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永德特色工业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永德特色工业园区管理委员会为永德县人民政府直属事业单位，其主要职能职责是:

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省、市、县工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

5.扩大对外开放，抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技和应急管理等工作。

8.承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调县级各部门有关工业园区的各项工作。

9.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

10.负责园区党的建设工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.产业聚集区申报工作推进情况。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步做好开发区优化提升有关工作的通知》（云办通〔2022〕33 号）、《云南省工业和信息化厅关于开展审核州（市）级工业和信息化产业集聚区相关事项的通知》（云工信园区〔2023〕42号）和《临沧市开发区工作领导小组办公室关于进一步做好开发区优化提升有关工作的通知》（临发改发〔2022〕381号）等要求，永德县人民政府高度重视，及时组建了由分管副县长任指挥长，县工业和科技信息化局局长任常务副指挥长，县工业和科技信息化局、县工业产业发展服务中心有关同志为成员的永德县临沧坚果产业集聚区工作指挥部。并按照职能职责分工要求，指定由县工业科技和信息化局牵头，原永德特色工业园区管理委员会通过询价，邀请云南营造工程设计集团有限公司结合全县工业发展现状和实际需求，及时对建设永德县临沧坚果产业集聚区的必要性、可行性、发展目标及可达性等进行全面充分论证，对园区的区位优势、资源禀赋、环境容量、发展潜力等进行了深入分析评估。永德县临沧坚果产业集聚区的研究论证报告和建设方案于2023年3月27日，由市发改、工信、水务、住建等11个市级行业部门召开市级工业和信息化产业集聚区初步审查会议，对申报永德县临沧坚果产业集聚区材料进行集中会审。4月25日由省工信厅牵头开展了省级专家评审，6月12日在省地质调查院进行了工业用地红线划定成果集中审查。10月12日根据市工业和信息化局要求对论证报告和建设方案进行再次修改完善后上报市工业和信息化局，由市局转报省工信厅。

2.永德临沧坚果加工产业园永康园区（临沧坚果产业园A组团）建设推进情况。经县委、县人民政府研究，决定由县工业投资有限责任公司与永糖管理方采取先租后竞拍购买临沧坚果加工产业园永康园区。现已完成整个园区的杂草清除、水、电、路（保通）、绿化、亮化等五通一平恢复重建。目前，已签订招商协议5户，其中入原康伟公司3户，入永康工业园区2户。

3.永德临沧坚果加工产业园B组团（新园区）建设推进情况。该项目主体工程已全面完工，正在开展组织验收工作，累计拨付给永德县林产业开发有限责任公司工程进度款及项目建设其他费用22198.00万元。

4.大雪山产业融合发展示范园建设推进情况。大雪山产业融合发展示范园，通过多方咨询对比，最终确定由临沧海源信息咨询服务有限公司、丽江智德环境咨询有限公司和云南诚源工程设计咨询有限公司分别负责开展项目可研、环评和水保方案的编制工作。目前，已完成项目可研第二稿的修正，待项目可研确定后，马上开展环评和水保方案的编制。

5.永德古茶产业园建设推进情况。永德古茶产业园建设由德党镇人民政府负责建设，目前正在开展项目前期工作。

6.抓招商引资工作情况。坚持把招商引资作为园区发展的“生命线”，认真做好招商引资项目谋划、储备、包装、宣传、推介、洽谈、签约等工作。一是积极做好项目包装。结合园区主导产业，年内精心编制招商引资项目，项目涵盖临沧坚果、果蔬饮料、现代熟茶产品加工、基础设施建设、标准厂房建设、土地整理开发等；二是积极做好宣传推介。通过积极宣传、推介、洽谈，年内框架性协议企业7户；三是做好项目入园服务工作。认真做好已签订入园协议7户企业的入园前期规划、涉及、土地报批等服务工作。

7.抓安全生产工作。2023年，园区安全生产工作总体平稳，未发生安全责任事故，安全生产各项工作有序推进。一是严格落实管委会监管责任和企业主体责任，与园区企业及施工单位签订目标责任书，企业安全责任意识进一步增强；二是大力开展安全生产大检查工作，在企业自查的基础上，组织相关部门深入企业开展专项检查；三是按照“安全生产月”活动要求，认真组织企业开展安全宣传和应急演练工作，进一步提高企业安全生产意识；四是通过汛期检查、完善应急预案、值班值守等措施，全力做好汛期安全工作。

8.狠抓自身建设工作情况。一是建强基层组织。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进“组织设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设功能化”建设，不断增强党支部政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；二是加强廉政宣传教育，筑牢拒腐思想防线。园区始终坚持从加强党员干部思想教育入手，以“三会一课”、主题党日活动等形式及“清风云南”“廉洁临沧”“廉洁永德”APP等平台及上级通报的典型案例，加强对干部职工开展警示教育，教育引导党员干部自觉从反面典型中汲取教训，强化法纪意识，教育好身边人，从思想上和行动上坚决筑牢拒腐防变堤坝，坚决做到“不敢腐、不能腐、不想腐”；三是扎实用好党史学习教育成果。组织党员干部瞻仰参观永德烈士陵园，参观学习“四史”馆和体验知青文化园，让党员在感动和感悟中传承发扬红色基因；四是始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持自觉学习运用党的创新理论，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；五是突出抓好党群服务中心建设，坚持以强化基层党建、突出服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，不断增强凝聚党员、服务群众（企业）、引领社会治理的能力。进一步转变作风，切实抓好干部职工队伍建设，提高服务水平，制定联系服务企业制度，完善投资项目“事前、事中、事后”三大服务体系，加强对项目入园、勘测界定、土地办证、企业贷款等服务工作，切实帮助企业解决建设、发展中的实际困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:办公室、经济发展和生态环境局、财政局、自然资源和规划建设分局、投资促进局。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永德特色工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入永德特色工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

