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中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市永德县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中国共产党临沧市永德县委员会组织部主要职责是：

1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在“铸忠诚”上发力，全面提升党员干部政治素质。一是深入学习贯彻党的二十大精神。各级党组织开展专题学习8752场次，发动各级党员干部进村入户开展党的二十大精神宣讲2857场次11.2万余人次，组织各级党组织书记到党支部工作联系点讲党课1884场次6.7万余人次。二是全面抓好主题教育工作任务。全面深入抓好理论学习，各级党委（党组）开展主题教育集中学习275场次3877人次。全面启动“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”，全覆盖开展宣讲81场次。持续深化“大调研、大服务、大解题”工作，确定调研选题27个,查找问题清单28个。确定主题教育“建新功”重点任务清单20项。确定民生项目清单26项，着力提升人民群众的幸福感、满意度。三是持续深化党员干部教育培训。举办学习贯彻党的二十大精神县级主体班次41期4822人次。选派优秀基层党员干部到青岛、浙江、延安等地开展培训3期143人次。配合上级组织部门、行政院校完成各类干部调训132期462人次。部署推动“万名党员进党校”49期，培训党员10162人。深入开展村（社区）干部“双提升”行动，2023年秋季学期招收学员116名。拍摄党员教育视频片《一门三杰洒热血 峥嵘岁月壮豪情》在省市观摩交流活动中分别获得省级二等奖、市级一等奖，《为理想奋斗的青春》被全国党员干部现代远程教育党史学习教育栏目选用。

2.在“选贤能”上用力，全力培育堪当重任执政骨干。一是加强培养锻炼。深入开展基层一线优秀干部调研识别工作，择优确定优秀副科级干部和优秀一般干部各15名，纳入优秀“四类”干部库进行重点跟踪培养。深入全县各级各部门开展干部蹲点式调研。大力培养选拔年轻干部，首次举办完成为期1个月的中青年干部培训班，持续优化干部队伍结构。二是服务中心大局。注重选拔善于攻坚、勇于担当、实绩突出的干部，服务县委调整干部7批次240人次，完成103名纪检监察干部首次确定监察官等级工作。完成永德特色工业园区机构设置和人员分流安置。完成公安系统超规格核定领导职数整改，规范12个县级行政单位领导职数设置。核增全县29个重点中小学（中心校）党组织书记、专职副书记58名。三是注重严管厚爱。制定《永德县领导干部能上能下“3+1”结对帮带机制》，激励干部担当作为。扎实开展“躺平式”干部专项整治，认定“实干型”干部199名，“躺平式”干部33名。四是突出规范有序。规范做好公务员录用、任免、考核、奖惩、培训、职务职级晋升、工资待遇保障等各项工作。完成招录公务员30名，申报2024年定向选调生招录职位13个，择优推荐上报1名全国“最美公务员”人选。创新开展老年大学“开学第一课”，全覆盖建立完善离退休人员工作台账，分特长专业建立“银发永德人才库”，用心用情用力做好离退休干部跟踪管理和精准服务。

