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永德县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

1、负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略。

2、承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责县级科普项目申报及组织实施，承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导。

4、负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、承担永德县全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6、负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7、负责所属学会（协会）的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真组织开展“科技活动周”系列活动。在2023年科技活动周期间，以“热爱科学、崇尚科学”为主题，开展了形式多样、内容丰富多彩的科普宣传活动。启动仪式当天，市、县相关部门联合在县文化广场开展科普宣传服务活动，展出“党的二十大精神”“科技成就展”“科学家精神”等系列展板，发放了内容丰富多彩的科普宣传册，让广大群众感受了科技的魅力。科技活动周期间，县科协还围绕“防范灾害风险 护航高质量发展”“美好生活·民法典相伴”等主题开展了科普大篷车进校园、进社区、进文化广场等活动。活动以讲座形式为学校师生、社区群众讲解各类自然灾害及自然灾害避险知识；以实操培训形式现场讲解和演示了避险自救互救知识；依托科普大篷车开展“科普讲堂”，播放健康生活、防溺水等科普微视频。活动期间共培训师生8000多名，向群众发放各类科普宣传资料和科技书籍23000多份，整个科技活动周宣传活动深受群众的欢迎与好评。

2.部门联动，常态化开展科普宣教系列活动。联合《全民科学素质行动计划纲要》成员单位扎实做好“科普中国”APP推广工作，加强“科普中国”移动端应用的普及。不断提升新媒体科普宣传地位和作用。结合实际研究制定《永德县科协2023年科普工作要点》，与县红十字会、县地震局等联合开展“守护生命、救在身边”“防灾减灾 科普先行”等科普宣教进企业、进学校活动，进一步增强企业职工和学校师生的急救知识和急救技巧。截至目前，共开展应急救护知识培训26期，8046人次；开展防灾减灾应急避险科普知识宣传17场次，5600人次，发放宣传资料2700多份。严格落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制，充分发挥科普示范社区、科普长廊等宣传教育阵地优势，利用志愿服务、心理咨询、法律咨询等形式，大力开展社会普法活动，营造全民学法懂法浓厚氛围。

3.部门协作，不断提高农函大办学水平。根据全县产业发展培训要求，联合县农业农村局、县地方产业发展服务中心等部门，大力实施“现代农民培训工程”。今年重点在各乡镇开展杂交稻旱种和玉米大豆带状种植培训；联合县红十字会、县地震局、县卫健局开展应急救护知识培训、避险自救互救、防慢病等知识培训；邀请了丽江市永胜县果蔬专业协会负责人到永康镇端德村开展“黑美人”石榴培训；依托县蔬菜协会（天卫公司）开展蔬菜种植实用技术培训。年内，共开展培训30场次，培训技术骨干138人次，农民2100人次,圆满完成市科协下达的培训目标任务。

4.组织开展“全国科普日”暨“百名专家科技下乡”活动。临沧市科协（市科技馆）、县科协以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题在永德县职业技术学校联合举办了“全国科普日”暨“百名专家科技下乡”活动。邀请了全国高级科技辅员、云南省“百名专家科技下乡”专家组成员郑德杨老师现场讲解了知识产权与航天航空知识；邀请县市场监督管理局李桂子老师以生活中大家所喜爱的零食为切口，用通俗易懂的语言向青少年科普食品安全常识。充分利用市、县“科普大篷车”的科普展品，通过展示、体验、互动等形式让师生们享受了一顿丰盛的“科普大餐”，体会到了科技的神奇力量，感受到了科学带来的快乐和魅力.

5.加强“科普+”示范建设，服务“四个一”党建新版图。为进一步贯彻落实全省基层党建“一带四区”整体布局和临沧市基层党建“一廊一带一片一道”建设要求，永德县科协结合自身实际，主动融入和服务基层党建“忙肺茶业产业示范片”建设整体布局。依托忙肺尖山茶叶协会，不断提升忙肺片区茶叶产业发展组织化程度，强化科普基础设施建设，指导勐板乡忙肺村“科学制茶体验车间”“永德县生态茶园科普示范基地”建设，并给予了项目资金支持20万元，助力忙肺村做好做活、做强做大茶叶产业和茶旅融合文章。现忙肺尖山茶叶产业协会“科学制茶体验车间”示范建设已完成，该项目配备蒸压一体机、茶饼智能干燥机、绵纸专用打印机等一套流水线制茶体验机和一批先进生产设备，为打造新兴忙肺小镇和增加村集体经济收入打下了坚实的基础。

