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永德县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2. 负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

3. 负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4. 负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

5. 负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6. 负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

7. 负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，县档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代档案工作重要论述，坚持档案工作“三个走向”和“四个好”“两个服务”根本遵循，紧紧围绕省市“3815”战略和全县“563”发展计划，立足“为党管档、为国守史、为民服务”职责使命，按照《永德县档案事业发展“十四五”规划》《2023年度档案工作目标任务项目分解清单》，切实加强档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设，不断提高档案工作法制化、规范化、科学化水平，存史资政育人能力不断提升。

1. 加强思想政治建设，坚持用党的创新理论武装头脑

深刻认识和把握“档案工作姓党”的政治属性，坚持把党的政治建设摆在首位，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持从实际出发谋实事，按照馆主题教育工作方案，以党支部“三会一课”、5+X主题党日、周五集中学习制度为载体，坚持班子会、干部职工会理论学习“第一议题”制度，充分运用学习强国、云岭先锋等媒介，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于档案事业发展重要批示精神，领会和把握其丰富内涵、精神实质和工作要求，掌握运用改造主观世界和客观世界的强大思想武器，牢牢把握档案工作正确的政治方向，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，注重做好“结合”文章，把开展主题教育同推动档案事业高质量发展紧密结合，同步开展主题教育系列活动，抓理论学习、比政治坚定；抓党性锻炼、比忠诚担当；抓贯彻落实、比创新创优。广泛开展“我为发展献一策”活动，深入开展解放思想大讨论，着力解决影响和制约档案工作发展难题，不断提升档案事业服务中心大局质效。年内共组织开展集中学习30次，其中专题学习党的二十大精神10次，组织开展主题党日10次。

2. 围绕中心工作任务，坚持用党的创新理论推动工作

（1） 扎实开展档案法治宣传教育工作。

4月24日至26日联合市档案学会举办了2023年度第一期档案基础知识培训班，把新修订的《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》等档案法律法规纳入培训内容。认真组织开展“奋进新征程 兰台谱新篇”2023年国际档案日档案法知识问答活动，收看“6·9”国际档案日专题讲座。通过摆摊宣传的形式发放《中华人民共和国档案法》宣传册150份，档案管理20种违法违纪行为等宣传资料60份；结合“八五”普法，运用线上线下相结合的方式，在公众平台进行广泛宣传《中华人民共和国档案法》，制作宣传标语20余条在LED显示频滚动投放、在LED显示大屏播放《档案凝固的历史》等专题片30余次。同时，充分发挥特藏档案优势，将具有重要意义的开放民国档案部分内容制作展板向群众进行宣传讲解，不断增强社会宣传效果、提升档案工作的社会影响力。

（2）抓好国家综合档案馆业务建设评价成果巩固提升。

坚持问题导向、目标导向和结果导向，严格按照省市整改要求，坚持相关整改工作职责划分和任务包干原则，对标对表、找出问题、查漏补缺、补齐短板，严格执行《永德县档案馆收集档案范围细则》，新建档案数字化加工室红外线报警系统，双人出入库门禁系统、恒温除湿系统第三方已进驻施工，爱国主义教育基地陈列室红色资源内容不断丰富完善，档案数字化建设及运用加快推进，县档案馆业务规范化水平和服务能力得到不断提升。

（3）抓好档案工作规范化管理认定及复查。

全力做好新成立单位和机构职能调整单位档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三表合一”审核审批工作，完成三合一审批单位2个。由县档案局牵头，县档案馆配合，对乡镇、机关、企事业单位档案规范化管理工作的跟踪督促和业务指导，持续巩固成果。2023年完成认定复查5个单位。目前，全县档案规范化管理认定应完成71个单位，目前，已完成51个单位，占总数的71.83%，未完成20个单位，占总数的28.17%。已通过规范化管理认定的51个单位中，到期复查应完成31个单位，已完成14个单位，占总数的45.16%，未完成17个单位，占总数的54.84%。