3.在“强堡垒”上聚力，不断健全坚强有力组织体系。一是全面推动基层党建“四个一”建设。从基层党建“四个一”建设中找定位、学理念、抓融合，以发展壮大村级集体经济“小切口”破题，将“党建引领永德茶叶产业示范片”建设作为县乡村三级党组织书记工程，构建“1+9+9”茶产业发展布局，理顺村党组织领导下的“1+4+N”茶产业发展链条体系、“四抓四保”工作机制和利益联结机制；持续推进党建引领基层治理，开展高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等专项治理的7个案例入选省级典型案例。持续深化“两网融合”为“一张大网”，有效化解风险隐患775件。二是持续夯实基层党建工作基础。全面实施党支部“扩先提中治软”行动，命名县级“规范化建设达标党支部”58个，完成5个软弱涣散党组织整顿提升。严把发展党员入口关，圆满完成年度发展党员204名目标任务。成立县国资委党委，配备5名科级班子成员，不断优化县属国有企业党组织设置。扎实推进中小学校党组织领导下的校长负责制，全县中小学校应建党组织覆盖率达100%，党组织书记、专职副书记应设尽设。面向优秀村（社区）干部定向招聘事业单位工作人员3名。抓实市委主要领导城市党建“书记领办”项目，持续推动1个镇级党群服务中心、2个社区党群服务站、2个城市网格党群服务站建设。三是不断提升示范党建工作质效。与金融部门携手开展“金融信用村”创建，带动村级集体经济增收150万元。巩固拓展“绿美村委会”创建工作，率先将123个村（社区）活动阵地打造成为“绿美庭院”的标杆。推进离退休干部党的建设提质聚力，勐底农场老年支部被命名为市级“模范党支部”。探索“四个一批”模式发展壮大村级集体经济，推动全县115个行政村集体经济经营性收入全部达10万元以上。注重典型示范，全面巩固提升2个省级基层党组织示范点，1个市级基层党组织示范点，1个“云岭先锋”党建带群建示范点。

4.在“聚人才”上着力，持续汇聚创新创造发展动能。一是用最大诚意引进人才。全县引进医疗专家人才28人、教育人才53人，新增医疗卫生专家工作站9个，聘请中东部退休“名师”10人，引进“为中国而教”支教教师18名。举办“云南社科专家永德行”专家见面会，9名省内相关领域知名专家为永德发展提出宝贵意见。二是用最好环境培育人才。围绕“果糖茶菜烟畜”和新能源“6+1”产业建设人才需求，完成农村劳动力培训14421人次，技能培训4211人次，推动“产业链”与“人才链”融合发展。开展坚果、茶叶、芒果、蔬菜、魔芋、养殖“六个上千”技能人才培训11000余人，开展现代农民培训工程行动技能提升培训2344人。建立“劳务合作社”，与用工企业和劳务中介进行“双绑定”，“订单式”输出就业人员47846人。持续推动人才资源大调研成果转化，建立656名永德籍市外人才库。三是用最高标准使用人才。邀请省第一人民医院等省内外医疗专家到永德开展带教手术78人次，开展临床诊疗、教学活动、科研水平以及学术交流231人次，45项技术得到突破。推动科技创新成果转化，6项创新成果获得专利，永德县创建为全市唯一获评的云南省科技创新示范县。四是用最优政策留住人才。建立县处级干部联系服务专家人才工作制度，精准服务产业、企业、教育、卫生等领域人才。深入实施“人才安居”工程，建成可实现“拎包入住”的人才公寓50套。建立“一对一”的创业帮带见习基地14个，累计提供见习服务560人次。

5.在“树先锋”上努力，注重打造对党忠诚模范机关。一是坚持抓紧队伍强化之效。大力弘扬“安专迷”精神，全面抓实组工干部意识形态建设，常态化开展“5+X”主题党日、“组工课堂”等活动，开展理论学习中心组集中学习8期244人次，开展“组工课堂”24期842人次。二是坚持握紧质效提升之拳。在全县组织系统开展“三争当一争创”行动，教育引导组工干部涵养“七气”，努力做到“政策精通、业务精湛、程序精准、工作精细”。充分发挥“永德先锋”“党建快讯”微信公众号等载体优势，打造党务新媒体大格局，充分展示全县各级党组织和广大党员干部推动工作的好做法、好经验、好成效，共发布各类宣传稿件842篇，点击量达6万余次。同时，积极向上投稿，永德县网络评论文章被省级以上媒体采用188篇，排名全市第二，组工系统内刊被采用15篇，排名全市第二。三是坚持绷紧廉政防控之弦。持之以恒落实中央八项规定精神和省委、市委、县委具体实施办法。持续用好监督执纪“四种形态”，主要领导与分管联系部门主要负责人开展廉政谈话2次，与党员干部开展提醒谈话24次。全面加强廉政警示教育，开展反腐倡廉专题集中学习12次，集中观看反腐倡廉警示教育专题片7次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.永德县党员教育中心（未独立核算）

