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永德县工业和科技信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和需求侧管理工作。

（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

（18）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极贯彻落实规上工业扶持政策，促进规上工业稳步发展。根据全县工业发展出现的新情况、新问题，采取有效措施，积极服务规上工业企业。

2.加大对中小企业和非公经济的服务力度，促进中小企业和非公经济发展。一是加强对中小企业和非公经济的指导服务。二是积极帮助企业解决生产经营中的困难和问题。三是组织召开工业企业家培训会议，通过面对面交流、发放问卷调查等方式，加大政企沟通力度。

3.认真落实环保政策，促进企业清洁生产。着力推动供给侧结构调整去产能、清洁生产、固体废物资源综合利用和淘汰高能耗设备和落后生产工艺等工作，全县规上工业低碳、绿色、循环发展的能力和水平进一步提升。

4.认真贯彻落实科技政策，促进科技进步。一是认真贯彻落实永德县《关于深化科技体制机制改革加快推进创新驱动发展战略的实施意见》。以实施建设创新型云南行动计划为抓手，抓好科技项目实施，促进科技成果转化。二是抓好科技认定，充分发挥科技示范作用，助推贫困户增收。三是抓好科技培训，推广科技应用，发挥科普带动作用。

5.加强基础设施建设，提升通讯网络覆盖率。一是提升改造基础网络。二是有序推进“两化融合”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构（不定级别），包括：办公室、经济运行股、节能和资源利用管理股、科学技术股、中小企业管理股、煤炭行业管理股、网络信息和无线电管理股。1.办公室：负责局机关日常运转工作；综合协调机关党务、政务工作；负责制定单位工作制度、并对各项规章制度的执行情况进行跟踪问效；负责会议组织、公文审核、文电处理、保密、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作。2.经济运行股：承担工业规划投资管理、工业和信息化运行管理、园区管理和技术创新事项。拟定全县工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施等工作。3.节能和资源利用管理股：承担节能和电力运行管理、原材料和装备工业行业管理、轻工业行业管理事项。负责参与拟定能源节约规划，拟订并组织实施工业、信息化的能源节约政策和年度节能计划等工作。4.科学技术股：承担科学技术管理事项。拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施等工作。5.中小企业管理股：承担民营经济和中小企业管理、行政审批事项。负责指导中小企业、民营经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题等工作。6.煤炭行业管理股：承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全县煤炭工业发展规划等工作。7.网络信息和无线电管理股：承担网络信息资源管理和无线电管理事项。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用等工作。

我单位为一级预算单位，加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心、永德县科技成果转化中心、永德县可持续发展创新中心和永德县工业产业发展服务中心，为永德县工业和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。下属公益一类事业单位未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入永德县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德县工业和科技信息化局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县工业和科技信息化局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县工业和科技信息化局2023年度收入合计45282732.64元。其中：财政拨款收入45162314.62元，占总收入的99.73%；单位2023年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入120418.02元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加39343511.20元，增长662.44%。其中：财政拨款收入增加39485391.69元，增长695.54%；单位2023年度上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无变化，均为0元；其他收入减少141880.49元，下降54.09%。主要原因是人员正常晋升增资补发工资、上级拨入专项资金比上年多，机构改革划转入事业6人等。

二、支出决算情况说明

永德县工业和科技信息化局2023年度支出合计44952754.15元。其中：基本支出4389361.29元，占总支出的9.76%；项目支出40563392.86元，占总支出的90.24%；单位2023年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加38773557.22元，增长627.49%。其中：基本支出增加136458.85元，增长3.21%；项目支出增加38637098.37元，增长2005.77%；单位2023年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化，均为0元。主要原因是人员正常晋升增资补发工资、上级拨入专项资金比上年多，机构改革划转入事业6人等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4389361.29元。比上年同期增加136458.85元，同比增长3.21%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4097051.33元（工资福利支出3726758.77元），占基本支出的93.34％，比上年同期增加121828.1元，同比增长3.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292309.96元，占基本支出的6.66％，比上年同期增加14630.75元，同比增长5.27%。主要原因人员正常晋升增资补发工资，机构改革划转入事业6人等。

