监督索引号53092300762901000

永德县地方产业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

2.负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

4.负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

5.负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

7.负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

9.指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

10.负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

11.负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.超额完成烤烟生产目标任务。2023年，全县烤烟种植涉及8个乡镇，48个行政村，251个村民小组，3036户10626人，同比去年增加549户，完成烤烟种植3.8万亩，占任务的100%。共完成收购烟叶10.0068万担，占任务100.068%，收购量全市排名第三；烟叶质量上等烟72.81%，同比去年增长0.03%；均价33.35元/公斤，占任务102.3%，同比去年增长1.63元/公斤；实现烟农收入1.669亿元，同比去年增长825.40万元；实现税收3671.12万元，同比去年增加181.59万元。烤烟产业带动人均收入14500元（人均增收1260元），其中，覆盖脱贫户504户1512人，带动脱贫户人均收入14230元（人均增收1120元）。工作实绩和特色成效：一是通过政企合力，全县膜下小苗移栽推广工作突破性实现100%全覆盖，移栽成活率及茁壮率得到全面加强和提升；二是经过宣传发动、示范带动、效益联动及政策扶持等工作的不断深入，农户种烟积极性大幅攀升，种植户数达3036户，较去年增长549户，增幅22%；三是“一区十片”核心烟区建设工作成效明显，示范区打造工作推进得力，带动示范作用达到新高度；四是首次打破了烟农靠天、靠雨移栽的传统观念，基本实现最佳节令移栽和集中移栽，全县29天内完成移栽工作，为后续大田管理和烘烤阶段奠定了坚实的基础。五是专业化烘烤、预检、交售等工作组织到位，措施得力，烟叶收购于10月10日结束，同比去年提前7天完成收购；六是绿色生态烟叶技术推广取得新突破，全年共使用生物质燃料10035吨（全覆盖），“节能环保、减工降本、轻简高效”的绿色生态烟叶发展技术已融入全县经济社会发展高大局；另外，新型热泵式电烤房建设试验示范取得圆满成功，烘烤成本测算每炉电费670元，与生物质能对比每炉节约630元。

2.高质量完成蔗糖生产目标任务。2022/2023年度，累计完成甘蔗新植5.53万亩，占市下达任务4.5万亩的122.9%，目前全县甘蔗种植规模达12.38万亩，覆盖9个乡镇、90个行政村、495个村民小组、涉及蔗农3317户12986人。2022/2023榨季实现甘蔗农业产量51.86万吨、工业入榨量42.87万吨，实现蔗农收入2.33亿元，实现税收1420万元。工作实绩和特色成效：一是位于永康镇的康甸糖厂在停产6个榨季之后，于2022/2023榨季顺利实现开榨运营；二是通过糖料蔗核心基地建设、高标准农田建设及制糖企业原料基地建设等项目实施，本新植季甘蔗种植地块实现土地平整（坡改梯）全覆盖、全配套，大幅度提升了土地耕作效率，甘蔗种植过程实现全程机械化耕作，且促进了保水、保肥等措施管理，其成效十分显著，本榨季，单户亩均最高单产11.7吨，全县亩均单产6.07吨，圆满实现亩均单产不低于6吨的预期目标；三是通过甘蔗良种良法技术推广补贴政策扶持，增强了群众种蔗信心，全面促进了全县甘蔗产业恢复性增产发展，顺利实现了县人民政府与云南农垦集团签订的工业入榨量达到40万吨的战略合作目标；四是通过政企共同努力，我县甘蔗生产首次实现订单农业协议化、法律化，此举将促进全县甘蔗砍放、运输等市场管理过程更加规范、更具有约束性，同时大幅度提升了全县订单农业考核数据占比，其影响程度较为深远。五是加速推进糖厂设备检修维护工作，其中，康甸糖厂计划于2023年12月15日前完成，麦坝糖厂计划于2024年1月20日前完成，大雪山糖厂计划于2024年1月31日完成；全力保障2023/2024年榨季，以上3个糖厂顺利实现投产运营。

