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永德县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、培训、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证办理、发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业地对外交流与合作。

6.承担永德县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。认真开展农村低收入残疾人人口动态监测，全面掌握困难残疾人家庭基本情况，将符合条件的困难残疾人给予重点帮扶，走访慰问特殊困难残疾户336户，发放各类救助物资10余万元。目前，全县“三类人员”中有残疾户551户660人（其中未消除风险户314户388人）

2.全面完成社会保障考核指标。认真落实残疾人“两项补贴”、城乡居民基本医疗保险、养老保险优惠政策。2023年，共有4667人享受低保政策，7832名残疾人享受“两项补贴”，3088名残疾人参加城乡居民基本养老保险，339名55-59周岁重度残疾人领取养老补助，覆盖率均达100%。

3.扎实做好残疾人康复服务工作。2023年，共救助残疾儿童19人（次），为10名听障患者实施人工耳蜗植入手术，为350名残疾人提供居家托养服务，为1314名残疾人开展精准康复服务，康复率达99.92%，为713名残疾人提供辅助器具支持，服务率达100%。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造120户。

4.着力推进残疾人就业创业工作。2023年，共走访企事业单位18家，拓展残疾人就业岗位16个，完成困难残疾人实用技术培训3期226人，城镇新增就业5人，农村新增就业71人。全县纳入考评范围的113个机关、企事业单位中，安排残疾人就业未达比例单位足额缴纳残疾人就业保障金。

5.切实做好残疾学生管理服务工作。2023年，共为10名应届毕业生开展就业服务指导，为76名残疾学生和残疾人子女发放就学资助金10.6万元；六•一儿童节期间，向县特殊教育学校捐赠价值1500元的学习用品。

6.积极推进残疾人证“网上办”和上门服务工作。严格执行《残疾人证管理办法》，认真做好智能化残疾人证（三代证）和持证到期换证办理工作，联合县级医疗部门规范评定审核程序，创新开展重度残疾人“上门办证服务”，为残疾人提供便利，减轻负担。2023年，共办理残疾人证443人次。

7.不断深化残疾人宣文和信访维稳工作。2023年，开展“全国助残日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等系列活动14场次，共发放宣传资料2900余份。宣传稿件被省级媒体采用1条，市级媒体采用8条，县级媒体采用11条，县级专题报道5期。2名听力残疾人荣获第四届全国听力朗诵大赛云南初赛优秀奖。残疾人周新伟被授予“感动临沧2023年度人物”和“永德县第五届劳动模范”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权股、宣教就业股。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，为永德县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县残疾人联合会2023年度收入合计4881122.86元。其中：财政拨款收入4881122.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2255422.22元，增长85.90%。其中：财政拨款收入增加2255422.22元，增长85.90%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。变化的主要原因是：基本支出方面：一是退休人员增加1人，退休费收入增加21120.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费收入增加234124.32元；三是机关事业单位职业年金缴费收入增加68671.75元；四是其他行政事业单位医疗收入增加1371.23元；五是行政运行、 行政单位医疗、住房公积金等方面收入减少75047.64元。项目支出方面：一是残疾人康复项目资金收入增加349519.68元；二是残疾人就业项目资金收入增加926287.00元；三是其他残疾人事业支出项目资金收入增加91329.08元；四是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金收入增加638046.80元。

