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永德县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县应急管理干部团结奋进、踔厉奋发，勇毅前行，高位统筹发展和安全，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，以铁打的纪律、铁打的作风、铁打的行动，为了各族群众的岁月静好而负重前行。

（一）坚持党建引领，干部队伍政治素质不断提升

坚持把党的全面领导这条主线贯穿于应急管理工作全过程、各领域，以党建工作引领应急管理、法治建设、意识形态等各项工作，用卓有成效的应急管理，以科学精准的依法行政检验党建工作成效，用实际行动深耕各自的党建“责任田”，用实干担当诠释对党忠诚。坚持把锤炼党性修养作为应急干部终身必修课，结合第二批主题教育开展契机，以党委理论学习中心组集中学习、党委班子集中学习、党员干部大会集中学习等方式，抓好学习之基，驰而不息、久久为功。坚持用纪律规矩践行党性修养，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格贯彻中央八项规定及实施细则精神，以全面从严治党永远在路上的决心和勇气，推动全体党员干部不断增强党的政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

坚持把人民至上、生命至上的理念牢牢记在心中、扛在肩上，让全体应急干部以一往无前的奋斗姿态笃行初心使命，用实际行动督促属地党政领导、行业监管部门、企业全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，压紧压实领导责任、部门监管责任、企业主体责任，从严从实，坚决做到应追必追、追必从严，倒逼责任落实。

（二）高压高位推动，重大安全风险隐患有效防范

再明确安全之责。始终坚持以人民至上、生命至上的工作理念，高位推动安全生产“十五条”硬措施，明确我县77项重点任务，覆盖全县各行业、各领域，全面压实属地、部门、单位、个人“四方责任”。通过一系列措施，全面压紧压实县乡两级党政领导、联系包乡县级领导安全生产责任，推动安全生产监管“关口前移、重心下移”，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。再筑牢安全之基。始终坚持向违法生产经营企业作斗争，在关键时刻勇于“亮剑”。持续推进“百日攻坚”专项整治，全县10个乡（镇）政府和16个县级部门进一步细化工作方案和落实措施，扎实开展专项整治工作，严格落实安全生产责任制，有效防范化解重大安全风险。强化安全生产宣传教育，坚持线上线下同步推进。线上充分利用抖音、快手、微信公众号、七彩云端、政府门户网等媒体平台广泛宣传安全生产、防灾减灾工作。线下通过发放宣传资料、粘贴宣传标语、播放警示教育片，以及专题培训、走村入户开展宣讲等形式，全面深入宣传安全生产工作，做到无死角、全覆盖，做到入脑、入心，最终形成人人重视安全生产，人人参与安全生产，人人做好安全防范，各族群众都成为安全生产防范的第一责任人。再打好风险之战。通过全县各级各部门、各乡镇的共同努力，我县森林和草原防灭火工作和防汛抗旱工作取得好的成效。我们始终把强化宣传教育放在重要位置，通过思想引领来引导各族群众全员参与安全生产，全员参与防灾减灾救灾，让每一个中华儿女都成为防灾减灾救灾的第一责任人，成为守护自己幸福的第一责任人。我们采取线上和线下相结合的方式，宣传和普及防灾减灾救灾知识，以及安全风险防范意识。在森林和草原防灭火工作中，我们举全县之力抓好森林和草原防灭火工作，县处级领导包乡、乡科级领导包村、村级领导包组，一级抓一级、层层抓落实，实现县乡村三级协调联动。通过全县各级各部门、各乡镇的共同努力，我县森林和草原防灭火工作取得好的成效，取得了自1988年后连续35年无重特大森林火灾、无扑火人员伤亡的佳绩。再备足安全之需。扎实做好应急演练及物资储备工作，高规格完成2023年全县防灾减灾综合实战演练工作，10个乡（镇）、1个勐底农场社区管委会、123个村（社区）全面完成转移避险安置实战演练。同时根据物资储备标准要求，补采了帐篷、棉被、大衣、折叠床等应急救灾物资，动态满足5000—7000人员需求。确保灾情发生后受灾群众基本生活得到有效救助。

（三）锻造过硬作风，应急队伍履职能力日渐凸显

以学促干提升履职能力。步履不停学习不止，坚持把学习摆在第一位，采取全体学习与自我学习相结合、系统学习和专业学习相结合、应急学习与长期学习相结合，通过系统地学习和培训，不断提升全局党员干部的履职能力，锻造一支政治忠诚、专业精良、雷厉风行、纪律严明的应急铁军，为全县应急管理体系能力现代化建设贡献全部力量。以廉为本严守纪律底线。县应急管理局党委班子带头在遵纪守法、严于律己、廉洁干事上作出示范表率，在强化自我监督、自我约束、自我革命上作表率，以班子的实际行动感化感召全体党员干部廉洁干事，共同营造风清气正的工作环境。始终坚持把严的主基调长期坚持下去，从严从实整治问题，有破有立健全制度，不断完善权力运行监督机制。时刻教育党员干部严格遵守廉洁自律各项规定，保持“亲”“清”政商关系，切实把党风廉政建设工作成果体现到推动应急管理事业高质量发展的各个领域，为扛起新使命、谱写新篇章提供坚实安全保障，形成求真务实、清正廉洁的新风正气。以民为天严格值班备班。始终坚持以民为天，把确保人民生命财产安全作为应急干部的永恒追求，用实际行动扛起为民负责、为民尽责、为民守责的使命担当，用应急干部的负重前行和24小时不间断当好人民群众的“守夜人”，来换取各族人民群众的岁月静好。通过严格落实应急管理“三三制”值班备班要求，专门安排4人具体负责值班值守工作，确保24小时无间断值班值守。严格执行领导带班和24小时值班值守制度，带班领导全天在岗带班，及时掌握和处理有关情况，备班领导随时待命，值班人员24小时坚守岗位，确保一旦发生突发事件，能在第一时间进行处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永德县应急管理局共设置9个内设机构，包括：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、政策法规股、宣教信息股，永德县应急管理综合行政执法大队。所属单位0个，我单位为一级预算单位，无下属单位。