3.稳定推进茶叶产业持续健康向好发展。2023年末，全县共有茶园面积25.22万亩，其中：百年以上栽培古茶园面积4.5万亩、古茶树5万余株，茶叶种植覆盖全县10个乡（镇）、117个行政村、5.35万户农户、21.72万人，占全县总人口的60%。全县共有SC生产企业44户，规上企业2户；有茶叶初制所368户。全县有茶叶产业工人12000余人，年精制加工生产能力5万吨，主要生产普洱茶、绿茶、CTC红碎茶等茶类。2023年全县实现茶叶社会产量2.1万吨，与去年同比增长839.2吨，增幅4.15%，预计年底能实现生产精制茶1.6万吨（其中熟茶1.52万吨，占全省熟茶产量的20%）；全年实现茶叶综合产值38.28亿元，其中：农业产值8.42亿元，工业产值16.55亿元，第三产值13.31亿元。工作实绩和特色成效：一是通过近两年的努力，全县茶园全域绿色基地认证工作取得较大突破，市级主管部门给予了充分肯定；二是地理标志品牌创建工作有序推进，永德熟茶、忙肺大叶种茶、梅子箐古树茶、亚练藤子茶等地理标志品牌创建工作正在申报中；三是高质量完成第四批古茶园、古茶树认定，本批共完成古茶园认定0.85万亩，全县累计古茶园认定面积达4.5万亩，本批共完成古茶树认证5.13万株，全县累计完成古茶树认定株数5.28万株；云南省专家基层科研工作站（张颖君茶叶专家工作站）设站以来，各项科研工作正常推进并取得实效，目前已基本完成建站三年工作任务。

4.中药材等特色产业逐步发展壮大。2023年全县累计中药材种植面积75120亩，全年预计农业产量达9419吨，预计实现农业产值10722.4万元（较去年增长2522.4万元，增幅30.76%）。现有中药材产业良种繁育基地4个，面积86.4亩，育苗扩繁能力1405.8万株；共有中药材企业共6个、专业合作社5个、种植大户8户；主要种植滇黄精、白芨、滇重楼、续断、滇龙胆、天冬、红花、魔芋等品种。工作实绩和特色成效：通过招商引资，由江合公司在永康镇鸭塘村建设的智慧化育苗中心基本完成，依托沃森公司以商招商，云南福康中药材种植公司与我县签订了滇黄精产业发展战略合作协议，一期在大雪山乡、乌木龙乡、崇岗乡种植2000亩滇黄精工作已经在开展实施。

5.高速高效推进基础设施项目建设管理。2023年度，共实施项目2件，其中：一是永德2023年烤烟产业发展项目，总投资1000万元，10月中旬完成法人单位结算验收，目前正在开展决算审计工作；二是永德县2023年四季红油香椿发展示范项目，概算总投资80万元，项目已完工并通过乡镇初验及县级联合验收。共监管沪滇协作项目2件，其中：一是永康镇智慧育苗中心项目，概算总投资800万元，正在组织竣工验收；二是永德县乌木龙彝族乡茶叶加工厂建设项目，概算总投资598万元，项目已完工并完成结算审计。存在历史风险项目1件：永德县2019年糖料蔗核心基地建设项目，中央预算内投资7056万元，因专项资金调度不足导致项目停工并严重超期，国家、省、市各级多次执纪督办，目前仍无财力支持，无法开展扫尾建设工作。

6.固定资产投资及向上争取资金稳中有增。一是预计2023年全年可完成固定资产投资总额10219万元，占县委、县政府下达任务的68.12%，较2022年同比增长4293万元，增幅72.44%。二是2023年度累计完成向上争取资金6586.61万元，占县委、县政府下达任务的439%。

7.党组织建设及党风廉政工作取得新成效。2023年末，中共永德县地方产业发展服务中心党组下设1个党支部，共有正式党员23人，其中男14名，女9名；党员年龄结构35岁以下党员1名，35岁至60岁党员21名，60岁以上党员1名。党务工作开展情况：一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“党要管党、全面从严治党”的原则，通过压实责任、严明纪律、上下同建，确保中心全体干部职工思想自觉、行动自觉，打造风清气正的政治生态；二是全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，省委十一届四次全会、市委五届四次全会、县委十四届五次全会精神，不断引领干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。三是持续加强党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻落实“两个责任”和“一岗双责”等党风廉政风险防控机制，认真执行民主集中制和各项决策议事机制制度，维护公平正义，营造清廉清简的发展环境；详实梳理和查找廉政风险并制定切实有效地防控措施，扎紧篱笆，筑牢拒腐防变的根基。四是开展反面典型警示教育，认真传达学习《问“剑”破“局”》《巡“剑”破“风”》《关于传达学习“清廉云南”建设“永德行动”暨全县正风肃纪警示大会精神的通知》等警示教育案例，通过学习，全体干部职工以案为鉴、以案促改，深化理想信念、道德品行、优良传统和党风、党纪教育，引导党员干部进步提高党性意识和道德修养，做到知敬畏、存戒惧、守底线，警钟长鸣，2023年来，没有干部职工受党纪、政纪处分事件发生。五是深入开展“躺平式”干部专项整治，将管理干部队伍的“金钥匙”用在解锁作风革命和效能建设的“阀门”上，进一步增强党政领导班子及全体干部职工的大局意识、责任意识、担当意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、项目管理股、特色产业股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(永德县地方产业发展服务中心)。