年人均工资福利支出155281.62 元/人/年（离退休人员不纳入统计范围），年人均公用经费支出7692.37元/人/年（在职人员24人、退休人员14人均纳入统计范围）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40563392.86元。比上年同期增加38637098.37元，同比增长2005.77%。主要原因是：上级拨入专项资金比上年多。本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出2166100元，该项目严格按照奖补操作流程做到公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实。确保了中小微企业助企纾困以奖代补工作更加科学、合理、透明，使奖补更加规范。奖补资金及时足额拨付到扶持企业。

2.云南省胡桂兵专家工作站项目经费支出300000元，该项目在云南省临沧市永德县开展新品种区试验，研发集成优质轻简高效栽培技术体系并示范应用和技术辐射。全面完成了项目的目标任务和考核指标，项目成果促进了永德县以及云南省荔枝产业高质量可持续发展。

3.永德县澳洲坚果精深加工建设项目经费支出12200000元，该项目已完成招投标及合同签订工作，正在开展项目建设，通过项目建设进而带动标准化、规范化种植规模，提高坚果产量，带动周边地区发展经济林产业，促进经济转型，为员工和农民增收创造更加有利的发展条件。

4.2021年度研发经费投入奖补专项经费支出60000元，该项目广泛动员县域内规上企业积极开展全社会科研（R&D）经费投入工作，组织企业按规定要求填报，做到应统尽统、应纳尽纳，确保数字质量以及认定数，次年对开展研发投入工作的相关企业进行统计。

5.永德县魔芋精粉加工厂（一期）投资建设项目经费支出9590000元，该项目建于临沧坚果加工产业园永康园区内，新建魔芋精粉加工生产线两条，预计年产魔芋精粉产量1000吨。生产线占地面积2971平方米，室外空地堆场3000平方米，生产用房及辅助用房已向园区租赁，主要建设生产加工设备采购及安装、室外空地堆场及配套供水供电设施建设。

6.永康园区消防系统设施消防费用支出1000000元，该项目组织实施临沧坚果加工产业园区永康园区消防排烟系统、电系统、水系统。完成园区消防设施恢复3项35624平方米，实现园区厂房租赁收入398万元。带动劳动力就业人员325人，增加就业人员年均收入3万元。

7.临沧坚果加工厂产业园永康园区重整恢复项目支出5007000元，该项目严格按照项目管理规定，全面对临沧坚果加工产业园永康园区（原云南康伟生物工业园区）进行清扫、恢复。主要施工内容为杂草清除、水、电、路（保通）、绿化、亮化等五通一平工程恢复重建、园区房屋修缮、主干电缆安装、园区清理等。

8.永德县2023年果酒产业发展项目资金支出5000000元，该项目完成厂房装修，购置发酵缸、发酵罐、储酒罐、储酒缸、自动过滤设备、蒸馏器、自动化罐装等设备及配套设备设施，建成年产300吨芒果高度果酒生产线，2023年设备购置资金5000000元，带动脱贫人口就业31人。

9.科技扶贫（科技特派员）经费支出200000元，该项目具体实施本地黄牛冻改技术应用、巨菌草种植应用技术推广两个项目，由永德县科技成果转化中心承担实施，分别对两个项目派出2名特派员对永德县亚练乡文化村进村入户结对帮扶。按照“科技特派员+生产经营主体+技术包+贫困村+建档立卡贫困户”的方式对永德县亚练乡文化村进行挂钩帮扶。全面完成任务书规定的所有内容。

10.永德县2023年智慧冷链物流中心建设项目经费支出3300000元，成立了永德县智慧冷链物流产业发展领导小组，负责编制项目实施方案和制定项目建设目标。由代建单位组织招标工作，由项目合作人组织具体的项目设计、施工、设备采购、项目实施运营等工作。项目总体设计共1栋，包括预冷气调库、气调库、冷冻库三种冷库类型以及分选车间等，并配有穿堂。

11.市级工业企业升规扶持补助资金支出1200000元，我局积极协调统计、市场监督、税务等相关部门，认真贯彻落实省、市培育小微企业扶持政策，主动做好成长型企业的规范升级服务工作，积极培育小型、微型企业升规。项目按计划实施，通过积极培育，6户企业顺利升规。