二、支出决算情况说明

永德县残疾人联合会2023年度支出合计5259274.23元。其中：基本支出2002498.11元，占总支出的38.08%；项目支出3256776.12元，占总支出的61.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2109205.02元，增长66.96%。其中：基本支出增加258674.00元，增长14.83%；项目支出增加1850531.02元，增长131.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变化的主要原因是：基本支出方面：一是退休人员增加1人，退休费及退休人员公用经费支出增加23120.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加234124.32元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加68671.75元；四是其他行政事业单位医疗支出增加1371.23元；五是行政运行、 行政单位医疗、住房公积金等方面减少68613.30元。项目支出方面：一是残疾人康复项目资金支出增加371732.14元；二是残疾人就业项目资金支出增加958333.00元；三是其他残疾人事业支出增加85069.08元；四是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加435396.80元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2002498.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1869545.91元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132952.20元，占基本支出的6.64％。与上年相比，支出合计增加258674.00元，增长14.83%。变化的主要原因是：一是退休人员增加1人，退休费及退休人员公用经费支出增加23120.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加234124.32元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加68671.75元；四是其他行政事业单位医疗支出增加1371.23元；五是行政运行、 行政单位医疗、住房公积金等方面减少68613.30元。其中：年人均人员经费207727.32元，年人均公用经费14772.47元，人均工资福利支出187093.63元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3256776.12元。其中：残疾人康复支出443113.24元，占项目支出的13.61%；残疾人就业支出1401087.00元，占项目支出的43.02%；其他残疾人事业支出228329.08元，占项目支出的7.01%；用于残疾人事业的彩票公益金支出1184246.80元，占项目支出的36.36%。与上年相比，支出合计增加1850531.02元，增长22.74%。变化的主要原因是：一是残疾人康复项目资金支出增加371732.14元；二是残疾人就业项目资金支出增加958333.00元；三是其他残疾人事业支出增加85069.08元；四是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加435396.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4075027.43元,占本年支出合计的77.48%。与上年相比，增加1673808.22元，增长69.71%。变化的主要原因是：基本支出方面：一是退休人员增加1人，退休费及退休人员公用经费支出增加23120.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加234124.32元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加68671.75元；四是其他行政事业单位医疗支出增加1371.23元；五是行政运行、 行政单位医疗、住房公积金等方面减少68613.30元。项目支出方面：一是残疾人康复项目资金支出增加371732.14元；二是残疾人就业项目资金支出增加958333.00元；三是其他残疾人事业支出增加85069.08元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业（类）支出3864561.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于：2080501项行政单位离退休支出111407.20元；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出256859.04元；2080506项机关事业单位职业年金缴费支出68671.75元；2081101项行政运行支出1355094.18元（其中工资福利支出1147845.98元，商品和服务支出130952.20元，对个人和家庭的补助支出76296.00元）；2081104项残疾人康复支出443113.24元；2081105项残疾人就业支出1401087.00元；2081199项其他残疾人事业支出228329.08元。与上年相比，增加1701127.78元，增加78.63%。变化的主要原因是：一是退休人员增加1人，退休费及退休人员公用经费支出增加23120.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加234124.32元；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加68671.75元；四是其他行政事业单位医疗支出增加1371.23元；五是行政运行、 行政单位医疗、住房公积金等方面减少68613.30元。六是残疾人康复项目资金支出增加371732.14元；七是残疾人就业项目资金支出增加958333.00元；八是其他残疾人事业支出增加85069.08元。

9.卫生健康（类）支出92193.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于：2101101项行政单位医疗86482.71元；2101199项其他行政事业单位医疗支出5711.23元。与上年相比，减少201.56元，下降0.22%。变化的主要原因是：一是行政单位医疗减少1572.79元；二是其他行政事业单位医疗支出增加1371.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

19.住房保障（类）支出118272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于：2210201项住房公积金118272.00元。与上年相比，减少27118.00元，下降19.00%。变化的主要原因是：一是年内到龄退休1人，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14300.00元，决算为14300.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2300.00元，决算为2300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.08%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14300.00元，支出决算为14300.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2300.00元，决算为2300.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和党政机关国内公务接待管理相关规定，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2495.00元，增长21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2495.00元，增长26.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和党政机关国内公务接待管理相关规定，故“三公”经费全年实际支出总数未超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复服务、就业培训需求调研及走访困难残疾群众等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联及相关部门对我县开展残疾人康复、就业培训、社会保障等工作的检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县残疾人联合会2023年机关运行经费支出132952.20元，比上年相比，增加11682.42元，增长9.63%。变化的主要原因是：办公费增加14862.88元，电费增加224.62元，差旅费增加657.00元， 维修(护)费增加340.00元，工会经费增加934.83元，公务用车运行维护费增加2495.00元，其他商品和服务支出增加6000.00元，手续费、水费、邮电费、其他交通费减少13831.91元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县残疾人联合会资产总额1438802.36元，其中，流动资产145502.99元，固定资产1293299.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1029443.09元，其中流动资产减少1002236.89元，固定资产减少27206.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20166.00元，其中：政府采购货物支出8220.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出11946.00元。2023年度本单位无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

永德县残疾人联合会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况等进行自我评价，推进全过程预算绩效管理，有效掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，认真分析存在的问题及原因。注重结果导向和成本效益，强化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。同时，根据相关规定，对本单位整体绩效目标设置的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面的分析，最大限度发挥资金使用效益。通过自评，本单位2023年度始终认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为99.9分，评价等级为"优"，达到预期指标档次。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092301076201111