永德特色工业园区管理委员会作为一级预算单位（无下属单位）纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德特色工业园区管理委员会2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末实有人员编制数为零的主要原因是:根据《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发永德特色工业园区撤销工作方案的通知》（永办通〔2023〕40号）及《中共永德县委机构编制委员会关于撤销永德特色工业园区管理委员会有关事项的通知》（永编发〔2023〕11号）精神，永德特色工业园区管理委员会于2023年4月30日撤销，故年末实有人员编制数为零。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门由于机构撤销，于2023年底将固定资产划转到永德县工业和科技信息化局，故不填报资产数据，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2023年度收入合计14527164.69元。其中：财政拨款收入14527164.69元，占总收入的100.00%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等收入。与上年相比，收入合计减少116805338.36元，下降88.94%。其中：财政拨款收入减少116805338.36元，下降88.94%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年保持一致，均增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:本单位年中撤销合并，故收入减少。

二、支出决算情况说明

永德特色工业园区管理委员会2023年度支出合计14567392.95元。其中：基本支出904654.11元，占总支出的6.21%；项目支出13662738.84元，占总支出的93.79%；2023年永德特色工业园区管理委员会未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等支出。与上年相比，支出合计减少117034745.39元，下降88.93%。其中：基本支出减少427848.94元，下降32.11%；项目支出减少116606896.45元，下降89.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年保持一致，均增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:本单位年中撤销合并，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904654.11元，比上年同期减少427848.94元，同比下降32.11%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出847092.27元，占基本支出的93.64％，比上年同期减少445359.58元，同比下降34.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57561.84元，占基本支出的6.36％，比上年同期增加17510.64元，同比增长43.72%。主要原因分析:本单位年中撤销合并，故基本支出减少。

2023年4月底，永德特色工业园区管理委员会实有在职在编事业人员11人，人均工资福利77008.39元，人均公用经费5232.89元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13662738.84元，比上年同期减少116606896.45元，同比下降89.51%。其中：本单位2023年度未发生基本建设类项目支出；项目经费支出108484.56元，比上年同期减少157390.73元，同比下降59.2%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13554254.28元，比上年同期减少116445745.72元，同比下降89.57%。主要原因分析:本单位年中撤销合并，故支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1013138.67元,占本年支出合计的6.95%，比上年同期减少588999.67元，同比下降36.76%。其中:基本支出904654.11元，比上年同期减少427848.94元，同比下降32.11%；项目支出108484.56元，比上年同期减少161150.73元，同比下降59.77%。主要原因是:本单位年中撤销合并，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出666486.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%，比上年同期减少737987.22元，同比下降52.55%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。其中:人员经费支出500439.8元，比上年同期减少594347.13元，同比下降54.29%；公用经费支出57561.84元，比上年同期增加17510.64元，同比增长43.72%；项目支出108484.56元，比上年同期减少161150.73元，同比下降59.77%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出262773.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.94%，比上年同期增加246983.52元，同比增长1564.17%，主要用于单位职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出45322.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，比上年同期减少40137.97元，同比下降46.97%，主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。比上年同期减少57858元，同比下降60%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600.00元，决算为3600.00元，完成年初预算的100.00%。本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护预算及支出。公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为3600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：主要用于开展招商引资及项目洽谈等发生的接待支出，本年度共开展国内公务接待15批次150人，国内接待费支出3600元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德特色工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600.00元，支出决算为3600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为3600.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平年初预算数，未超预算列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1800.00元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1800.00元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》及《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》等相关规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费未超预算列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及项目洽谈等发生的15批次105人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.本年度本单位未发生政府性基金及国有资本预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德特色工业园区管理委员会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188609710.7元，其中固定资产减少48485.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

本单位本年度资产总额为零的主要原因是机构撤销，于2023年底将固定资产划转到永德县工业和科技信息化局，故年末资产总额为零。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，永德特色工业园区管理委员会根据绩效目标制定相关要求，结合单位实际，共设定部门整体绩效指标6条，其中:数量指标1条（外出考察、洽谈项目3次以上，签约项目6个以上）；质量指标1条（资金执行率达100%）；时效指标1条（按时完成年初制定的各项工作目标任务）；经济效益指标1条（有效带动地方群众经济增收，拉动就业，促进地方经济快速增长）；社会效益指标1条（稳步推进园区建设步伐，促进园区协调发展）；服务对象满意度指标1条（服务园区企业及群众满意度达90%以上）。

在开展2023年部门整体绩效自评工作过程中，永德特色工业园区管理委员会严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政资金、严格执行绩效评价规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，依据评分指标、评分标准进行综合评价。通过综合自评，自评得分97分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有

关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092300830401111