监督索引号53092300428301000

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和重要指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定永德党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共永德地方史》；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定永德县地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》《永德县年鉴》；负责乡（镇）志、县级部门志、专业志的编纂业务指导；终审乡（镇）志、县级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共永德历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共永德历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及中共永德历史、永德县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共永德历史、永德县地方志问题的来信来访，负责永德重大中共永德历史问题的史实认定，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共永德历史、永德县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划；负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；负责项目实施并开发利用已建成革命遗址项目。

7.负责整合全县史志资源，组织开展行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共永德历史、永德县地方志重要事件、人物进行宣传；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。

8.承担永德县地方志编纂委员会日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦发展大局，记录县委、县政府前进步伐。一是做好《中共永德县委执政纪要》（2022）编纂出版发行工作；二是做好《永德年鉴》（2023）编纂公开出版发行工作；三是做好《永德县扶贫志》编纂工作。

2.把严史实关、质量关，加强部门志修编指导。一是做好《永德县科学技术志》审核把关工作。二是受县民宗局委托，编写《中国少数民族大辞典（布朗族篇）》。三是开展古代碑刻和摩崖题刻调查摸底工作。四是围绕纪念抗美援朝战争胜利70周年活动，积极开展抗美援朝资料征编工作。五是积极配合县退役军人事务局做好《云南英烈大典临沧卷永德分卷》稿件资料修改审核工作。

3.主动担当作为，筑牢史志宣传主阵地。一是推进党史“七进”活动。为我县入党积极分子和党员发展对象、中青年干部等群体宣讲中国共产党党史、中共永德地方史，强化党员干部红色教育。二是加强史志资料宣传运用。通过赠送、发放等形式，向各乡镇、各部门发放史志书籍共计200余册。三是强化党史正面宣传。协同县委组织部、县融媒体中心拍摄教育专题片《一门三杰洒热血 峥嵘岁月壮豪情》，该片在2023年度全省、全市党员教育视频片观摩交流活动中，荣获全省二等奖、全市一等奖。

4.加强保护利用，强化革命遗址教育作用。目前我县共有遗址25处，其中：革命遗址17处，其他遗址8处。已进行修缮、建设、挂牌立碑保护的革命遗址共计9处。充分发挥革命遗址爱国主义教育基地作用，以红色资源为“活”教材推进党史学习教育常态化长效化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史研究股、地方志编纂股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中共永德县委党史研究室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度收入合计2550514.53元。其中：财政拨款收入2550514.53元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计减少201908.55元，下降7.34%。其中：财政拨款收入减少201908.55元，下降7.34%，主要因为一是人员减少相应，办公经费、人员经费预算收入减少；二是《永德年鉴》《中共永德县委执政纪要》项目经费预算收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年一致，均为0.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度支出合计2595514.53元。其中：基本支出2394636.28元，占总支出的92.26%；项目支出200878.25元，占总支出的7.74%；2023年我单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少187607.98元，下降6.74%。其中：基本支出减少172786.80元，下降6.73%，主要因为人员减少，办公经费、人员经费支出减少；项目支出减少14821.18元，下降6.87%，主要因为《永德年鉴》专项经费、《中共永德县委执政纪要》专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2394636.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2222579.48元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172056.80元，占基本支出的7.19％。人均工资福利支出为185214.96元/人/年，人均公用经费14338.07元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永德县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200878.25元。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目支出及开展工作情况：《永德年鉴》专项经费60000.00元，主要为《永德年鉴》编纂、公开出版发行费用，比上年减少50000.00元，下降45.45%，主要因为项目经费压缩；《中共永德县委执政纪要》专项经费40000.00元，主要为《中共永德县委执政纪要》编纂、出版发行费用，比上年减少60699.43元，下降60.28%，主要因为项目经费压缩；革命遗址保护专项经费5000.00元，主要为革命遗址修缮、维护费用，与上年持平；2016年综合考评奖励资金45000.00元，主要用于2016年综合奖励考评奖励资金支出；“美丽公路”建设资金50878.25元，主要用于“美丽公路”项目建设资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2544636.28元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少238486.23元，下降8.57%，主要原因一是人员减少，办公经费、人员经费支出减少；二是《永德年鉴》《中共永德县委执政纪要》项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1828128.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%。比上年同期减少405853.96元，同比下降18.17%，主要因为：一是人员减少，相应人员经费、办公经费减少，二是《永德年鉴》《中共永德县委执政纪要》项目经费减少。其中：2013101行政运行1678128.37元，主要用于人员经费、日常公用经费。2013102一般行政管理事务105000.00元，主要用于《永德年鉴》编纂公开出版发行、《中共永德县委执政纪要》编纂出版发行、革命遗址保护修缮支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出416641.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%，比上年同期增加228816.62元，同比增长121.82%，主要因为一是本年退休人员增加，二是以前年度退休人员职业年金结算。其中，2080501行政单位离退休169332.05元，主要用于单位退休人员原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176532.48元，主要用于机关在职人员养老保险、职业年金等缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出67777.13万元；

9.卫生健康（类）支出139308.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，比上年同期减少13596.89元，同比下降8.89%，主要因为人员减少，相应医疗保险等缴费支出减少。其中，2101101行政单位医疗104968.83元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出34339.42元，主要用于职工大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

19.住房保障（类）支出160558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。比上年同期减少47852.00元，同比下降22.96%，主要因为在职人员减少，公积金支出减少；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：挂钩村相关人员到我单位商议挂钩帮扶相关工作，支接待费1501.00元；有关部门来我县调研党史地方志工作，支接待费3499.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50.00元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少50.00元，下降0.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门工作调研、接待挂钩村人员等执行公务活动发生的公务接待费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永德县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出172056.80元，比上年减少31810.24元，下降15.60%，主要因为一是人员减少，相应办公经费、公务交通补贴等费用减少；二是厉行节约，办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永德县委员会党史研究室资产总额71874.17元，其中，流动资产4143.19元，固定资产67730.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108716.65元，其中固定资产增加1309.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值10930.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60100.00元，其中：政府采购货物支出5100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55000.00元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党永德县委员会党史研究室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为98分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300428301111