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中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委、县政府及市政协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持党的全面领导，把握正确政治方向

始终坚持党的全面领导，准确把握人民政协的性质定位，推动政协各专委会、各参加单位、政协委员把坚持中国共产党的全面领导贯彻落实到履职工作各方面、全过程，确保全县政协事业沿着正确方向坚毅前行。年内，共向县委专题汇报工作12次。县政协领导班子坚持集体学习和个人自学相结合，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续强化学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。累计组织召开县政协常委会会议3次，主席会议12次，党组理论学习中心组学习及班子会议18次。

二是提高政治站位，精心开展主题教育

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入学习领会以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵和实践要求，稳步推动主题教育走深走实。

精心安排。全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开后，县政协党组迅速召开党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，对党组开展主题教育进行安排，建立组织机构，研定实施方案，压实工作责任，高标准开展主题教育。

深化理论学习。坚持集体学习和个人自学相结合，深入学习党中央、省委、市委和县委关于开展主题教育的相关文件精神，认真研读《中国共产党章程》《习近平关于调查研究论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、核心要义和丰富内涵。参加县委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班2次，县委理论学习中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习4次。组织开展县政协党组理论学习中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习3次。

抓实调查研究。精心制定调研方案，科学研定调研课题，认真践行“深、实、细、准、效”五字诀，充分运用“前期摸底、现场调研、形成报告、出台意见、督查回访”五步法，深入基层，下沉一线，把情况摸透，把问题找准，制定出解决问题的“良策”。按照调查研究工作的要求，班子成员认真撰写个人调研报告，围绕班子正反面典型选题，认真进行解剖式调研，形成班子正反面典型案例材料。

着力解决问题。认真组织召开党组班子调查研究成果交流会，着力推动解决问题15个。聚焦民生项目清单，全力完成班子成员牵头或协助的推动新能源产业发展、稳定和扩大就业、县乡综治中心和矛盾调处中心规范化建设、自然村道路硬化率提升项目等6项民生项目清单。

三是聚焦主责主业，全力服务中心大局

充分发挥政协专门协商机构作用，围绕县委、县政府中心大局认真履行职责，着力推动各项工作取得实效。

有序组织政治协商。组织召开县政协十届二次会议，会议期间，共收到委员提案137件，审查立案提案121件，协商意见建议98条，形成专题报告报县委、送县政府。完成甘蔗产业发展情况、林下经济发展情况调研；完成城市充电桩建设情况对口协商。

深入推进民主监督。组织对县投资促进局进行民主评议，对2022年民主评议县供销社整改落实情况进行跟踪督查。强化提案办理监督，实行主席、副主席领衔督办重点提案5件。严格贯彻落实县委政协工作会议关于“建立党委、政府主要领导批办督办领办重点提案制度”精神，上报县委、县政府主要领导批办提案2件。常态化开展河（湖）长制履职工作情况和林长制工作督察督导10次。组织委员参加案件庭审旁听、听证审查、招聘巡考等监督活动18人次。

积极开展参政议政。组织住永德县五届市政协委员围绕全县“563”发展计划和“6+1”重点产业布局，对永德县农业数字化管理服务工作推进情况、大学生就业创业服务工作开展情况、永德县国能126MW农光互补光伏发电项目点（茂梧）推进情况进行视察，提出有针对性地意见建议。完成对全县饲草产业发展情况、全县职业教育发展情况专题议政性常委会协商，邀请县人民政府领导到会通报全县上半年经济运行情况,组织政协委员对光伏新能源项目建设情况进行视察。《关于全县饲草产业发展情况的协商报告》分别被县委、县政府主要领导批示办理。

全力助推中心工作。认真落实县委关于县级领导包乡的分工安排，5名班子成员扎实履行好包乡的各项职责。持续助推重点工作、重大项目建设，有序推进蔬菜产业、高速公路征地拆迁等工作。定期走访调研20家挂钩企业，帮助解决困难问题。组织政协委员和机关干部积极参与创建国家卫生县和推进健康县城建设工作、绿美永德建设活动，在助推全县重点工作中践行政协责任。

四是抓实“院坝协商”，助推文明村寨建设

把“协商于民、协商为民”的思想贯穿工作始终，着力聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事等民生问题开展协商。在10个乡（镇）围绕社会治理、普法强基、产业发展等内容指导开展了13场次协商议事活动，形成协商意见43条，推动解决问题38个。协商过程中，创新实践的“休会合议”环节，得到省、市政协领导的肯定认可，被纳入全省协商议事规范程序。《崇岗乡麻栎林村“三个一”强化涉缅婚姻家庭管理》协商活动作为“院坝协商”助推普法强基的生动实践受到省委政法委领导的肯定认可。提炼“院坝协商”典型案例13件，完成短视频制作10个。《“三有三好”议事会 “三转三赢”硕果累》典型案例被市政协通报表扬。《永德县“党建链”链接“治理链” 名山茶农焕新颜》入选全市政协2023年度“院坝协商”典型案例选编，在全市政协系统推广学习。