2.永德县老干部活动中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，有下属单位2个，下属单位不独立核算。

纳入中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即中国共产党临沧市永德县委员会组织部。

纳入中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中国共产党临沧市永德县委员会组织部作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度收入合计5612756.26元。其中：财政拨款收入5449779.32元，占总收入的97.1%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入162976.94元，占总收入的2.9%。与上年相比，收入合计增加585485.32元，增长11.65%，主要原因：一是干部、公务员等工作任务加重，干部工作经费、公务员管理工作经费等项目经费安排比上年增加；二是2023年为2名招录定向选调生发放一次性工作生活补贴、租房补贴；三是本年使用政府性基金安排美丽公路建设项目资金；四是上级补助经费较上年增加。其中：财政拨款收入增加446272.7元，增长8.92%，主要原因：一是干部、公务员等工作任务加重，干部工作经费、公务员管理工作经费等项目经费安排比上年增加；二是2023年为2名招录定向选调生发放一次性工作生活补贴、租房补贴；三是本年使用政府性基金安排美丽公路建设项目资金。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%。其他收入增加139212.62元，增长585.81%，主要原因：上级补助经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度支出合计6541124.31元。其中：基本支出4480145.48元，占总支出的68.49%；项目支出2060978.83元，占总支出的31.51%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2423009.14元，下降27.03%，主要原因：一是本年智慧党建调度指挥中心建设资金、干部档案数字化建设工作经费等项目支出比上年减少；二是本年退休人员去世1人，原渠道退休费支出相应比上年减少；三是本年单位职工调动，在职人员减少2人，人员经费支出相应减少。其中：基本支出减少237421.74元，下降5.03%，主要原因：一是本年退休人员去世1人，原渠道退休费支出相应比上年减少；二是本年单位职工调动，在职人员减少2人，人员经费支出相应减少。项目支出减少2185587.4元，下降51.47%，主要原因：本年智慧党建调度指挥中心建设资金、干部档案数字化建设工作经费等项目支出比上年减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4480145.48元。比上年同期减少237421.74元，同比下降5.03%，主要原因：一是本年退休人员去世1人，原渠道退休费支出相应比上年减少；二是本年单位职工调动，在职人员减少2人，人员经费支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4100943.94元，占基本支出的91.54％；办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费379201.54元，占基本支出的8.46％。年人均工资福利支出150216.18元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出10533.38元/人/年（在职人员、离退休人员均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2060978.83元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。比上年同期减少2185587.4元，同比下降51.47%，主要原因：本年智慧党建调度指挥中心建设资金、干部档案数字化建设工作经费等项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.干部健康体检经费支出20789元，主要用于组织实职副处级及以上、享受副处级待遇的退休干部进行健康体检经费支出；

