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永德县文化和旅游局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2．统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3．拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

4．负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5．管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6．负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7．指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9．负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10．负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11．统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12．指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13．指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．抓好公共文化服务工作。一是以公共图书馆、文化馆总分馆制建设、基层综合性文化服务中心建设为依托，组织谋划创作重点剧目，创作推出一批重点现实题材的优秀文艺作品，确保年度演出场次不低于200场次，其中戏曲进乡村不少于60场次。二是抓好全民阅读、书香社会建设，重点抓好“红色图书展”、送书下乡等活动。三是指导乡（镇）综合文化站抓好设施设备管理、免费开放、公共文化馆图书馆分馆及服务点建设、综合文化站评估定级、项目申报等工作。

2．抓好文化遗产保护与传承工作。一是利用节庆活动，组织民间艺人、传承人参加演出，不断扩大我县民族民间文化地对外影响力和知名度。二是继续做好非物质文化遗产普查、保护和建档工作。三是抓好省、市级非物质文化遗产项目及代表性传承人的申报工作。四是做好全县文物保护单位巡查工作。五是做好可移动文物普查工作。

3．抓好旅游业高质量发展工作。一是继续推进10个市级乡村旅游示范村建设。二是“以一部手机游云南”平台为依托，提升旅游智慧化水平。三是统筹抓好旅游市场秩序整治工作，完善旅游市场监管综合调度指挥中心工作机制和投诉平台管理，提升文化旅游监管服务水平。四是全力推进绿美景区建设，持续推进戎氏永德茶文化庄园、永德县滇缅铁路遗址园、永德知青文化园A级旅游景区示范点建设工作。五是加强旅游宣传推介工作，积极推介永德大雪山洗肺之旅、永德古茶体验之旅、民族文化体验之旅、红色古遗址文化体验之旅4条旅游线路。

4．抓好文化旅游市场规范管理工作。一是积极推进“平安文化市场”创建工作，依法做好文化和旅游市场行政审批和“放管服”改革。二是进一步抓实文化旅游市场“扫黄打非”、歌舞娱乐场所、网吧等市场的日常巡查力度。三是进一步加大对文化旅游市场无证经营行为的查处取缔力度。四是进一步抓好文化和旅游行业安全生产及消防安全、综治维稳、扫黑除恶等工作，确保文化旅游市场和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、市场股（行政审批股）。所属事业单位6个，分别是：

1.永德县文化馆

2.永德县图书馆

3.永德县文管所（县博物馆）

4.永德县非遗中心

5.永德县旅游景区办

6.永德县文化市场综合行政执法大队。

我单位为一级预算单位，下属的6个中心不独立核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市永德县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为永德县文化和旅游局。

纳入永德县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县文化和旅游局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，其中：公务用车保有量为1辆，文化流动车1辆、图书流动车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县文化和旅游局2023年度收入合计9990883.30元。其中：财政拨款收入9990883.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1479098.11元，增长17.38%。其中：财政拨款收入增加1479822.62元，增长17.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少724.51元，下降100.00%。主要原因分析：1.本年新增项目国家气象观测站搬迁建设项目前期经费781558元，博鳌全球旅游生态大会暨生态旅游赋能乡村振兴研讨会经费112918元，美丽公路建设资金139575.46元，所以财政拨款收入随之增加。2.其他资金拨入减少的缘故，所以其他收入随之减少。

二、支出决算情况说明

永德县文化和旅游局2023年度支出合计10227739.49元。其中：基本支出6609694.00元，占总支出的64.63%;项目支出3618045.49元，占总支出的35.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13887.50元，下降0.14%。其中：基本支出减少956953.92元，下降12.65%；项目支出增加943066.42元，增长35.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：1.公用经费支出减少的缘故，所以基本支出随之减少。2.项目安排数增加，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6609694.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6319298.60元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290395.40元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3618045.49元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1．2023年文化市场综合执法经费支出10000元，占项目支出的0.28%，无结转资金。

2．2023年永德县诗书画摄影协会活动资金支出14194元，占项目支出的0.39%，无结转资金。

3．2023年省级非物质文化遗产传承人补助经费支出40000元，占项目支出的1.11%，无结转资金。

4．2021年宣传推介工作经费支出55237.06元，占项目支出的1.53%，无结转资金。

5．2022年永德国家气象观测站搬迁建设项目工作经费支出30.04元，占项目支出的0%，无结转资金。

6．2023年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级市级资金支出67593.74元，占项目支出的1.87%，无结转资金。

7．2023年全省民族民间歌舞乐展演活动经费支出77880元，占项目支出的2.15%，无结转资金。

8．2023年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放资金支出546330.29元，占项目支出的15.1%，无结转资金。