五是健全制度机制，广泛凝聚社会共识

搭建委员联系界别群众载体平台，建立委员工作室、历届离任政协委员联络“驿站”等阵地，制定出台《政协永德县委员会委员联系界别群众制度》 《政协永德县委员会界别召集人制度》，在经常化制度化联系中广泛凝聚社会共识。年内，完成1个专委会委员工作室、10个乡（镇）委员工作室、1个界别委员工作室、2个专家委员工作室创建工作。积极拓展对外交流交往，配合云南省政协乡村振兴办、楚雄州牟定县政协等各级政协组织到永德开展联谊交流活动。积极配合省、市政协做好相关文史资料的收集整理工作，完成《永德政协年鉴2023》编撰工作。

六是强化自身建设，着力打造过硬队伍

始终坚持以“每天学习一小时、每周写一篇好文章、每季度读一本好书、每年举办一期高质量培训、每人提一条好建议”“五个一”活动为抓手，持续深化机关岗位“大练兵”。年内，共有100余篇新闻稿件被国家、省、市媒体采用。《永德县政协探索建立“六个一”机制 激发离任“老委员”建言资政“新活力”》入选2022年全市基层政协履职创新事例；《“院坝”商出好“钱景”》《政协“助建”幼儿园解决宝妈“心头难”》被人民日报、人民政协报等国家级媒体采用，赢得广泛关注点赞。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入部门2023年度部门决算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室，为财政全供给单位。设工作机构8个（正科级），其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。分别是：中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室），负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作；中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委），负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委），负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委），负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委），负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委），负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委），负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作；中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委），负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

中国人民政治协商会议永德县委员会行政编制16名（含：政协主席、副主席、秘书长编制）。中国人民政治协商会议永德县委员会科级及以上领导职数15名（含县政协主席1名、副主席4名），设科级领导职数10名，其中：秘书长1名（正科级）；副秘书长、县政协办公室主任1名（正科级）；县政协提案委、县政协经济和农业农村委、县政协人口资源环境委、县政协文史教科文卫体委、县政协社会和法制委、县政协民族宗教和港澳台侨外事委、县政协委员联络和学习委7个专门委员会主任各1名（正科级），县政协办事机构（县政协办公室）副主任1名（副科级）。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年度收入合计7823763.97元。其中：财政拨款收入7823763.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加199669.31元，增长2.62%，增长原因主要是增加为历届离任政协委员征订《云南政协报》项目及增加消化以前年度预拨经费两个项目（经济考核奖、美丽公路建设资金项目）。其中：财政拨款收入增加199669.31元，增长2.62%，增长原因主要是增加为历届离任政协委员征订《云南政协报》项目及增加消化以前年度预拨经费两个项目（经济考核奖、美丽公路建设资金项目）；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年度支出合计7970929.97元。其中：基本支出6801842.28元，占总支出的85.33%；项目支出1169087.69元，占总支出的14.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加286835.31元，增长3.73%，增加原因主要是：第一是增加为历届离任政协委员征订《云南政协报》项目及增加消化以前年度预拨经费两个项目（经济考核奖、美丽公路建设资金项目），第二是养老保险、住房公积金、医疗保险和职业年金计提基数（补差）增加，致人员经费的社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金增加，故支出较上年数增加。其中：基本支出增加113038.46元，增长1.69%，增加原因是养老保险、住房公积金、医疗保险和职业年金计提基数（补差）增加，致人员经费的社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金增加，故支出较上年数增加；项目支出增加173796.85元，增长17.46%，增长主要原因是增加为历届离任政协委员征订《云南政协报》项目及增加消化以前年度预拨经费两个项目（经济考核奖、美丽公路建设资金项目）；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室机构正常运转的日常支出6801842.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6297176.44元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504665.84元，占基本支出的7.42％。

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年末有工作人员34人，其中在职在编29人、编外人员2人、大学生志愿者1人、公益性岗位人员2人。退休人员23人。人均工资福利支出110476.78元，人均公用经费支出8853.79元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1169087.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.政协领导履职专项经费149975.04元，主要工作深入乡（镇）基层开展调研视察、“院坝协商”、民主评议等产生的办公费、差旅费、公车运行维护费及其他商品服务经费等支出。比上年同期96628.84元增加53346.2元，增长55.21％，主要原因是深入基层开展调研视察、“院坝协商”场次增加，故经费支出增加。

2.政协全会会议经费支出400000.00元，主要工作组织召开政协全会会议经费支出。比上年同期300000.00元增加100000.00元，增长33.33％，主要原因是印刷委员学习、培训材料增加，故会会议经费支出较上年增加。

3.委员活动经费273000.00元，主要工作开展委员调研视察、委员活动及“院坝协商”等工作产生的办公费、差旅费、公车运行维护费、公务招待费及其他商品服务等经费支出。比上年同期248682.00元增加24318.00元，增长9.78％，主要原因是增加住永德市政协委员开展活动经费支出及开展委员活动场次增加，故经费支出较上年增加。

