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永德县总工会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。永德县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共永德县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,机构规格为正科级。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动永德高质量发展建功立业。

2.负责职工政治引领和宣传教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施、制度。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐稳定的劳动关系。组织职工参与民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、帮扶、服务“三位一体”的服务职工体系，承担困难职工帮扶、职工医疗互助、职工维权工作，参与农民工服务、法律援助、劳动争议调解等工作。

6.负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各基层工会管理工会领导干部。

7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对县工人俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.完成县委、县人民政府和市总工会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、突出政治建设，在思想引领上扛实工会责任

强化宣传宣讲引领。持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，制定印发《永德县总工会学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，组织各基层工会开展“六个一”活动。一是开展党的二十大精神学习16场次；二是以元旦春节送温暖活动为契机，面向基层开展宣讲10场次，覆盖职工278人；三是召开工会系统党的二十大精神宣讲会2场次，覆盖职工102人；四是带动基层工会开展宣讲活动648场次，覆盖职工33254人次；五是“收信人宣讲团”成员深入产改试点企业开展宣讲4场次，覆盖群众182人。

深化教育实践引领。学习宣传贯彻省委十一届四次全会，市委五届四次全会和县委十四届五次全会精神，持续开展“中国梦 劳动美”主题教育。一是在元旦春节送温暖活动期间深入基层宣讲党的二十大精神；二是在永德县“工会温暖进万家”2023年夏日送清凉活动中深入一线职工中宣讲党的二十大精神；三是做好党员和群众思想政治工作，开展志愿服务；四是开展集中学习，抓实“躺平式”干部专项整治；五是召开永德县总工会十届七次和八次全体会议，全面贯彻落实省总工会十二届十二次全委会、市总工会四届六次全会和省总十三次工代会会议精神；六是组织县直单位87名工会代表参加云南省实施《中华人民共和国工会法办法》宣讲活动；七是面向75名产业工人开展了4期中国工会十八大宣讲活动。

2、落实主体责任，在服务大局上体现工会担当

落实全面从严治党。一是认真落实党风廉政建设责任制，召开2023年党风廉政建设工作会议，通报典型违纪案例，开展集体廉政谈话和警示教育，做好廉政风险防控工作；二是贯彻落实意识形态工作责任制，发布工作宣传信息107条，加强对职工的教育引导，以实际行动维护好劳动领域政治安全；三是坚持以党建为引领，抓实党员教育，认真落实党支部组织生活制度，召开支委会10次，党员大会3次，党课3次，主题党日活动10次，到永安社区报到并开展服务9次；四是全力配合十四届县委第六轮第二巡察组开展为期40天的政治巡察，完成巡察整改工作。

深入推进产改工作。一是深入学习贯彻习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要论述和重要指示精神，召开永德县产业工人队伍建设改革工作推进会，安排阶段工作任务；二是制定印发《永德县2023年产业工人队伍建设改革工作要点》和《工作清单》，明确产改成员单位的年度工作目标；三是扎实开展云南农垦永德糖业有限公司等5家产改试点企业创建工作。

统筹抓好中心工作。一是扎实推进乡村振兴工作。派驻2名驻村工作队员，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接工作，补助工作经费1.18万元；二是开展创建国家卫生县城、“健康永德行动”和创建省级慢性病综合防控示范区等工作，抓好网格责任区的工作落实；三是做好各类工作知识培训。开展“绿美永德”“把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒”“三大经济”培训会共7场次。

3、坚持与时俱进，在强化自身建设上体现工会活力

加强工会基层组织建设。坚持党工共建，进一步深化“党建带动工建、工建服务党建”工作机制。一是夯实工会组织基础，现有基层工会组织170个，会员16103人。二是积极推进新就业形态劳动者和灵活就业群体建会入会工作，成立永德县网约车行业联合工会，覆盖7家企业，106名从业人员；三是积极推进县域规上企业建会入会工作，完成4家规上企业的建会入会工作；四是加快推进“两新组织”建会入会工作。联合县委组织部召开建会入会培训会议，完成单独建会7户，在村级工会入会64户；五是抓好“小三级”工会建设。以小勐统镇和勐板乡为试点，完成50个村级工会组织建设，发展会员2500名；六是其它领域建会工作。乡镇卫生院、社会组织、物业行业、大货车司机等建会入会工作正在摸底中。

