监督索引号53092301076301000

永德县医疗保障局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、度部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保 金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，完善医疗保障内控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，永德县医疗保障局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给边境村老支书们回信精神以及习近平总书记对医疗保障工作指示批示精神，坚持以人民健康为中心，严格按照医疗保障各项工作要求，围绕县委年初既定工作目标，以扎实作风，务实举措，全力推动全县医疗保障工作不断实现新突破、新提升。

1.始终坚持全面从严治党。持续强化医保系统政治建设，不断深化医保重点领域改革，城乡居民基本医疗保险“打包付费”、DRG按疾病诊断等改革稳步推进，把党建工作和医保业务工作同谋划、同部署、同考核，切实把国家、省、市医保政策和工作要求原原本本地落实到基层，提升人民群众医疗福祉，扎实推动全县医保工作提质增效。

2.参保缴费。根据“政府主导、税务主责、乡镇主推、村级主办、部门联动”的征管工作格局，采用“日收集、周通报、月调度”的工作机制，不断拓宽参保缴费工作面，按照年初县委、县政府及上级主管部门目标任务，认真抓实参保缴费工作。2023年，完成基本医疗保险参保缴费342296人，占市级下达目标任务342064人的100.07%，其中城镇职工14823人，占市级下达目标任务14303人的103.64%，城乡居民327473人，占市级下达目标任务327761人的99.91%。

3.基金监管。全县有定点医药机构222家，其中：定点医疗机构22家，定点零售药店82家，标准化村卫生室118家。依托智能审核系统、日常稽核检查、专项检查、飞行检查等形式规范诊疗行为、加强基金监管，通过与违约机构负责人座谈、约谈、扣款等形式明确违约责任、强化协议管理功能。每年各项检查考核做到全部医药机构全覆盖。目前，已面向222家定点医药机构开展检查，检查出不合理费用1430000.00元，并将按协议约定进行相应处理，达到行政执法的开展行政执法，有效控制了医药机构诊疗不规范行为。

4.待遇保障。一是打包资金预算执行趋于良性运转，“以收定支、收支平衡、略有结余”得到充分体现。完成2022年城乡居民基本医疗保险打包付费资金年终清算，将结余29986800.00元打包县医共体使用，有效提高县域医共体诊疗服务水平。目前，共有1218200人次享受医保报销待遇271555700.00元，其中职工医保258700人次57911000.00元，城乡居民914300人次201996900.00元，医疗救助45000人次8501100.00元，生育保险218人次3146700.00元。二是集采联采工作稳步推进。2023年，共参加集采联采3批次，辖区内22家定点医疗机构线上药品采购全覆盖，预计为群众节约资金4620000.00元。

5.政策宣传。新老手段共用，打造政策宣传新格局。充分利用新媒体手段唱响《安全规范用基金、守好人民“看病钱”》主题曲，联合网络自媒体、永德广播电视台、永德融媒体等借助新媒体力量大肆宣传的同时，坚持传统手段宣传不放松，通过以会代训的形式对服务协议重点条款、医保政策应知应会内容进行培训，现场签订《服务协议》并对维护医保基金安全作出书面承诺；举办乡镇医保经办人员业务能力提升培训班，强化业务系统操作、信息安全管理和医保政策宣传指导；到人员聚集文化广场开展面对面宣传、发放宣传折页及日常生活用品雨伞、围腰、抽纸等宣传医保政策7000余份，利用医保政策“五进”活动和《全民参保手牵手、医保护航心连心》活动深入机关早读课、乡镇人大会现场、医疗机构、企业等开展医保政策上门宣讲，切实加大辖区内群众对医保政策知晓率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县医疗保障局共设置5个内设机构，包括：办公室、医药服务和医保基金监督管理股、财务和政策法规股、永德县医疗保险中心、永德县医疗保障基金安全运行和监测评估中心，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县医疗保障局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员1人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县医疗保障局2023年度收入合计5537279.14元。其中：财政拨款收入5537279.14元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计减少28145272.77元，下降83.56%。其中：财政拨款收入减少28145272.77元，下降83.56%。因本年度本单位无事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，所以事业收入、经营收入和附属单位上缴收入与上年度持平。

财政拨款收入减少的主要原因是：一是机构改革分流在职职工4人，人员经费减少。二是职工医疗保险单位缴费比例从10%下降到6%；三是2023年医疗救助资金执行市级统筹，县级不再进行收入指标核算；四是2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助在财政专户核算。

