保各项经费的合理使用。部门财务总收入为18,559,015.59元，主要来源于一般公共预算拨款。预算支出按功能科目分类，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。

2.财务管理与监督：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保资金使用的规范性和透明度。加强预算绩效目标管理，提高资金使用效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、信息办。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永德县城关完小作为二级预算单位纳入永德县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永德县城关完小2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员132人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2733人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县城关完小2023年度收入合计19801725.59元。其中：财政拨款收入18559015.59元，占总收入的93.72%；其他收入1242710.00元，占总收入的6.28%；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1668850.25元，增长9.20%，主要原因首先是教师人数增加，其次是增加收取年度课后服务费项目，致使资金增大。其中：财政拨款收入增加426140.25元，增长2.35%，主要原因是教师人数增加；其他收入增加1242710.00元，增长100.00%，主要原因是增加收取年度课后服务费项目，致使资金增大；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

永德县城关完小2023年度支出合计19881445.73元。其中：基本支出17210214.27元，占总支出的86.56%；项目支出2671231.46元，占总支出的13.44%；2023年度永德县城关完小未发生上缴上级支出；2023年度永德县城关完小未发生经营支出；2023年度永德县城关完小未发生对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加648615.69元，增长3.37%，主要原因是教师人数增加，购买办公设备增多。其中：基本支出减少97275.05元，下降0.56%，主要原因是退休教师人数增加，年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少；项目支出增加745890.74元，增长38.74%，主要原因是发放课后服务费及购买办公用品增多；2023年度永德县城关完小未发生上缴上级支出；2023年度永德县城关完小未发生经营支出；2023年度永德县城关完小未发生对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县城关完小单位机构正常运转的日常支出17210214.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17085182.51元，占基本支出的99.27％，比上年同期减少11481713元，下降0.67%，主要原因是退休教师人数增加，年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125031.76元，占基本支出的0.73％。比上年同期增加17542.08元，增长16.32%，原因是新进人员增加致使办公耗材增大。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县城关完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2671231.46元。其中：对个人和家庭的补助支出462768.00元，占项目支出的17.32%，比上年同期减少159066.00元，下降25.58%，主要原因是营养改善计划资金支付金额和家庭经济学困难生生活补助发放减少；商品和服务支出634169.24元，占项目支出的23.74%，比上年同期减少242834.2元，下降27.68%，主要原因是办公费、劳务费、其他商品和服务支出减少；资本性支出中办公设备购置支出377665.20元，占项目支出的14.14%，比上年同期减少48837.80元，下降11.45%，主要原因是办公设备购置减少；本单位2023年度未发生基本建设类项目支出；本单位2023年度未发生对企业补助；本单位2023年度未发生对社会保障基金补助；本单位2023年度未发生其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县城关完小2023年度一般公共预算财政拨款支出18684816.71元,占本年支出合计的93.98%。与上年相比减少548013.33元，下降2.85%,主要原因是退休教师人数增加，年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出15118273.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于永德县城关完小人员工资福利支出，办公费支出；与上年相比增加399650.85元，增长2.72%，主要原因是教师人数增加；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1126668.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于永德县城关完小退休教师原渠道退休费支出，永德县城关完小人员基本养老保险支出，遗属补助支出；与上年相比减少1057971.42元，下降48.43%，主要原因是年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少；

9.卫生健康（类）支出1111298.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于永德县城关完小人员基本医疗保险和生育保险支出，大病保险支出；与上年相比减少24674.76元，下降2.17%，主要原因是年度基数计算调整，基数比上一年减小，各类保险数减少；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1328576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于永德县城关完小事业人员住房公积金支出，与上年相比增加134982.00元，增长11.31%，主要原因是教师人数增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县城关完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同等于上一年。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县城关完小为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县城关完小资产总额3377870.89元，其中，流动资产1116506.04元，固定资产2261364.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404610.43元，其中固定资产增加7030.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额377665.20元，其中：政府采购货物支出377665.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款的支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。

监督索引号53092300536100201111