加强职工服务阵地建设。建设省级乡镇职工之家示范点2个，分别为乌木龙乡职工之家和永康镇职工之家，均已投入使用。建设4星级工会驿站3个，有效解决户外劳动者饮水、就餐、如厕等问题，现已建成并投入使用。

4、履行维权职责，在和谐稳定上体现工会作用

积极推进法律援助。大力宣传《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和《保障农民工工资支付条例》等法律法规，增强各类用人单位的诚信守法意识，提高广大职工和劳动者的依法维权意识。对新修订《中华人民共和国工会法》进行宣传，组织干部职工积极参与《中华人民共和国工会法》网络知识竞赛，开展“遵法守法·携手筑梦”法律公益服务行动4场次，发放宣传册1000份，现场咨询200人。

深入开展权益维护。一是抓好集体协商签订工作，签订企业集体协商合同20份，覆盖企业79个，覆盖职工2036人；二是推荐上报永德县永康宝宝幼儿园为云南省金牌协调劳动关系社会组织；三是联合人社局召开协调劳动关系三方联席会议；四是做好安全生产相关工作，树立职工“安全生产，人人有责”的思想，提高职工群众的安全意识；五是联合县妇联开展个人信息安全保护主题活动，发放宣传手册400份，现场答疑50次。

5、竭诚服务职工，在人文关怀上体现工会温度

深度开展暖心行动。一是以元旦春节送温暖、五一劳动节走访慰问、夏日送清凉等多种形式，以发放慰问金和“温暖关爱礼包”的方式，慰问在档困难职工、一线职工等共计874人，投入资金50.78万元；二是开展第十九期云南省职工医疗互助活动，组织145个单位10964位职工参互，筹集互助金131.568万元，办理补助787人次,补助金额72.5056万元；三是有序开展2023年创业担保贷款工作，审核通过8户，发放贷款150万元。

精准实施困难帮扶。一是抓实困难职工帮扶工作，对在档的23户困难职工发放元旦春节慰问金9.52万元、疫情防控期间专项救助金5.32万元，开展“困难职工家庭暖心项目”，发放爱心物资23份；二是开展2023年金秋助学活动，对收集申报的4户企业下岗工人子女考上大学的家庭，发放补助每人5800元；三是开展在档困难职工家庭子女助学救助项目，对符合条件的2户在档困难职工家庭申请了助学救助，预计每户救助7280元。

关注职工身心健康。一是组织新就业形态劳动者和产业工人进行健康体检，覆盖职工150人；二是有序开展2023年度职工疗休养活动，送疗十批次169人；三是组织30名新就业形态女职工参加“两癌”筛查；四是开展永德县职工心理健康大讲堂2期；五是组织本单位17名职工参加健康体检。

6、丰富职工活动，在增强职工凝聚力上积极作为

激发基层工会活力。一是组织全县各基层工会开展“三八”国际妇女节女职工活动；二是开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动；三是举办“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛；四是参加永德县第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛暨成果展示交流活动，对“困难职工帮扶”志愿服务项目进行展示；五是联合县委宣传部等单位开展永德县第十四届“红土地之歌”演讲大赛和“爱我国防”演讲比赛；六是举办永德县2023年职工工间操比赛；七是联合团县委、县妇联举办永德县2023年“青春有约 爱在永德”青年职工联谊活动。