2.换届工作经费支出387456.28元，主要用于县乡党委和村（社区）“两委”换届工作经费支出；

3.老干部工作经费支出34000元，主要用于离退休干部开展政治理论学习、召开老干部座谈会、举办科级干部荣退仪式等经费支出；

4.县管干部档案数字化建设工作经费支出33065元，主要用于开展全县科员级干部人事档案数字化建设经费支出；

5.公务员管理工作经费支出171070.77元，主要用于落实公务员工资福利政策、开展公务员招考录用、订制公务员考核奖励证书和奖章等工作经费支出；

6.春节慰问经费支出23500元，主要用于春节慰问援永干部人才、困难群众代表、离退休老干部及遗属所需经费支出；

7.综合考评奖励资金支出135000元，用于为全县各项经济社会发展主要工作目标任务考核的单位职工给予发放奖励金支出；

8.美丽公路建设资金支出103997.78元，主要用于责任路段施孟线美丽公路建设支出；

9.干部工作经费支出200000元，主要用于干部选拔任用、干部调研、县管领导班子和县管干部年度考核等工作经费支出；

10.党建工作经费支出557900元，主要用于开展党建工作调研、党支部规范化建设、发展党员、党员教育活动等工作经费支出；

11.人才工作经费支出5000元，主要用于开展人才引进、人才培养、人才队伍建设等工作经费支出；

12.驻村工作队员意外伤害保险经费支出276300元，用于为全县驻村工作队员购买人身意外伤害保险相关费用支出；

13.选调生到村任职补助经费支出112900元，主要用于组织选调生教育培训、为选调生购置住村生活物品、报销选调生国情调研经费及服务群众经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6344989.59元,占本年支出合计的97%。与上年相比减少2583079.54元，下降28.93%,主要原因：一是本年智慧党建调度指挥中心建设资金、干部档案数字化建设工作经费等项目支出比上年减少；二是本年退休人员去世1人，原渠道退休费支出相应比上年减少；三是本年单位职工调动，在职人员减少2人，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5183267.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。比上年同期减少638297.95元，同比下降10.96%。主要原因：一是本年智慧党建调度指挥中心建设资金、干部档案数字化建设工作经费等项目支出比上年减少；二是本年单位职工调动，在职人员减少2人，人员经费支出相应减少。其中：

“2013201行政运行”3363186.24元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出2983296.64元，办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出369564.6元，对个人和家庭的补助支出10325元；

“2013202一般行政管理事务”1227181.05元，主要用于干部工作经费、县管干部档案数字化建设工作经费、公务员管理工作经费、人才工作经费等专项业务经费支出；

“2013299其他组织事务支出”592900元，主要用于综合考评奖励资金、党建工作经费、选调生工作生活补助经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出477308.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。比上年同期减少333836.27元，同比下降41.16%。主要原因：一是本年退休人员去世1人，原渠道退休费支出相应比上年减少；二是上年发放1名退休死亡人员抚恤金。其中：

“2080501行政单位离退休”426930.6元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”50377.67元，主要用于退休人员职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出260392.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。比上年同期增加22256.68元，同比增长9.35%。主要原因：残疾人就业保障金支出上年使用“一般公共服务（类）支出”进行核算，本年使用“卫生健康（类）支出”进行核算。其中：

“2011101行政单位医疗”203278.76元，主要用于为职工缴纳医疗保险金；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”57113.27元，主要用于缴纳职工大病医疗保险金、残疾人就业保障金支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出112900元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。比上年同期减少1617904元，同比下降93.48%。主要原因：上年列支以前年度拨至各乡（镇）村级活动场所建设补助资金、离任村干部一次性补偿资金。

“2130152对高校毕业生到基层任职补助”112900元，主要用于选调生到村任职补助经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出311122元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。比上年同期减少15298元，同比下降4.69%。主要原因：本年单位职工调动，在职人员减少2人，职工住房公积金缴费支出相应减少。

“2210201住房公积金”311122元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94650元，决算为94650元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为77850元，决算为77850元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.25%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16800元，决算为16800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.75%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算16800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94650元，支出决算为94650元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为77850元，决算为77850元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16800元，决算为16800元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，牢固树立过“苦”日子的思想，进一步加强单位公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（2023年度本单位未发生因公出国（境）活动）。

2.购置车辆0辆（2023年度本单位未购买公车）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于党建调研、干部考察考核、驻村工作队员督查、走访慰问老干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、调研、干部考察考核以及开展公务员统计、党员统计等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部2023年机关运行经费支出376064.6元，比上年增加19940.56元，增长5.6%，主要原因：一是新成立离退休干部党支部，离退休干部党支部党建工作经费支出比上年增加；二是工资调整变动，按工资比例测算缴纳的工会经费比上年增加；三是2022年根据省、市、县关于压缩公用经费用于稳市场主体保就业的要求，按规定压缩公用经费支出，2023年运转类公用经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市永德县委员会组织部资产总额3414392.75元，其中，流动资产178535.41元，固定资产1006918.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2228938.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1512587.03元，其中固定资产减少75948.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值9880元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额169043.75元，其中：政府采购货物支出74000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出95043.75元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党临沧市永德县委员会组织部通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况进行自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体支出的投入情况、过程情况、产出情况和效果情况进行全面分析。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300420301111