12.无线电管理经费支出20000元，监测站按市工业和信息化局要求进行巡查和受托管理；按省、市工信部门要求组织相关人员参加培训；按上级相关部门、县委、县政府要求开展普通高考、公务员、事业单位招考等无线电监测安全保障。项目按计划实施，成本控制到位，相关单位对无线电工作开展情况满意，有力的服务了全县经济社会发展。

13.永德县蔗糖产业恢复性增长项目经费支出80000元，暂付相关企业咨询费、培训费等420000元。我局积极协调县发展和改革局、县地方产业发展服务中心等相关部门，认真指导云南农垦永德糖业有限公司依法依规开展设备检修及科技的推广与应用等工作，重振永德县蔗糖产业和推动高质量发展，助推乡村振兴和县域经济社会发展。项目按计划实施，2022年12月初原康甸糖厂具备开榨条件，2022/2023榨季实现工业入榨量40万吨。

14.区域创新能力提升专项经费（永德县科技成果转化中心认定）支出54487.51元，该项目通过科技示范、技术培训、产业培育等工作，着力提升甘蔗、茶叶、核桃、芒果、畜牧等传统优势产业发展项目。加强野生诃子抚育管理，提高诃子的产量和质量，研究开发诃子产品。开展农业科技培训3次，不断提高农户种养殖水平，提高企业竞争力。

15.“美丽公路”建设资金、糖业集团风险化解办公室经费43416.35元，其中：（1）“美丽公路”建设资金支出40866.35元，该项目严格按项目实施管理办法及单位有关管理规定及时将资金拨付到施工方，专款专用。项目按计划实施，成本控制到位，相关单位对该项工作开展情况满意。（2）糖业集团风险化解办公室经费支出2550元，永糖集团风险矛盾化解工作办公室在做好日常接访的基础上，积极开展信访重点群体、重点人员排查，协调县直相关部门认真做好矛盾化解和信访维稳工作。

16.扩大再生产奖励资金支出42389元，该项目按照相关约定，拨付相关企业扩大再生产奖励资金。项目按计划实施，成本控制到位，相关企业对该项工作开展情况满意。

17.企业升规奖励资金支出300000元（县级）。我局积极协调统计、市场监督、税务等相关部门，认真贯彻落实省、市培育小微企业扶持政策，主动做好成长型企业的规范升级服务工作，积极培育小型、微型企业升规。项目按计划实施，通过积极培育，3户企业顺利升规。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出44497096.78元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加38618379.36元，增长656.92%,主要原因是本年度上级项目资金对企业补助费用比上年多，机构改革划转入事业6人等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2589062.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于基本支出2589062.20元，项目支出0元。（1）2011301行政运行1452461.15元，其中：工资福利支出1295650.14元（基本工资457956元，津贴补贴583785.14元，奖金253909元）；商品和服务支出153311.01元（办公费6214.36元，邮电费6999.89元，劳务费16268元，工会经费18237.12元，公务用车运行维护费12441.64元，其他交通费用93150元）；对个人和家庭的补助3500元（生活补助）；（2）2011302一般行政管理事务81000元，对个人和家庭的补助81000元（奖励金）；（3）2011350事业运行1055601.05元，其中：工资福利支出1037601.12元（基本工资394484元，津贴补贴56880元，绩效工资586237.12元），商品和服务支出17999.93元（公务接待费15000元，其他商品和服务支出2999.93元）。比上年同期增加166555.11元，同比增长6.88 %，主要原因是人员正常晋升增资补发工资，机构改革划转入事业6人等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1101923.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于基本支出487435.88元，项目支出 614487.51元。（1）2060101行政运行487435.88元，其中：工资福利支出444838.88元（基本工资167744元，津贴补贴199108.88元，奖金77986元），商品和服务支出42597元（办公费7000元，差旅费4997元，其他交通费用30600元）；项目支出614487.51元，其中：2060499其他技术研究与开发支出614487.51元。（1）商品和服务支出33887.51元（手续费448.45元，差旅费22788.2元，会议费4800元，培训费5296元，劳务费35.81元，公务用车运行维护费519.05元；（2）资本性支出20600元（办公设备购置）；（3）对企业补助560000元（费用补贴）。比上年同期减少283527.08元，同比下降20.46%，主要原因是财政拨入的上级专项资金支出比上年少，在职人员正常晋升增资，正常退休1人等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出743825.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于基本支出743825.82元。（1）2080501行政单位离退休286091.56元，其中：商品和服务支出 其他商品和服务支出6000元，对个人和家庭的补助280091.56元（退休费）；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330509.44元（工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费）。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出121523.82元（工资福利支出职业年金缴费）；（4）2080801死亡抚恤5701元（对个人和家庭的补助生活补助）。比上年同期减少5173.43元，同比下降0.69%，主要原因是2022年支付抚恤金206130元，2023年支付抚恤金0元，退休人员增加2人等。