纳入永德县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县地方产业发展服务中心作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县地方产业发展服务中心2023年度收入合计75980398.19元。其中：财政拨款收入75451333.41元，占总收入的99.30%；其他收入529064.78元，占总收入的0.70%。与上年相比，收入合计增加43390963.88元，增长133.14%。增加的主要原因：拨2022年度甘蔗良种良法补助资金、甘蔗保险补贴资金、消化以前年度预拨资金及其他收入资金。其中：财政拨款收入增加42861899.10元，增长131.52%；增加的主要原因：拨付2022年度甘蔗良种良法补助资金、甘蔗保险补贴资金及消化以前年度预拨资金；2023年永德县地方产业发展服务中心未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比没有增减变化；其他收入增加529064.78元，增长100%；增加的主要原因：一是农垦集团拨入甘蔗发展服务费414964.78元，二是保险公司拨入甘蔗保险代办服务费114100元。

二、支出决算情况说明

永德县地方产业发展服务中心2023年度支出合计76417061.78元。其中：基本支出5696914.92元，占总支出的7.46%；项目支出70720146.86元，占总支出的92.54%；与上年相比，支出合计增加34638654.22元，增长82.91%，增加的主要原因：支付2022年度甘蔗良种良法补助资金、支付乡镇以前年度预拨烤烟基础设施建设资金、支付甘蔗保险补贴资金。其中：基本支出比上年同期减少296516.04元，减幅4.95%；减少的主要原因是退休1人及减少2021年度结余的烤烟奖励金支出。项目支出比上年同期增加34935170.26元，增长97.63%；增加的主要原因：支付甘蔗良种良法补助资金、支付乡镇以前年度预拨烤烟基础设施建设资金、支付甘蔗保险补贴资金。2023年永德县地方产业发展服务中心未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年对比没有增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县地方产业发展服务中心正常运转的日常支出5696914.92元。与上年5993430.96元相比减少296516.04元，减幅4.95%，减少的主要原因：退休1人及减少2021年度结余的烤烟奖励金支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5518509.92元，占基本支出的96.87％；与上年相比增加217596.33元，增幅4.1%，增加的主要原因：配入2022年度养老保险金。永德县地方产业发展服务中心2023年末有工作人员51人，其中在职在编36人、退休人员13人、政府购买人员2人，年人均人员经费支出108206.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178405.00元，占基本支出的3.13％；与上年692517.37元相比减少514112.37元，减幅74.24%，减少的主要原因：2023年部分公用支出主要用单位自有资金支付。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县地方产业发展服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70720146.86元，比上年的35784976.6元增34935170.26元，增幅97.63%，项目支出增加的主要原因:一是支付甘蔗良种良法补助资金及甘蔗保险补贴资金，二是支付乡镇以前年度预拨烤烟基础设施建设资金。

本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况为：

1.其它一般公共服务支出950000.00元，与上年相比增加810000.00元，增幅578.57%，增加的主要原因：财政拨2022年度烤烟考核奖；主要用于支付2022年烤烟工作各项支出。

2.科技转化与推广服务支出32109917.85元，比上年支出增加25033817.85元，增幅353.78%，增加的主要原因：兑付2022年度甘蔗良种良法补贴资金；资金主要用支付2019年糖料蔗核心基地建设项目县级配套资金、兑付2022年度甘蔗良种良法补贴资金、甘蔗恢复性生产项目经费等。