推进职工素质建设。一是注重榜样典型引领，积极做好先进典型选树推荐工作，我县林产业开发有限责任公司查光荣同志被评为临沧市“最美产业工人”，戎氏工会主席罗国州同志被评为“云南省先进工会工作者”，县人民医院杨勋家庭被市总工会命名为2023年“临沧市职工和谐家庭”；二是组织永德县9名茶叶企业职工参加临沧首届“冰岛杯”茶叶职工职业技能竞赛；三是开展永德县工会系统纪念2023年“五一”国际劳动节暨党的二十大精神宣讲会、“阅读经典好书 争当时代工匠”送文化进企业活动、永德县“迎五一·话发展·谋奋进”劳模座谈会和“中国梦·劳动美”劳动者风采宣传等系列纪念活动；四是与县委党校共同举办永德县职工职业技能大赛暨全县党校系统第二届教学技能和思政精品课比赛；五是组织开展“云南特色小吃制作”和肉猪肉牛饲养两个工种共计100人的职工（农民工）职业技能取证培训；六是联合县人社局、县林草局等部门，开展扑火防火劳动竞赛和嫁接技术技能竞赛。

7、规范经费管理，在廉政建设上全力护航

提高资金使用效益。一是组织全县111个基层工会开展2022年度工会经费收支决算和2023年度工会经费预算工作；二是召开2023年基层工会财务和经审工作业务培训会议，全县116个基层工会财务工作负责人参加培训。

加强工会经费管理。制定印发《永德县总工会2023年度经审工作计划》，组织实施58个审查审计项目，上报我县3个审计项目参加市总工会2022年度临沧市工会优秀审计项目评审；完成2023-2025年特约审计员的聘任工作。

县总工会各项工作稳步有序的推进，但仍然存在一些问题和不足，主要表现在：一是工会工作主动融入和服务党委政府中心工作不够紧密；二是部分基层工会对工会工作不够重视和支持，工作开展缺乏活力；三是产业工人队伍建设改革工作推进力度不够；四是工会干部适应新形势、新时代工会工作的综合素质能力有差距。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县总工会机关设置1个内设机构，即办公室。所属单位1个,即永德县工人俱乐部。

我单位为一级预算单位，下属的1个事业单位未独立核算。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，下属的1个事业单位未独立核算。

纳入永德县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为永德县总工会。

纳入永德县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（本单位车辆属于工会资产，纳入工会资产管理，不纳入本单位行政事业单位国有资产系统统计，故无车辆但有公务车运行维护费）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县总工会2023年度收入合计1641818.83元。其中：财政拨款收入1641818.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0元，与上年保持一致。与上年相比，收入合计减少73338.87元，下降4.28%。其中：财政拨款收入减少73338.87元，下降4.28%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0元，与上年保持一致。减少的主要原因：一本单位2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，因此职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数及单位运转经费相结减少。

二、支出决算情况说明

永德县总工会2023年度支出合计1667818.83元。其中：基本支出1538124.43元，占总支出的92.22%；项目支出129694.40元，占总支出的7.78%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出均为0元，与上年保一致。与上年相比，支出合计减少47338.87元，下降2.76%。其中：基本支出增减少97299.27元，下降5.95%；项目支出增加49960.40元，增长62.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，与上年保一致。减少的主要原因：一本单位2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，因此职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数及单位运转经费相结减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1538124.43元。与上年相比，减少了97299.27元，下降5.95%，减少的主要原因：一本单位2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，因此职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数及单位运转经费相结减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1445379.88元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92744.55元，占基本支出的6.03％。2023年人均工资福利支出131398.17元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129694.40元。与上年相比增加了49960.4元，增加62.66%，增加主要原因：本年度本单位财政拨入以前年度综合考评奖26000元，美丽公路建设资金62048.4元。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.财政拨入2023年会议专项经费10574元，主要用于召开永德县总工会第十届委员会第七次全委（扩大）会的会议支出。