（4）抓好档案资源挖掘和到期档案依法移交进馆工作

一是按照“全面发动、普遍征集”“重点征集、专题研究”和“全面征集、系统整理”等原则，全力实施好云南省档案局科技项目计划《永德县红色档案信息资源专题数据库建设研究》项目，多形式收集档案资料，推进红色档案信息资源专题数据库建设。二是坚持以人民为中心的发展思想，以现有馆藏婚姻档案数字化成果为基础，创新利用方式，积极推进县、乡（镇）婚姻数字档案信息资源共享利用机制，完成了2023年云南省档案局科技项目《永德县婚姻档案数字化成果共建共享利用机制探索研究》项目申报。三是针对全县农危改档案移交进馆滞后问题，积极向县委分管领导请示汇报，下发工作提醒函，并深入一线进行业务沟通指导，全面推进农危改档案专项移交依法移交进馆工作，目前10个乡（镇）均已完成农危改档案移交进馆。四是采取一线督导、口头答复、电话咨询等形式，积极开展档案归档业务指导，全力推进终结档案、存续到期档案依法移交进馆工作。全县共有档案全宗242个，其中：终结档案全宗86个、存续档案全宗100个、不规范或垂管单位全宗40个、拟销号全宗16个。目前，86个终结档案全宗100%完成移交进馆，82个存续档案全宗到期档案完成76个移交进馆，占比92.6%。县档案馆馆藏档案总量达116885卷、2876856件、17554872页，其中2023年共接收档案3765卷，征集红色档案2卷／6件。

（5）抓好档案信息数字化推进工作。

按照国家、省市档案数字化工作规范有关要求，以《临沧市永德县数字档案馆建设规划》为先导，按照“统一领导、标准先行、利用优先、分步实施”的原则，聘请第三方实行项目化管理、工程式推进档案数字化工作。目前，累计完成馆藏档案原文数字化扫描27628卷、680000件、4149429页，占馆藏档案档案的23.64%，其中2023年完成3100卷、93883件、500125页。今年，根据档案数字化建设工作的需要，组建档案数字化复审中心，并将原有服务器内存进行扩容，由原来的8T扩容至80T，目前已挂接7.3T，近期可以完全满足档案数字化加工容量需求。同时，积极引导有条件的单位开展档案数字化加工，县委组织部等单位完成档案原文数字化扫描1260卷。

（6）抓好档案查询利用服务工作。

严格执行馆（室）藏档案的查借阅制度，准确把握档案查询利用服务对档案工作的变革性、引领性作用，进一步落实责任，强化作风，提高效能，规范服务，充分运用信息化手段，丰富和整合数字档案资源，精简办事流程，实行“一站式”档案信息服务，快查快办，热情接待，为全社会提供高效便捷的档案查询利用服务。2023年，共接待社会各界查阅档案6013人次，利用档案10204人次，查阅档案9494卷，利用档案58166卷，复印档案60227页。

（7）抓好档案安全教育管理工作。

一是认真贯彻执行档案馆安全管理等制度，建立档案安全应急预案，切实监控档案安全，做到库房安装监控设备全覆盖。认真落实档案安全管理“十防”措施要求，严格记录库房温湿度，严格执行档案库房双人出入库制度，专人查阅，确保档案管理安全。年内完成电子档案异地备份1次，有效保障馆藏档案数据安全。二是加强消防安全知识培训，提高全体干部职工消防安全意识和防火、灭火实际操作能力，共组织开展专题培训1次。三是扎实开展数字化安全保密工作，今年4月，县档案局、县档案馆协同县保密局对县城内15家打字复印店和已完成数字化加工和正在做数字化加工的单位进行专项检查及保密宣传，5月10日，县档案馆数字化加工中心接受市保密局检查，两次专项检查均未发现安全问题，符合安全要求，并对一些细节上的问题都做到了立行立改。同时，不断加大安全保密知识学习教育，共组织开展保密专题教育1次。

