监督索引号53092300471201000

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作；负责永德县青年联合会、少先队永德县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责全县青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全县青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。

3.负责全县团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全县团员队伍建设。

4.组织全县团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助县委、县人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。

6.负责全县青年统战工作；开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为县委、县人民政府决策提供依据。

8.承担“希望工程”建设相关工作；指导全县青少年事务社会工作专业人才队伍建设。

9.完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想政治引领，凝聚青春奋进力量

（1）持续加强理论学习。中国共产主义青年团永德县委员会坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线贯穿始终，扎实开展团员和青年主题教育。以团员为主要对象、团支部为基本单位，依托“三会两制一课”，按照4次专题学习和一次专题组织生活会“4+1”学习任务要求，认真组织开展专题学习，目前已全部完成“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”四个专题学习，并100%同步录入“网上共青团·智慧团建”系统。

（2）广泛开展主题活动。召开永德县纪念五四运动104周年表扬大会，组织全县各级团组织、少先队开展集体入队、入团仪式，室外游园、主题晚会、演讲比赛、爱心义卖等五四、六一系列活动；持续开展“青年大学习”“红领巾爱学习”，覆盖104709人次，开展红领巾巡讲团进校园系列活动5场次；组织全县中小学通过主题团日、主题队日、义捐义卖、跳蚤集市等形式，倡导共青团员、少先队员以捐零花钱等方式参加“爱心一元捐”公益活动，截至目前已募捐“永德县青春扬帆基金”3万余元。

（3）建强思想舆论阵地。在“永德共青团”微信公众号开设“团员和青年主题教育”专栏、“青声青语”专栏。置顶“团员和青年主题教育”专栏，及时转发团中央、团省委微信公众号刊发的学习平台和学习内容，让广大团员和青年及时找到团中央、团省委推出的学习篇目，通过网上学习资源随时随地学；“青声青语”专栏已推出第三季十一期，自主创作《青春日月里》《芒果多巴胺穿搭》《芒小青打卡忙肺古茶镇》等系列视频20个，共发布信息 135篇，被上级媒体采用15余篇，引导广大团员青年勇当听党话、跟党走的“排头兵”。

2.聚焦青春建功行动，踊跃投身火热实践

（1）服务青年创新创业。为青年创业人员提供贷款支持，小额担保贷款放款5户90万元，“贷免扶补”放款30户515万元；积极组织60名青年创业者参与云南乡村振兴“电商达人”培训；开展“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行”活动、“团团陪伴·‘就’有‘位’来”促进大中专学生就业行动，帮助青年劳动力征集岗位300余个；成立青年创业协会，选育一批在种植养殖、电商等领域的乡村青年领头人，建立了50余名“三农”青年人才库；在县“青年之家”设立青创集市，为有志青年搭建就业创业交流平台，共计有50余名青年创业者参加。

（2）引领青年勇当先锋。制定印发“一专一站两联”代表履职尽责工作考核办法，通过搭建“党组织+团组织”“党员+团员+青年”的模式，组建11支助力“两网融合”治理青年志愿服务队，引领青年干部在基层治理、绿美建设、卫生健康、节庆赛事等重点工作中展现担当作为。组织“保护母亲河”“河小青”“我是绿美小画家”等志愿服务活动110余场次；爱国卫生“7个专项行动”志愿服务280场次；服务疫苗接种群众600余人次，参与志愿服务180人；暖冬关爱、节庆活动、法治宣传、未成年人保护等志愿服务时长9820小时。

（3）深化青年交流合作。深化“青年马克思主义者培养工程”，举办以“青语”解说员、村团组织书记、少先队大队辅导员为主体的“青马工程”培训班3期330余人，全县动态保持100名“青语”解说员；每月采取“规定动作+自选动作”相结合的方式实施“青春蓄能”行动，截至目前共开展“青春蓄能”19期1140余人；联合县总工会、县妇联开展“青春有约·爱在永德”2023年青年联谊活动，丰富永德青年业余文化生活，引导青年树立正确婚恋观，共有92名青年参加。

（4）创新青年服务品牌。举办首届“芒小青”评选大赛充实永德优秀青年人才库。制作发布以芒果和坚果为形象、以永德方言为特色的“芒小青”微信表情包及其周边广受青少年好评；以参赛选手在自己的微信视频号和抖音号发布的推介永德芒果节、永德芒小青视频点赞量作为预赛的加分项扩大群众知晓率；进一步引导和鼓励越来越多的在外学子了解家乡、认同家乡、服务家乡，增强青少年的奉献意识，持续擦亮永德芒小青，青春星力量品牌。