二、支出决算情况说明

永德县医疗保障局2023年度支出合计5565052.05元。其中：基本支出3762865.33元，占总支出的67.62%；项目支出1802186.72元，占总支出的32.38%；未发生上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计减少28167959.56元，下降83.50%。其中：基本支出减少385539.93元，下降9.29%。变动原因是：一是机构改革分流在职职工4人，人员经费减少；二是职工医疗保险单位缴费比例从10%下降到6%。项目支出减少27782419.63元，下降93.91%。变动原因是：一是2023年医疗救助资金执行市级统筹，县级不再进行收入指标核算；二是2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助在财政专户核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3762865.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3460436.67元，占基本支出的91.96％，人均工资福利164782.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302428.66元，占基本支出的8.04％，人均公用经费14401.36元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1802186.72元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1.医疗服务与保障能力提升补助资金189040.72元，用于开展日常稽核检查、专项检查、飞行检查等形式规范诊疗行为、加强基金监管，积极推进“智慧医保”信息化建设，对参保扩面、医保支付方式改革，医保电子凭证激活使用、移动支付等建设，不断提高医保经办服务水平；2.医疗保障专项工作经费4546.00元，用于开展日常稽核检查工作；3.2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金1608600.00元，用于持续实施重特大疾病医疗救助；保障低保、特困人群等参加居民基本医疗保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3956452.05元,占本年支出合计的71.09%。与上年相比减少29776559.56元，下降88.27%,主要原因是：一是2023年医疗救助资金执行市级统筹，县级不再进行收入指标核算；二是2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助在财政专户核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出506676.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。其中：行政单位离退休88909.20元，主要用于永德县医疗保障局退休职工原渠道单位部分；机关事业单位基本养老保险缴费支出364175.04元，主要用于永德县医疗保障局在职职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出53592.07元，主要用于永德县医疗保障局在职职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3185838.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。其中：行政运行2872708.82元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）；其他医疗保障管理事务支出90224.50元，主要用于永德县医疗保障局开展日常稽核检查、专项检查、飞行检查等形式规范诊疗行为、加强基金监管工作的办公费、差旅费等日常公用经费支出；行政单位医疗171842.93元，主要用于永德县医疗保障局职工基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗支出51062.49元，主要用于永德县医疗保障局职工大病医疗缴费、残疾人保障金支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出263937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为16275.86元，完成年初预算的36.99%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也为发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元，决算为11824.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.65%，完成年初预算的28.15%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为4451.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.35%，完成年初预算的222.55%，具体是国内接待费支出决算4451.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：开展省市交叉检查定点医疗机构监督检查、飞行检查、专项检查等相关工作公务接待5批次50人，公务接待费支出4451.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为16275.86元，完成年初预算的36.99%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元，决算为11824.86元，完成年初预算的28.15%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为4451.00元，完成年初预算的222.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费开支；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待次数和人次，严格控制公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31246.14元，下降65.75%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少33835.14元，下降74.10%，减少的原因：一是年初严格控制机关运行成本，故公用经费下降；二是本单位一般公共预算安排的公用经费财政拨款较上年度减少，支出随之减少。公务接待费支出决算增加2589.00元，增长139.04%，增加的原因：由于开展定点医疗机构监督检查、飞行检查、专项检查工作，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差下乡等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市到我县工作指导、开展定点医疗机构监督检查、飞行检查、专项检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县医疗保障局2023年机关运行经费支出302428.66元，比上年减少19665.41元，下降6.11%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压紧一般性支出。单位机关运行经费主要用于保障本单位正常运转，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、、其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县医疗保障局资产总额273724.79元，其中，流动资产131764.01元，固定资产141960.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178458.62元，其中流动资产减少160736.69元、固定资产净值减少17721.93元。2023年本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25394.86元，其中：政府采购货物支出14020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11374.86元。2023年无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

根据自评工作开展情况，2023年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。各项目资金专项专用，严格执行有关规定，努力提高资金使用效益，较好地完成了申报的绩效目标，资金的管理使用合规合法，基本支出保障了单位正常运转和各项业务工作的开展，项目支出正确执行有关政策和专项资金管理规定，全面贯彻执行了各项民生保障，并取得了良好效益，部门整体绩效目标完成情况较好，自评得分98分，评价结果为优秀.

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

永德县医疗保障局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092301076301111