3.统计监测与信息服务支出20000.00元，比上年支出增加20000.00元，增幅100%，主要用于支付以前年度拖欠的基础设施款。

4.其他农业农村支出670248.30元，比上年支出减少134351.7元，减幅16.7%，减少的主要原因：工程款已全部支付完成；主要用于支付生物质燃料加工厂建设项目工程尾款。

5.农村基础设施建设支出2120000.00元，比上年支出减少1310000.00元，减幅38.19%，减少的主要原因：工程项目不拨款；主要用于支付2019年糖料蔗核心基地建设项目资金。

6.生产发展支出11900000.00元，比上年支出减少1980000.00元，减幅14.27%，减少的主要原因：甘蔗恢复性生产资金减少。主要用于列支2023年度烤烟产业发展资金10000000.00元、列支四季红油香椿建设项目资金800000.00元、列支甘蔗恢复性生产资金1100000.00元。

7.其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出418397.76元，比上年支出增加189897.76元，增幅83.11%，主要用于支付历年欠烤烟燃煤资金。

8.农业保险保费补贴支出6161484.00元，比上年支出增加6161484.00元，增幅1151.46%；主要用于支付甘蔗保险补贴资金。

9.其他支出16370098.95元；比上年支出增加16370098.95元，增幅100%，主要用于支付以前年度预拨烤烟基础设施建设资金及烤烟奖、美丽公路建设资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出59561586.98元,占本年支出合计的77.94%。与上年相比增加17783179.42元，增长42.57%,支出增加的主要原因是：兑付甘蔗良种良法补助资金、消化以前年度预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出950000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%；主要用于支付2022年烤烟工作各项支出。与上年相比增加810000.00元，增幅578.57%，增加的主要原因是财政拨2022年烤烟考核奖。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出667725.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于支付退休人员工资及养老保险支出；比上年支出增加354527.6元，增加的主要原因：退休1人和配缴2022年度养老保险金。

9.卫生健康（类）支出338261.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于支付单位医疗保险金及大病医疗保险；比上年支出减少22868.74元，减幅6.33%，减少的主要原因：退休1人。

10.节能环保（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

12.农林水（类）支出57209021.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%，主要用于农业农村支出、巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出、普惠金融发展支出、生产发展支出等。比上年支出增加16669543.18元，增幅41.12%；增加的主要原因：一是兑付2022年度甘蔗良种良法技术推广补助资金；二是支付甘蔗保险补贴资金；三是财政拨入2019年糖料蔗核心基地建设项目县级配套资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

19.住房保障（类）支出396579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。；资金主要用于支付单位住房公积金，与上年相比增加13307.00元，增幅3.47%，增加的主要原因：调整计提基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比没有增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为35893.51元，完成年初预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为25791.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.86%，完成年初预算的107.47%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为10101.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.14%，完成年初预算的84.18%，具体是国内接待费支出决算10101.87元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为35893.51元，完成年初预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为25791.64元，完成年初预算的107.47%，增加的原因：由于开展产业调研工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费超年初预算数；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为10101.87元，完成年初预算的84.18%。与年初预算相比减少1898.13元，减幅15.81%，减少的原因：厉行节约；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11893.51元，增长49.56%，增加的原因：2022年做预算时公务用车只有一辆，另一辆公务用车运行维护费没有进入预算；其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13791.64元，增长114.93%；公务接待费支出决算减少1898.13元，下降15.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加11893.51元，增加的主要原因：增加12000元的公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查检查工作、甘蔗工作洽谈及茶叶宣传工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县地方产业发展服务中心资产总额31211303.65元，其中：流动资产21223467.31元，固定资产9987836.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22902557.23元，其中：固定资产增加9894745.9元（政府办划拨设备一批18630.26元、服务器一台1500元、保密设备一台20600元、台式计算机7台45000元、一条生产线设备4010248.75、房屋5798766.89元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额175351.64元，其中：政府采购货物支出164980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10371.64元。本单位2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）永德县地方产业发展服务中心通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金的使用情况、项目绩效完成情况作自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范，使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向，强调成本效益、优化责任约束，不断提升财政资金的使用效率和部门的管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率进行全面分析，最大限度发挥财政资金使用效率。经评价，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核部门整体支出绩效自评总分100分，评价等级为“优”，达到预期指标。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表)

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表)

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

四、年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

五、年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092300762901111