3.聚焦青年优先发展，助力逐梦扬帆启航

（1）落实青年发展规划。召开县域共青团基层组织改革工作领导小组协调会暨青年工作联席会议，研究部署下一阶段全县青年发展工作，推动部门间协调配合，共同促进永德青年发展。积极与警官学院、文理学院等高校对接，组织680余名大学生开展“返家乡”“三下乡”社会实践活动，通过政务实践、企业实践、公益服务、社区服务等内容，为有志积极投身乡村振兴实践的在校大学生提供支持和指导。

（2）关爱帮扶困境青少年。依托“浪花·心愿”等助学行动的影响力，积极为留守儿童、困境儿童、贫困家庭未成年子女申请资助，截至目前（2022-2023学年）共收到助学款91.08万元，资助397人次；与中远海运各级团组织联合开展“微心愿”656人次13万元；争取幻方助学款24万元；争取云南青基会、上海市崇明区、上海市长宁区“益粒种子”各项物资，价值35万元。开办“情暖医‘心’·爱心托管班”，优化爱国主义教育、自护教育、法治教育、作业辅导、绘画手工等课程，120余名青少年参与假期“双减”活动。

（3）积极选树先进典型。深入挖掘永德青年先进事迹，加大先进事迹的宣传报道力度。扎实做好省、市“五四青年奖章”“优秀少先队员”等推荐评选工作，获市级优秀集体16个，个人81名；永德县城关完小四（7）中队荣获2023年度全国红领巾中队称号；永德县《关于重视小学生音体美课程开设与教学的提案》获2022年云南省青少年“优秀模拟政协提案作品”；《“浪花·心愿”爱心志愿服务项目》荣获临沧市第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖。

4.聚焦共青团改革，会聚青春新动能

（1）推进县域共青团基层组织改革。加强党建带团建，少先队大队辅导员党、团比例达100%，中队辅导员党、团比例达80%，新发展28岁以下青年党员中经过团组织规范推优入党程序的比例达到80%以上；持续扩大新兴领域组织覆盖面，加大团属青年社会组织的孵化和支持力度，不断提升团组织的凝聚力，2023年非公领域团组织新增6个。《临沧市永德县：以“INPC”工作法充实团的基层工作力量》分别在团省委云团头条以及团中央团建头条进行刊登；《临沧市永德县：“四级联动”让基层组织建起来活起来》被团中央团建头条改革沙龙采用；永德县在云南省县域共青团基层组织改革积分管理台账通报中总积分位于全省第一名。

（2）强团干部队伍管理。中国共产主义青年团永德县委员会新增挂兼职干部5名，专职团干部配备率达100%；建立“一周一安排、一周一落实、一月一交账”的“1+1+1”工作模式，推进各级团干部在作风上实现转变、在工作效能上得到提升；出台《永德县团干部管理办法（试行）的通知》《永德县基层团（工）委书记任期绩效和履职评价考核办法（试行）的通知》，推进团干部考核规范化、科学化。在全县团组织中开展廉洁文化建设，推动党员青年筑牢“三不腐”防线、团员青年树牢廉洁意识、新兴领域青年提升社会责任，为“清廉永德”建设营造风清气正的良好氛围。

（3）强化团员先进性建设。从严从实抓好团员发展工作，制定、印发《永德县少先队员“推优入团”工作实施办法（试行）》《团员发展指导手册》，细化团员发展4个阶段7个步骤内容，并制定了24个附件的参考模板，确保基层团组织规范发展团员；合理控制团青比例，规范入团志愿书，严格团员编号、团课课时，落实少先队100％推优入团，今年新发展团员480名，中期新增发展团员76名；严肃团内组织生活，落实“三会两制一课”制度，规范团员教育评议、团内仪式教育，不断增强团员先进性。

（4）推动少先队组织建设。加强与学校思政课配合衔接，着力构建共青团员、少先队员阶梯式成长激励体系，使青少年在常态化、接力式的团、队组织生活中接受红色教育、赓续红色血脉；开展2023年中国少年先锋队建队日活动，全县各级少先队组织结合分批入队，规范举行入队仪式，开展示范性入队仪式活动；建立了18个少先队校外实践基地，实现每万名少先队员不低于5个少先队校外实践基地的比例，全县共有9523名少先队员注册为“红领巾讲解员”；持续完善永德县少先队辅导员后台数据库录入信息和少先队组织系统，各项数据录入率持续保持全市第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。