（8）抓好全县重大项目、重点工作立卷归档业务指导工作。

积极配合县档案局认真做好德党河水库验收、土地确权、农村宅基地确权、永德糖业集团破产重组、疫情防控、创建国家卫生县等档案立卷归档业务指导工作。目前，土地确权实体档案整理完成，实体档案全部移交进馆。农村宅基地确权、疫情防控等档案规范化整理有序推进。

（9）抓好档案队伍业务培训及资金保障工作。

依托省市学习培训平台，积极组织档案系统干部职工参加省级到期应进馆档案接收、档案馆室基本设施设备配备、档案征集工作程序及技巧线上业务、机关档案“三合一”制度等业务培训；今年4月24日至26日协助市档案学会在永德举办了2023年度第一期档案基础知识培训班，参训人数达150余人，全县立档案单位近100名档案业务人员参训。同时，积极向县委、县政府请示汇报，县级每年将档案维保经费每卷3元列入县级财政预算，2023年32万元档案维保经费已全部到位。

（10）抓好县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

全力助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，委派1名副馆长任班卡乡松坡村第一书记，今年5月底向挂钩村班卡乡放牛场村、忙中村分别派出1名驻村第一书记、1名驻村工作队员，协助挂钩村全力做好乡村振兴、厕所革命、产业发展、绿美建设等工作，共深入挂钩村协助开展工作2次。帮助班卡乡放牛场村解决工作经费1万元、协调产业发展资金5000元，帮助班卡乡松坡村、忙中村解决工作经费各5000元。扎实抓好网格区疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、卫生县城创建和绿美永德建设等工作，党员干部表率带头对网格责任区定期清扫保洁和政策宣传40余次。

3. 坚持全面从严治党，坚持用党的创新理论凝心铸魂

（1） 认真履行全面从严治党主体责任。

以“清廉云南”建设“永德行动”为抓手，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，带头学习《中国共产党章程》,认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》。坚决贯彻民主集中制，坚持集体领导、分工负责的原则，班子成员之间相互协调、相互配合、相互支持、相互监督，在“三重一大”的决策上，主要领导能够做到充分听取班子成员的意见，严格执行末位表态制，充分调动班子成员的积极性和主观能动性，做到集思广益，科学决策。严格执行《中国共产党党内监督条例》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》狠抓党内监督，强化权力运行制约和监督，科学决策、民主决策、监督权力运行，形成公正用权、依法用权，通过抓好“关键少数”带动“绝大多数”，全面从严治党主体责任和监督责任。切实把守纪律、守规矩挺在前面，并贯穿工作全过程，自觉接受党的纪律和规矩约束，做到讲党性、抓廉洁，一年来，县档案馆干部职工没有出现违规违纪违法的情况。认真组织学习县纪委十四届三次全会精神，专题部署2023年党风廉政建设工作2次。“一把手”严格落实党风廉政建设“第一责任人”职责，班子成员严格履行“一岗双责”责任，制定印发执行《永德县档案馆2023年落实党风廉政建设主体责任清单》。主要领导讲授专题廉政党课2次，开展警示教育专题学习5次，完成廉政提醒谈话2期22人次。深入分析排查档案工作容易滋生问题的管理、利用、信息技术服务查询、财务管理等重点工作、重要环节和岗位的风险点，其中：内部机构4个风险点12个，制定防控措施12条；个人岗位11个，梳理风险点35个，制定应对措施34条，签订内部股室廉政风险防控登记表4份，个人廉政风险防控登记表11份，签订廉政风险防控承诺书11份。领导班子带头认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定精神。年内档案系统无违纪违法事件发生。