9.卫生健康（类）支出213299.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于基本支出213299.37元。（1）2101101行政单位医疗161976.95元（工资福利支出职工基本医疗保险缴费）；（2）2101199其他行政事业单位医疗支出51322.42元（工资福利支出其他社会保障缴费）。比上年同期增加7408.76元，同比增长3.6%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数有所提高等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出31170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.05%。主要用于项目支出31170000.00元。（1）2130106科技转化与推广服务80000元，其中：商品和服务支出50000元（差旅费20000元，公务用车运行维护费30000元），资本性支出30000元（办公设备购置）；（2）2130505生产发展31090000元（对企业补助费用补贴）。上年同期0元，比上年同期增加31170000元，主要原因是本年度拨入的专项资金支出比上年多。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8395650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。主要用于项目支出8395650.00元。（1）2150508无线电及信息通信监管20000元，其中商品和服务支出20000元（办公费5000元，差旅费15000元）；（2）2150517产业发展6207000元（对企业补助费用补贴）；（3）2150805中小企业发展专项2168650元，其中：商品和服务支出2550元（水费），对企业补助费用补贴2166100元。比上年同期增加7572400元，同比增长919.82%，主要原因是本年度拨入的专项资金支出比上年多。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出283336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于基本支出283336.00元，其中：2210201住房公积金283336元（工资福利支出住房公积金）。比上年同期减少9284元，同比下降3.17%，主要原因是人员增减变动，在职行政人员减少3人，机构改革划转入事业6人等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，决算为57960.69元，完成年初预算的123.32%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为42960.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.12%，完成年初预算的159.11%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.88%，完成年初预算的75.00%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为57960.69元，完成年初预算的123.32%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为42960.69元，完成年初预算的159.11%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的75.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展工业企业发展、企业清洁生产等工作，出差下乡比较多，车辆老化,部分车辆运行维护费用上级补助经费列支，所以决算数比年初预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2524.25元，增长4.55%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算增加7158.25元，增长19.99%；公务接待费支出决算减少4634.00元，下降23.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展工业企业发展、企业清洁生产等工作，出差下乡比较多，车辆老化,车辆运行维护费比上年增加。公务接待费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因单位未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出，无因公出国（境）团组和人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修材料费、ETC通行费、保险费、洗车费。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门、企业等办事人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）活动，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出219907.94元，比上年减少37291.76元，下降14.50%，主要原因是单位实行厉行节约公用经费有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费13214.36元，邮电费6999.89元，差旅费4997元，公务接待费15000元，劳务费16268元，工会经费18237.12元，公务用车运行维护费12441.64元，其他交通费用123750元（公务交通补贴），其他商品和服务支出8999.93元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县工业和科技信息化局资产总额22699087.56元，其中，流动资产22494047.25元，固定资产205040.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7369823.92元，其中固定资产增加44406.28元。2023年单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、也无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76695.00元，其中：政府采购货物支出76695.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县工业和科技信息化局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经单位对2023年度整体支出绩效自评，量化考核总分100分，自评总分96分，评价等级为“优”，达到预期目标。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（四）项目支出绩效自评表

（详见附件）

2023年永德县工业和科技信息化局单位项目绩效自评金额 40983392.86元（含其他应收款420000元），共17个项目，覆盖率为100%。项目年初结转和结余97474.51元（财政项目97474.51元，非财政项目0元），项目结转结余调整0元，本年财政拨款项目收入40926355.35元，其他收入0元。项目支出40563392.86元，支出率为99.11%，项目经费按照项目进度进行拨付资金。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（八）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300650101111