9．2022年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级资金支出18318.6元，占项目支出的0.51%，无结转资金。

10．2023年永德国家气象观测站搬迁建设项目前期经费支出781558元，占项目支出的21.6%，无结转资金。

11．2023年村级文化活动场所能力提升、文化遗产保护利用经费支出62134.5元，占项目支出的1.72%，无结转资金。

12．2023年文物保护经费支出10000元，占项目支出0.28%，无结转资金。

13．2023年美丽公路建设资金支出139575.46元，占项目支出的3.86%，无结转资金。

14．2023年戏曲进乡村专项经费支出3885元，占项目支出0.11%，无结转资金。

15．新2023年村级公共文化活动经费支出20000元，占项目支出的0.55%，无结转资金。

16．永德俐侎人文化传媒发展专项资金支出899881.62元，占项目支出的24.87%，无结转资金。

17．2022年公共数字文化资源建设平台运维经费支出16700元，占项目支出的0.46%，无结转资金。

18．2023年明代石狮科技保护经费支出40000元，占项目支出的1.11%，无结转资金。

19．2022年送戏下乡补助经费支出130000元，占项目支出的3.59%，无结转资金。

20．2021年戏曲进乡村专项经费支出106596元，占项目支出的2.95%，无结转资金。

21．2022年村级文化活动场所能力提升、文化遗产保护经费支出129520元，占项目支出的3.58%，无结转资金。

22．2023年综合考评奖励资金支出181500元，占项目支出的5.02%，无结转资金。

23．2023年公共数字文化资源建设和平台运维补助经费支出35000元，占项目支出的0.97%，无结转资金。

24．2022年村级公共文化活动经费支出20000元，占项目支出的0.55%，无结转资金。

25．永德县参加2023年博鳌全球旅游生态大会暨生态旅游赋能乡村振兴研讨会经费支出112918元，占项目支出的3.12%，无结转资金。

26．2023年群众性文化活动补助经费支出99193.18元，占项目支出的2.74%，无结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出10032838.18元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少113937.25元，下降1.12%, 主要原因分析：支付以前年度结转结余资金的缘故，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出6405419.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.84%。主要用于2070101行政运行支出4663625.94元；2070102一般行政管理事务支出102074元；2070111文化创作与保护支出40000元；2070199其他文化和旅游支出745190.67元；2070204文物保护支出50000元；2079999其他文化体育与传媒支出804528.68元。与上年相比减少1630068.26元 ，下降20.29%。

8．社会保障和就业（类）支出1104773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于2080501行政单位离退休支出895692.08元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出204020.04元；2080801死亡抚恤支出5060.88元；与上年相比减少236089.96元 ，下降17.6%。

9．卫生健康（类）支出401049.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于2101101行政单位医疗支出314496.42元；2101199其他行政事业单位医疗支出86552.85元。与上年相比增加57964.35元，增长16.9%。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

14．资源勘探工业信息等（类）支出899881.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于2150805中小企业发展专项支出899881.62元。与上年相比增加899881.62元，增长100%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

18．自然资源海洋气象等（类）支出781558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于2200199其他自然资源事务支出784558元，增长100%。

19．住房保障（类）支出440157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于2210201公积金支出440157元。与上年相比增加12817元，增长3%。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13880.00元，决算为13880.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1880.00元，决算为1880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.54%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1880.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13880.00元，支出决算为13880.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1880.00元，决算为1880.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，没有超预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1880.00元，增长15.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1880.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度本单位增加了公务接待费的缘故，随之“三公”经费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2．购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省文化和旅游厅公共服务处到永德开展公共图书馆实地评估工作和临沧市文化和旅游局到永德开展A级旅游景区现场评定工作及临沧市文化和旅游局关于做好2023年3A级旅游景区评定整改情况抽查走访工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县文化和旅游局2023年机关运行经费支出290306.61元，比上年减少7388.52元，下降2.48%，主要原因是财政压缩安排经费，公用经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出15000元，水费支出2970元，电费支出14536.89元，邮电费支出20920.24元，物业管理费1110元，差旅费支出44272.61元，公务接待费1880元，劳务费支出3155.43元，工会经费支出30061.44元，公务用车运行维护费支出12000元，其他交通费用支出124400元，其他商品和服务支出20000元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永德县文化和旅游局资产总额3668607.86元，其中，流动资产2259162.91元，固定资产1409444.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少656458.59元，其中固定资产减少139631.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额42038.65元，其中：政府采购货物支出42038.65元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县文化和旅游局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300542001111