4.基层政协履职能力提升专项资金100000.00元，主要工作提升委员履职能力、购置办公设备、改善办公环境等经费支出。比上年同期299980.00元减少199980.00元，下降66.67％，主要原因是根据项目开展情况减少资金使用，故经费支出较上年减少。

5.部分历届离任政协委员征订《云南政协报》经费35800.00元，主要用于为部分历届离任政协委员征订《云南政协报》。

6.消化美丽公路建设预拨资金63146.65元，用于消化以前年度美丽公路建设项目预拨资金。

7.存量资金消化2017年度经济考核奖经费147166.00元。用于消化2017年度经济考核奖项目预拨经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7907783.32元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加223688.66元，增长2.91%,主要原因是增加用存量资金消化2017年度经济考核奖经费及增加部分历届离任政协委员征订《云南政协报》经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5666653.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%。较上年5696463.15元减少29809.37元，下降0.52％，主要原因是开展厉行节约减少日常公用经费支出，故经费支出较上年减少。主要用于人员类经费支出4068546.9元，公用经费支出492165.84元，项目经费支出1105941.04元。

2010201行政运行4560712.74元，主要用于人员类经费支出4068546.9元，公用经费支出492165.84元；

2010202一般行政管理事务332941.04元，主要用于深入乡镇、基层开展调研视察等经费支出；

2010204政协会议400000.00元，主要用于开展政协全会会议经费支出；

2010205委员视察273000.00元，主要用于开展委员调研视察、委员活动及“院坝协商”等工作产生经费支出；

2010299其他政协事务支出100000.00元，主要用于开展提升委员履职能力、购置办公设备、改善办公环境等经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

5.教育（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出1459823.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%。较上年1181485.59元增加278337.84元，增长23.56％，主要原因是养老保险计提基数（含补差）增加，致人员经费的社会保障和就业支出增加，故经费支出较上年数增加。主要用于：单位退休人员原渠道退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

2080501行政单位离退休516253.72元，主要用于单位退休人员原渠道退休人员工资503753.72元及退休人员公用经费12500.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支538233.28元，主要用于机关在职人员养老保险经费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出160503.23元，主要用于机关在职人员职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤244833.20元，主要用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出355177.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。较上年339373.92元增加15803.19元，增长4.66％，主要原因是医疗保险经费计提基数提高，故经费支出较上年增加。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及其他社会保障缴费支出。

2101101行政单位医疗275254.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出79922.45元，主要用于其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

19.住房保障（类）支出426129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。较上年466772.00元减少40643元，下降8.71％，主要原因是2022年度退休3人调出1人2023年度调出科级领导1人、调入工勤人员1人，故经费支出较上年减少。

2210201住房公积金426129.00元主要用于住房改革支出住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205500.00元，决算为207500.00元，完成年初预算的100.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为143500.00元，决算为145500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.12%，完成年初预算的101.39%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为62000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.88%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算62000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。主要用于上级到我县开展河（湖）长制工作情况督查、对乡村振兴工作情况开展调研、肉牛产业发展情况调研、经济社会发展情况、政协工作及“院坝协商”工作情况、农村公益性公墓建设和督导普法强基补短板专项行动工作、热区冬春蔬菜发展情况调研、甘蔗及饲草产业调研、林长河（湖）制调研等接待支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205500.00元，支出决算为207500.00元，完成年初预算的100.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为143500.00元，决算为145500.00元，完成年初预算的101.39%，；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为62000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度组织住永德县市政协委员开展委员活动，致公务用车运行维护费支出增加2000.00元，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15818.00元，增长8.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15500.00元，增长11.92%；公务接待费支出决算增加318.00元，增长0.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加深入基层开展调研视察活动场次及开展住永德县市政协委员开展委员活动场次，公车购置年限久维修维护费增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行用车相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展河（湖）长制工作情况督查、对乡村振兴工作情况开展调研、肉牛产业发展情况调研、经济社会发展情况、政协工作及“院坝协商”工作情况、农村公益性公墓建设和督导普法强基补短板专项行动工作、热区冬春蔬菜发展情况调研、甘蔗及饲草产业调研、林长河（湖）制调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2023年机关运行经费支出504665.84元，比上年减少22060.05元，下降4.19%，主要原因是节约成本，控制经费支出。

单位机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室资产总额367470.16元，其中，流动资产17019.91元，固定资产350450.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317960.98元，其中固定资产增加13675.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额209505.31元，其中：政府采购货物支出209505.31元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。2023年度本单位未授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金的使用情况、项目绩效完成情况作自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范，使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益、优化责任约束，不断提升财政资金的使用效率和部门的管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率进行全面分析，最大限度发挥财政资金使用效率。经评价，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核部门整体支出绩效自评总分100分，评价等级为“优”，达到预期指标。部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300413101111