中国共产主义青年团永德县委员会为一级预算单位，下设1个事业单位，为永德县青少年事务服务中心，财务不进行独立核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团永德县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为中国共产主义青年团永德县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团永德县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度无县政府性基金预算财政拨款收入，故《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度收入合计2860112.74元。其中：财政拨款收入2860112.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2566140.88元相比，收入合计增加293971.86元，增长11.46%。其中：财政拨款收入增加293971.86元，增长11.46%；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入不变。主要原因是：1.2023年调入1名参公人员；2.西部计划志愿者增加到60人，且西部计划志愿者养老保险、公积金基数调增，故收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度支出合计2884112.74元。其中：基本支出1629640.61元，占总支出的56.50%；项目支出1254472.13元，占总支出的43.50%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2586736.68元相比，支出合计增加297376.06元，增长11.50%。其中：基本支出增加399784.05元，增长32.51%；项目支出减少102407.99元，下降7.55%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。主要原因是：1.2023年调入1名参公人员；2.西部计划志愿者增加到60人，且西部计划志愿者养老保险、公积金基数调增，故收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1629640.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1591952.69元，占基本支出的97.69％，较上年1189166.44元，增加402786.25元，增长33.87%，主要原因是：1.西部计划志愿者增加到60人；2.西部计划志愿者养老保险、公积金基数调增，故人员经费增加，基本支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37687.92元，占基本支出的2.31％，较上年40690.12元减少3002.2元，减少7.38%，主要原因是：厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1254472.13元，较上年1356880.12元，减少102407.99元，下降7.55%。中国共产主义青年团永德县委员会2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2012902一般行政管理事务支出321698元，主要用于支付办公费、设备购置费等。

2.2012999其他群众团体事务支出870121.02元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳西部计划志愿者养老保险、工伤保险、公积金等各类保险。

3.2080799其他就业补助支出、2130804创业担保贷款贴息及奖补和2130899其他普惠金融发展支出10891.8元。主要用于支付贷免扶补所产生的办公费、印刷费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2860112.74元,占本年支出合计的99.17%。与上年2566140.88元相比增加293971.86元，增长11.46%,主要原因是：1.2023年调入1名参公人员；2.西部计划志愿者增加到60人，且西部计划志愿者养老保险、公积金基数调增，故收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2699133.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%。主要用于（1）2012901行政支出494935.58元；（2）一般行政管理事务支出1334076.68元；（3）2012999其他群众团体事务支出870121.02元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出90905.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于2870505机关事业单位基本养老保险缴费支出39144.32元；2080799其他就业补助支出51761.31元。

9.卫生健康（类）支出36872.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于2101101行政单位医疗29172.79元；2101199其他行政事业单位医疗住处7699.24元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出10891.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2130804创业担保贷款贴息及奖补5891.8元；2130899其他普惠金融发展支出5000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

19.住房保障（类）支出46310元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于2210201住房公积金46310元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为1134元，完成年初预算的37.8%。本年中国共产主义青年团永德县委员会未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；中国共产主义青年团永德县委员会无公务用车，未编制公务用车购置费、公务用车运行维护费，故无公务用车购置费、公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1134元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的37.8%，具体是国内接待费支出决算1134元（其中：外事接待费支出决算0元），其中：1.用于团市委调研青年创业就业工作产生接待费594元，2.用于团省委改革专班赴永德调研指导县域共青团基层组织改革工作产生接待费540元；中国共产主义青年团永德县委员会未产生国（境）外接待费费。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团永德县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为1134元，完成年初预算的37.8%。本年中国共产主义青年团永德县委员会未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；中国共产主义青年团永德县委员会无公务用车，未编制公务用车购置费、公务用车运行维护费，故无公务用车购置费、公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1134元，完成年初预算的37.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，从严控制和压缩“三公经费支出”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3366元，下降74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算不变；公务接待费支出决算减少3366元，下降74.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约，从严控制和压缩“三公经费支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度中国共产主义青年团永德县委员会未发生因公出国境活动。

2.2023年度中国共产主义青年团永德县委员会未购买公车。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团市委调研青年创业就业工作、团省委改革专班赴永德调研指导县域共青团基层组织改革工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永德县委员会2023年机关运行经费支出37687.92元，比上年40690.12元减少3002.2元，下降7.38%，主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公经费支出”。单位机关运行经费主要用于办公费3500元，邮电费1000元，差旅费1500元，公务接待费1134元，工会经费2053.92元，其他交通费用28500元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团永德县委员会资产总额862237.47元，其中，流动资产733511.55元，固定资产128725.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年575869.82元相比，本年资产总额增加286367.65元，其中固定资产增加23883.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出505681.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产主义青年团永德县委员会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，中国共产主义青年团永德县委员会2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为90分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团永德县委员会本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300471201111