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永德县大山乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实中央、省、市、县各项决策部署，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，我们团结和带领全乡各族人民，立足大山发展实际，坚定不移实施“563”发展计划，巩固提升“6+1”产业，积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作。圆满完成了乡第十届人民代表大会第三次会议以来确定的主要目标任务，全年完成地区生产总值52552万元，完成固定资产投资9180万元；完成农民人均可支配收入达到19103元，同比增长8%。全乡经济社会平稳健康发展。

这一年，我们坚持调结构、抓特色，产业发展奏响新乐章。

一是抓牢烤烟生产。全年种植烤烟5700亩、收购烟叶15032担，均价达33.05元/公斤，圆满完成烤烟各项工作任务。二是持续推动甘蔗种植。积极融入全县恢复蔗糖产业发展大局，完成坡改梯1600亩，种植甘蔗1044亩，全年入榨2753吨。三是不断提升茶产业效益。在忙角村亮山茗茶叶产销专业合作社建立党支部，通过“党支部+合作社+农户+基地”模式，持续带动周边200余户茶农增收，为全乡2.22万亩茶山发挥效益拓宽了新路径。四是探索发展饲草产业。全乡种植青贮玉米6400亩，完成乡村两级饲草收购合同签订829户，建成下湾新村仓库饲草加工厂并投入运营，全年收储量309.62吨。五是大力发展分布式光伏产业。安装公共服务场所分布式屋顶光伏3950.24kw，农户分布式屋顶光伏144户，户威自然村户用光伏项目实现并网发电。六是牢牢守住粮食生产安全底线，严格落实耕地保护责任，确保粮食生产能力和播种面积只增不减，为中国饭碗装中国粮贡献大山力量。七是统筹抓好各项产业协调发展，认真做好全乡6万亩挂果核桃、4.6万亩坚果管护，发展林下魔芋种植和林下万寿菊种植。

这一年，我们坚持抓项目、提品质，基础设施呈现新面貌。

坚持不懈找项目、报项目、干项目，完成全年项目上报、方案编制、项目库建设及招商引资任务。一是完成大山村肉牛养殖场二期建设，培育肉牛养殖壮大村集体经济党组织两个，示范养殖肉牛50头。二是持续推进农村饮水安全，巩固提升大忙兑自然村、小忙简自然村等6个自然村的人饮工程；参与配合做好农村饮水保障三年行动计划玉华细卡片区工程的落地实施，配合第三方制定大山乡城乡供水一体化三年行动方案，申报实施税房村红泥塘自然村人饮入户管网修复，积极申报纸厂村纸厂片区人饮工程改善提升；完成芦子场水库除险加固建设，有序推进考腊水库建设。三是新建、硬化农村公路9公里，修复农村道路、产业路159.7公里。圆满完成县委、县政府下达的无害化卫生户厕改造任务300座、公厕新建任务2座。全乡“水、电、路、网”等基础设施建设得到进一步完善。

这一年，我们坚持抓巩固、促衔接，乡村振兴展开新画卷。

一是做好动态监测工作。乡公职人员、驻村工作队员与监测户进行一对一结对帮扶，动态掌握网格内监测对象家庭情况、风险原因、帮扶措施和成效等情况，并定期开展入户走访。严格按照程序，开展监测对象识别和退出，截至目前，大山乡现有脱贫户1929户7906人，监测户226户694人，其中已消除风险126户425人，未消除风险100户269人。二是认真宣传落实“一平台三机制”。指导农户通过“政府救助平台”微信小程序申请救助服务事项，累计办结群众诉求521件。三是落实就业创业各项政策。年内落实脱贫户和监测户小额信贷申请共计91户，累计贷款金额为444万元，为脱贫户和监测户的产业发展提供了强有力的资金保障。四是抓实劳动力转移培训。以“提技能、促就业、增收入”为核心，组织开展生产经营和就业技能等职业培训8场428人次。五是强化联农带农机制。全乡9个合作社绑定7家企业，在牲畜养殖、农业技术开发、蔬菜坚果核桃等农产品的种植收购等方面进行合作，为农民持续增收提供有力支撑。六是做好扶贫项目资产后续管理。对全乡138个扶贫项目资产进行科学管理，根据各村扶贫资产实际情况制定完善村级资产管理、管护、收益分配等制度。七是坚持规划先行、循序渐进，围绕乡村发展，有序推进国土空间规划编制，完成8个行政村规划，并已逐级提交省自然资源厅备案。八是持续推进农村危房改造和农房抗震改造工作，完成改造任务55户，补助资金84万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室（加挂大山乡应急管理站牌子）、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂大山乡退役军人服务站牌子）、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入临沧市永德县大山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