6.搭建学术交流平台，助力资源优势转化为发展优势。为着力推动“3815”战略实施，根据市委、市政府关于深入学习贯彻落实好省委、省政府决策切实壮大我市资源经济、口岸经济、园区经济，踏实践行临沧行动的有关要求，为充分挖掘我县诃子资源价值和优势，加强诃子医用、药用、商用、饮用、食用等方面的科学研究和探索，真正把资源优势转化为发展优势，邀请了中国医学科学院药用植物研究所、中国科学院昆明植物研究所、云南省农业科学院药用植物研究所、市林科院等有关专家团队，于2023年6月15日在永乾大酒店召开“永德县诃子资源保护与开发利用交流研讨会”，为我县如何将31万多亩的绿色诃子资源优势转化为发展优势献计献策，并签订了《永德诃子专家工作站》建站合作协议。通过交流研讨，专家团队对加快推进我县诃子资源的保护，将绿色生态的优势资源转化为经济发展增速的新动能，不断推进诃子产业的健康持续发展，破解诃子产品结构单一、产品营销面小、市场占有率低、产业开发缺少科技支撑等难题，给出了很好的解决方案。申报的《云南省邹忠梅专家工作站》目前已通过市科技局审核。

7.充分发挥桥梁纽带作用，服务广大科技工作者。在春节前夕，开展“迎新春 送温暖”春节走访慰问活动，走访慰问了部分老科技工作者和部分困难群众，并虚心听取老同志对科协工作的意见和建议，了解困难群众的生活情况、防疫健康、家庭状况和当前存在的困难，为他们送去了温暖和关怀。在2023年“全国科技工作者日”到来之际，大力弘扬科学精神和科学家精神，组织召开永德县“全国科技工作者日”座谈会，并为全县广大科技工作者送上了慰问信，切实增强科技工作者的获得感、荣誉感、责任感，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，服务永德高质量跨越式发展。

8.持续开展“青科赛”，不断提升参赛质量和水平。认真组织开展永德县第三十五届青少年科技创新大赛，提倡和鼓励青少年主动发现、自主研究身边的科学问题，进行力所能及的科学研究和科技创新，激励教师科教方案要体现先进的教育理念，具有时代特色和创新方法的原始创新意识。通过大赛评委会公平公正、严格的评比，共评选出一等奖10项，二等奖16项，三等奖23项。评选出的部分优秀作品将推荐到市级进行逐级评比。

9.加大创建国家卫生县和健康县城建设宣传力度。注重部门“七个专项行动”和网格区门前“五包”责任的落实，每周五组织干部职工到网格区开展环境卫生整治。强化“把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒”的宣传，积极开展省级文明城市创建工作，引导干部群众树立卫生意识，落实个人责任，主动配合做好各项创建工作的开展。

10.认真做好项目储备、申报工作。围绕县委决策部署，完成对农技协、科普示范基地、产业培育项目的调研工作，做好项目储备并积极向上汇报，争取项目及资金。根据《云南省科技厅关于申报2024年度科学技术普及专项的通知》要求，在科普资源供给能力提升、科普示范基地建设、基层科普宣传、科普人才队伍建设、专家工作站等方面申报项目5个。同时，做好县级人才工作示范点创建推荐工作，推荐永德微时代科技有限公司、临沧永继农业综合开发有限公司为人才工作示范点，为企业人才发展搭建平台。

11.做好《永德县科学技术协会志》编纂工作。在《永德县科学技术协会志》编纂委员会主编的不懈努力下，通过收集整理大量历史资料，实事求是记述了1980～2021年间，以县科学技术协会为引领的县内科协工作的起源、发展、壮大的历史和现状。目前，《永德县科学技术协会志》已印刷完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及工作股,所属单位1个（不独立核算）:中国农村函授致富大学永德县辅导站简称农函大。