（2）深入推进作风革命、效能革命。

根据县委关于在全县开展作风革命、效能革命警示教育活动的要求，紧扣主题，全面反思在工作上长期存在的思想麻痹、行动麻木、作风涣散、工作不严不实等问题，开展思想大讨论。认真践行“163”工作法，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，对标云南干部作风问题的十种表现，“庸、懒、散、慢、拖、粗”六种表现，以及“佛系”干部、“躺平”干部、“评论家”干部等一系列问题，认真查找存在的问题。针对个人存在的问题，制定整改措施台账清单，明确目标任务、方法步骤、工作标准和时限要求，确保整改工作扎实有效进行，不断提升档案工作服务质量和水平。

（3）严格落实意识形态工作责任制。

时刻抓牢意识形态工作在档案工作高质量发展中抓牢抓实意识形态工作，强化底线思维，提高政治站位，强化组织保障，层层压实责任，落细具体举措，强化意识形态阵地建设，认真分析研判档案馆面临的舆论形势，发挥载体作用，做好档案开发利用工作，打造文化精品，通过把意识形态工作摆在突出位置，严格落实意识形态工作责任制，不断提升档案工作整体成效。年内，专题研究分析研判意识形态工作2次；同时，不断强化正面宣传，弘扬正能量，唱响主旋律，共发布宣传信息8条。

（4）不断加强档案干部队伍建设。

始终站在档案事业发展的高度，把档案人才作为档案事业发展之重器，实施人才兴档、人才强档战略。一是针对机构改革后新进档案工作人员本领恐慌的实际，以学习贯彻新修订《中华人民共和国档案法》为重点，依托省级学习培训平台，积极组织干部职工参加省级到期应进馆档案接收、档案馆室基本设施设备配备、档案征集工作程序及技巧线上业务、机关档案“三合一”制度等业务培训，积极探讨解决实践中疑难问题，更深层次地提高了档案馆干部职工档案管理业务能力和服务水，着力打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部队伍。二是积极向上请示汇报，争取上级对档案事业干部的关心，全力做好档案职称评审工作的政策宣传。年内，县档案馆有1名专技人员申报馆员、有1名专技人员申报档案员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信息技术股、业务指导股、档案利用股。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县档案馆作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县档案馆2023年度收入合计4235119.51元。其中：财政拨款收入4235119.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2806932.33元，增长196.54%。其中：财政拨款收入增加2806932.33元，增长196.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政拨入综合档案馆建设项目化债资金。

二、支出决算情况说明

永德县档案馆2023年度支出合计4299119.51元。其中：基本支出1242775.40元，占总支出的28.91%；项目支出3056344.11元，占总支出的71.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2844626.76元，增长195.58%。其中：基本支出增加208051.19元，增长20.11%；项目支出增加2636575.57元，增长628.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年支出综合档案馆建设项目化债资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1242775.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1198450.12元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44325.28元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3056344.11元。其中：基本建设类项目支出2606170.99元；主要用于综合档案馆建设项目。档案抢救和保护等档案事业专项经费支出329465.97元；主要用于馆藏档案开发管护利用、数字档案馆设备构架等支出。“美丽公路”建设资金支出56707.15元；主要用于美丽公路建设。综合考评奖励资金支出64000元；主要用于化解2016年综合考评奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1836241.37元,占本年支出合计的42.71%。与上年相比增加381748.62元，增加26.25%,主要原因是人员待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1484756.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于人员工资、单位正常运转、档案数字馆建设等支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

8. 社会保障和就业（类）支出208783.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出64792.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

19. 住房保障（类）支出77910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年同期相比增减无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待6批次，接待人次60人。主要用于档案业务指导、精准脱贫档案接收进馆等接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市永德县档案馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县档案馆资产总额18225230.21元，其中，流动资产84090.51元，固定资产18136799.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4340.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565722.11元，其中固定资产减少472981.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14700.00元，其中：政府采购货物支出14700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14700.00元，其中：授予小微企业合同金额14700.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县档案馆通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况进行自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据有关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为97分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市永德县档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300471501111