纳入临沧市永德县大山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市永德县大山乡人民政府2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市永德县大山乡人民政府2023年度收入合计22582755.15元。其中：财政拨款收入22582755.15元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。与上年相比，收入合计减少94716.11元，下降0.42%。其中：财政拨款收入减少94716.11，下降0.42%。主要原因是本部门一般公共预算安排的公用经费财政拨款较上年度减少，收入随之减少。

二、支出决算情况说明

临沧市永德县大山乡人民政府2023年度支出合计23201611.75元。其中：基本支出13369821.76元，占总支出的57.62%；项目支出9831789.99元，占总支出的42.38%。与上年相比，支出合计减少1267551.27元，下降5.18%。其中：基本支出增加1328133.76元，增长11.03%；项目支出减少2595685.03元，下降20.89%。2023年临沧市永德县大山乡人民政府未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年度开展专项行动减少，项目数量较上年下降，故支出决算数较上年下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县大山乡人民政府正常运转的日常支出13369821.76元，比上年同期增加1328133.76元，同比增长11.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12562997.55元，占基本支出的93.97％，比上年同期增加2330680.65元，同比增长22.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费806824.21元，占基本支出的6.03％，比上年同期减少1002546.89元，同比下降55.41%。主要原因是本部门严格控制机关运行成本，故公用经费下降。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市永德县大山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9831789.99元，比上年同期减少2595685.03元，同比下降20.89%，主要原因是本年度项目资金较上年减少，故项目支出较上年下降。其中：基本建设类项目支出0元，本部门2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出1764874.00元。主要用于肉牛养殖项目二期加工厂建设项目1177800.00元，大山乡综合考评奖励资金237500.00元，2023年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费114574.00元，大山乡财政所公共服务能力提升项目专项资金50000.00元，2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金50000.00元，大山乡人民代表大会专项经费50000.00元，大山乡纪委谈话室建设项目资金45000.00元，综治维稳工作经费20000.00元，大山乡第五次全国经济普查专项工作经费20000.00元。

公共安全支出70725.69元。主要用于大山乡基层人民武装部规范化建设项目资金31400.00元，大山乡2023年度武装部工作专项经费39325.69元。

社会保障和就业支出11900.00元。主要用于大山乡残联换届工作。

卫生健康支出70000.00元。主要用于2023年中央财政医疗服务与保障能力提升20000.00元，22年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补50000.00元。

农林水支出5916350.00元。主要用于2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（饲草加工）补助700000.00元，2023年中央天然商品林停伐保护管护补助97300.00元，23年中央农村厕所革命整村推进财政奖补100000.00元，2022年天然商品林停伐管护补助65500.00元，2023年中央财政森林生态效益补偿93900.00元，大山乡大山村肉牛养殖场二期建设项目2000000.00元，永德县2022年森林生态效益林补助专项资金79000.00元，大山乡2019年第四批中央统筹整合涉农专项资金300000.00元，2022年烤烟工作责任目标考核奖励专项资金975000.00元，2022年天然林停伐管护补助资金23200.00元，大山村肉牛养殖场二期建设项目资金1000000.00元，大山乡肉牛养殖厂建设项目专项资金240000.00元，2022至2023年度驻村工作队员生活补助资金142450.00元，23年省级农村厕所改造建设专项资金100000.00元。