（二）决算单位构成

纳入永德县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县科学技术协会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆（科普大篷车），在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县科学技术协会2023年度收入合计3313962.30元。其中：财政拨款收入3313962.30元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比，收入合计增加805843.39元，增长32.13%。其中：财政拨款收入增加840843.39元，增长34.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少35000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是2023年县级科普专项经费增加；二是上级项目省对下转移资金增加。

二、支出决算情况说明

永德县科学技术协会2023年度支出合计3401306.15元。其中：基本支出2385651.14元，占总支出的70.14%；项目支出1015655.01元，占总支出的29.86%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63754.58元，增长1.91%。其中：基本支出减少98359.89元，下降3.96%；项目支出增加162114.47元，增长18.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是:一是基本支出下降是因为2022年县级科普经费支出放在了基本支出的科目上，2023年放在了项目支出，故基本支出下降，项目支出增加。二是上级项目省对下转移资金增加了627200.00元；三是上年未实施完成的项目今年实施,故增大了本年项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2385651.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2225247.01元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160404.13元，占基本支出的6.72％。与上年同期减少98359.89元，同比下降3.95%。主要原因：2023年财政配足我单位养老保险故人员经费增加，公用经费2022年县级科普经费放在基本支出下，2023年县级科普经费放回了项目支出故，总体来说机构正常运转的日常支出在减少。平均工资福利支出202295.18元/人/年，人均公用支出14582.19元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1015655.01元。其中：基本建设类项目支出34604.40元，永财预发〔2023〕27号永德县科协美丽公路建设资金34604.4元；一般行政管理事务支出28000.00元：永财预发〔2023〕27号2016年全县综合考评奖励资金28000.00元；其他预算收入市农函大办学补助经费2022年结转结余资金35000.00元，2023年支出24959.00元，结余10041.00元；永财教发〔2022〕10号2022年基层科普行动计划专项资金小村示范基地资金支出100000.00元；永财教发〔2023〕11号2023年科普专项省对下转移支付资金支出627210.00元（其中：科普小镇建设经费500000.00元、农函大培训费20000.00元、全民科学素质提升行动经费80000.00元、产业培训经费20000.00元、科普大篷车运行7210.00元）；永财教发〔2022〕11号2022年科普专项省对下转移支付专项资金支出70643.89元；永财政复〔2023〕1号2023年县级科普经费支出130237.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出3341742.75元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加4191.18元，增长0.13%,与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出2504391.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于：机构运行支出1548300.17元，为在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险、等支出；科普活动支出956091.61元，为各项科普宣传活动、农函大培训支出、科普项目资金支出、基层科普行动计划专项资金、省对下转移支付专项资金等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出567347.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%。主要用于行政单位离退休支出153469.4元，用于退休人员原渠道列支工资支出；机关事业单位养老保险缴费346002.56元，用于在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费67875.24元，用于在职人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出124107.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于：行政单位医疗支出95214.34元，用于行政单位医疗支出；其他行政单位医疗支出28893.43元，用于大病医疗统筹保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出145896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3430.00元，决算为4447.00元，完成年初预算的129.65%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务车运行维护预算。也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，本单位无公务车，故无因公出国（境)、公务用车购置、公务用车运行维护预算支出。公务接待费支出年初预算为3430.00元，决算为4447.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的129.65%，具体是国内接待费支出决算4447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，其中：开展科普活动接待中央、省、市专家4447.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3430.00元，支出决算为4447.00元，完成年初预算的129.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3430.00元，决算为4447.00元，完成年初预算的129.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因开展科普活动和上级接待次数增加，故决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加382.00元，增长9.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加382.00元，增长9.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展科普活动和上级接待次数增加，故本年决算数大于上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况,2023年本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年本单位未购买公车，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普活动接待中央、省、市专家，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

永德县科学技术协会2023年机关运行经费支出160404.13元，比上年减少287468.45元，下降64.19%，主要原因是2022年县级科普放在基本支出下，2023年县级科普经费支出放回了项目支出下故我单位机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县科学技术协会资产总额392481.24元，其中，流动资产220818.54元，固定资产171662.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121794.28元，其中固定资产增加16543.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104503.89元，其中：政府采购货物支出27300.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出77203.89元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县科学技术协会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经单位对2023年度整体支出绩效自评，量化考核总分100分，自评总分96分，评价等级为“优”，达到预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53092300530601111