2.财政拨入2023年永德县总工会春节慰问经费5000元，主要用于慰问困难劳模、困难职工支出。

3.财政拨入贷免扶补工作经费支出26072元，主要用于开展贷免扶补工作业务支出。

4.本财政拨入以前年度综合考评奖26000元，主要用于存量资金消化综合考评奖励金2017年对在职职工的奖金预付。

5.本年度本单位财政拨入以前年度美丽公路建设资金62048.4元，主要用于永德县美丽公路建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1605770.43元,占本年支出合计的96.28%。与上年相比减少109387.27元，下降6.38%,减少的主要原因：本单位2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，因此职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数及单位运转经费相结减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1210423.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。与上年相比减少22679.95元，下降1.84%，下降的主要原因：本单位2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，因此职工工资及按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数及单位运转经费相结减少。

2012901行政运行1168849.15元，与上年相比减少17253.95元，下降1.45%，主要原因：本单位2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，因此职工工资支出相对结减少。主要用于职工工资福利支出及对个人和家庭补助，办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其他交通费用。

2012902一般行政管理事务47574元，与上年相比增加7574元，增加16.11%，增加的主要原因是2023年度本单位财政拨入以前年度综合考评奖26000元。支出主要用于2023年召开永德县总工会第十届委员会第七次全委（扩大）会的会议支出和用于存量资金消化综合考评奖励金2017年对在职职工的奖金预付。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出191656.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。与上年相比减少54904.55元，下降22.27%，减少主要原因是2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，在职实有人数减少，单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少。主要用于单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位离退休支出、退休人员公用经费、开展贷免扶补工作业务支出。

9.卫生健康（类）支出77840.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%；与上年相比减少16612.77元，下降17.64%，主要原因是2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，机关在职人员医疗保险缴费支出和其他行政事业单位医疗支出相对减少。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出15072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。与上年相比减少9624元，下降38.97%，主要原因是贷免扶补工作中的调研、核查次数减少，支出相对减少。主要用于创业担保贷款工作前期调研、中期核查、后期检查及过程中的业务活动支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出110778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%；与上年相比减少5766元，下降5.03%，减少主要原因是2022年12月有退休人员1人后，直到2023年11月才调入1人，行政事业单位在职人员住房公积金支出相对减少。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为13771.16元，完成年初预算的98.37%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11771.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.48%，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.52%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为13771.16元，完成年初预算的98.37%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11771.16元，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年年初预算公务用车车辆保险费6000.00元，实际缴公务用车车辆保险费5771.16元，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少228.84元，下降1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少228.84元，下降1.91%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年年初预算公务用车车辆保险费6000.00元，实际缴公务用车车辆保险费5771.16元，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆，购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公车运行维护费12000元（此车属于工会资产，不纳入行政事业单位国有资产使用情况统计，故有公务车运行维护费但公车保有量为0），主要用于开展元旦、春节、中秋、国庆慰问；困难职工、困难劳模调研；工资集体协商；贷免扶补工作等发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展春节慰问，困难职工、困难劳模、工资集体协商调研工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0的原因是2023年本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县总工会2023年机关运行经费支出92744.55元，比上年减少3799.05元，下降3.94%，主要原因是2023年在职人员减少，在职人员公务交通补贴和日常公用经费减少。永德县总工会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费及其日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县总工会资产总额56055.32元，其中，流动资产26524.8元，固定资产29530.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198639.2元，其中固定资产增加13667.31元。2023年无处置房屋建筑物、无处置车辆、元报废报损资产、也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7971.16元，其中：政府采购货物支出2200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5771.16元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县总工会围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，提出将牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的工运时代主题，以保持和增强各基层工会组织和工会工作政治性、先进性、群众性为主线，以产业工人队伍建设改革和工会改革为动力，以推动工会工作高质量发展为着力点，始终坚持党的全面领导、坚持正确方向、坚持服务大局、坚持职工为本、坚持改革创新、坚持法治保障的基本原则。通过绩效目表的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97分，评价等级为“优"，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300471101111