住房保障支出40000.00元。主要用于19年至22年收回农村危房改造存量资金。

灾害防治及应急管理支出30000.00元。主要用于2023年省级防汛应急救灾。

其他支出1927940.30元。主要用于请求帮助解决项目资金1638850.20元，安排使用存量资金5000.00元，拨付“美丽公路”建设资金284090.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出21273671.45元，占本年支出合计的91.69%。与上年相比减少2694263.23元，下降11.24%，主要原因是本年度项目资金较上年减少，故项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6122321.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%，与上年相比增加468823.08元，上升8.29%。主要用于其他纪检监察事务支出217760.00元，单位日常运行及人员经费支出4139687.22元，肉牛养殖项目二期加工厂建设项目1177800.00元，综治维稳工作经费20000.00元，大山乡纪委谈话室建设项目资金45000.00元，大山乡财政所公共服务能力提升项目50000.00元，2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金50000.00元，大山乡综合考评奖励资金237500.00元，大山乡第五次全国经济普查专项工作经费20000.00元，2023年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助114574.00元，大山乡人民代表大会专项50000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出70725.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，与上年相比增加70725.69元，上升100%。主要用于大山乡基层人民武装部规范化建设项目31400.00元，大山乡2023年度武装部工作专项经费39325.69元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1810660.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。与上年相比增加1122730.48元，上升163.20%，主要用于死亡抚恤245497.04元，其他人力资源和社会保障管理事务支出79680.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1253478.08元，行政单位离退休220105.40元，大山乡残联换届工作11900.00元。

9.卫生健康（类）支出577796.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。与上年相比增加5250.53元，上升0.92%，主要用于行政单位医疗432249.20元，其他行政事业单位医疗支出29947.51元，其他计划生育事务支出45600.00元，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助20000.00元，22年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补50000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11952105.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.18%。与上年相比减少3070099.01元，下降20.44%，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出149800.00元，事业运行3651370.71元，对村民委员会和村党支部的补助2234584.60元，2023年中央天然商品林停伐保护管护补助97300.00元，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（饲草加工）补助700000.00元，23年中央农村厕所革命整村推进财政奖补100000.00元，2022年天然商品林停伐管护补助65500.00元，2023年中央财政森林生态效益补偿资金93900.00元，大山乡大山村肉牛养殖场二期建设项目资金2000000.00元，永德县2022年森林生态效益林补助专项资金79000.00元，大山乡2019年第四批中央统筹整合涉农专项资金300000.00元，2022年天然林停伐管护补助资金23200.00元，2022年烤烟工作责任目标考核奖励专项资金975000.00元，大山村肉牛养殖场二期建设项目资金1000000.00元，大山乡肉牛养殖厂建设项目专项资金240000.00元，23年省级农村厕所改造建设专项资金100000.00元，2022至2023年度驻村工作队员生活补助资金142450.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出700462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。与上年相比减少587994元，下降45.64%，主要用于住房公积金660462.00元，19年至22年收回农村危房改造存量资金40000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出39600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。与上年相比减少439100元，下降91.73%，主要用于安全监管9600.00元，2023年省级防汛应急救灾资金30000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为63972.44元，完成年初预算的103.18%。其中：本年本部门未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为55569.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.86%，完成年初预算的97.49%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为8403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.14%，完成年初预算的168.06%，具体是国内接待费支出决算8403.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：主要用于市级、县级各单位各部门到我乡开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费7563.00元，用于青牛益农（北京）科技中心到我乡开展考察工作接待费840.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市永德县大山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为63972.44元，完成年初预算的103.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为55569.44元，完成年初预算的97.49%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为8403.00元，完成年初预算的168.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度开展肉牛养殖场项目、“院坝协商”工作，导致公务接待较上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.59元，增长0.01%。其中：我单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少2498.41元，下降4.30%；公务接待费支出决算增加2506元，增长42.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度项目检查增加，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，为0的原因是2023年度本部门未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆，为0的原因是2023年度本部门未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下村、日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、县级各单位各部门到我乡开展检查、调研、考察、指导等相关工作接待费7563.00元，用于青牛益农（北京）科技中心到我乡开展考察工作接待费840.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，为0的原因是2023年度本部门未发生国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县大山乡人民政府2023年机关运行经费支出566824.21元，比上年减少896373.57元，下降61.26%，主要原因是本部门严格控制机关运行成本，故公用经费下降。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市永德县大山乡人民政府资产总额25408156.46元，其中，流动资产23418921.99元，固定资产1989227.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274914.97元，其中固定资产减少16783.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7563.43元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7563.43元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

在2023年度整体支出绩效自评工作中，我乡认真筹划、严密组织，以严谨、务实的态度，落实县委、县政府及财政局的相关要求，通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300855401111