1.办公室：负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、综合治理、政务公开、办文办会；负责部门人事工资、预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作；

2.救援股（加挂应急指挥中心牌子）：统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和自然灾害类、安全生产类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设等工作；

3.减灾股：编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程、避难设施和安全生产重点工程建设；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责应急管理灾害监测、防治情况的督查工作等工作；

4.救灾股：承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用等工作；

5.安全生产协调股：指导、协调、监督全县安全生产综合监管工作，组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作；负责督查巡查乡（镇）人民政府和县级有关部门的安全生产工作；组织实施安全生产考核工作，负责生产安全事故统计、安全生产大检查长效机制建设等工作；承担县安委会办公室的日常工作等工作；

6.安全生产基础股（加挂行政许可办公室）：负责非煤矿山安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责化工、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作；负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责集中办理行政审批事项，推进“放管服”改革、转变政府职能等工作；

7.政策法规股：依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化工作；负责全面依法治县工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；

8.宣教信息股：承担应急管理和安全生产宣传工作，开展公众知识普及工作，负责应急管理、安全生产法律法规宣传普及；负责安全生产考试管理；负责安全生产培训机构管理等工作；

9.永德县应急管理综合行政执法大队：受永德县应急管理局委托，以永德县应急管理局的名义依法统一行使各项法律法规、规章规定赋予的应急管理领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权利；负责全县应急管理综合行政执法的组织协调和一般违法案件的查处工作；完成上级交办的案件查处等工作。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。

纳入永德县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永德县应急管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县应急管理局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人，参公管理事业编制7人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人，参照公务员法管理事业人员3人）

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永德县应急管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县应急管理局2023年度收入合计8567912.89元。其中：财政拨款收入8385467.25元，占总收入的97.87%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入182445.64元，占总收入的2.13%。与上年相比，收入合计增加4383078.14元，增长104.74%。其中：财政拨款收入增加4308839.12元，增长105.70%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入较上年无变化，均为0元；其他收入增加74239.02元，增长68.61%。增长的主要原因为：一是2023年增加应急值班值守津贴补贴发放，人员经费收入增加；二是追加中央自然灾害救灾资金2500000元；三是2023年度新增省级防汛应急救灾补助、省级冬春救助、中央洪涝灾害、地质灾害等自然灾害救灾补助资金1070000元；四是其他收入增加的主要原因是2023年公益性岗位人员增加，岗位补贴收入增加；应急管理工作力度加大，其他部门更加重视，增加政策性农房保险工作经费。

二、支出决算情况说明

永德县应急管理局2023年度支出合计8536039.74元。其中：基本支出4346930.61元，占总支出的50.92%；项目支出4189109.13元，占总支出的49.08%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加3527396.04元，增长70.43%。其中：基本支出增加106951.91元，增长2.52%；项目支出增加3420444.13元，增长444.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化，均为0元。增长主要原因为：一是2023年增加应急值班值守津贴补贴发放，人员经费支出增加；二是追加中央自然灾害救灾资金，支出资金2500000元；三是2023年度新增省级防汛应急救灾补助、省级冬春救助、中央洪涝灾害、地质灾害等自然灾害救灾补助资金1070000元，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永德县应急管理局机关机构正常运转的日常支出4346930.61元，比上年同期增加106951.91元，同比增长2.52%；增长的主要原因为：一是2023年增加应急值班值守津贴补贴发放，人员经费支出增加。二是随着省、市、县对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作越来越重视，工作力度加强，宣传费、印刷费等单位机构日常运转费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3731923.53元，占基本支出的85.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费615007.08元，占基本支出的14.15％。2023年人均工资福利支出171470.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永德县应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4189109.13元，比上年同期增加3420444.13元，同比增长444.99%，增长的主要原因为：一是追加中央自然灾害救灾资金，支出资金2500000元；二是2023年度新增省级防汛应急救灾补助、省级冬春救助、中央洪涝灾害、地质灾害等自然灾害救灾补助资金1070000元，项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：省级防汛应急救灾补助（第二批）资金100000元；2023年省级冬春救助补助资金170000元；2022年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金600000元；2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金200000元；中央自然灾害救灾资金（2022至2023年冬春临时生活困难救助）专项资金2500000元；省级防汛应急救灾资金24500元；农村民房灾害保险专项资金50000元；2023年春节慰问专项经费20000元；县应急管理局2023年办案经费277991.18元；2022年综合行政执法制式服装和标志采购经费64120元；美丽公路建设资金33164.95元；2023年应急管理信息化建设专项资金40000元；2023年灾害事故预防专项资金109333元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出8345244.85元，占本年支出合计的97.76%。与上年相比增加3424523.67元，增长69.59%，增长的主要原因是2023年增加应急值班值守津贴补贴发放，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出528651.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。比上年同期增加162674.78元，同比增长44.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出220750.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。比上年同期增加29435.34元，同比增长15.39%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出275268元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。比上年同期增加986元，同比增长 0.36 %，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7320574.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。比上年同期增加3231427.55元，同比增长79.02%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、应急管理检查、安全生产专项整治、安全生产知识培训及宣传、安全生产事故查处、信息化建设与维护、防灾减灾救灾等应急管理专项工作方面的开支。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29400元，决算为113973.20元，完成年初预算的387.66%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为59315.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.04%，完成年初预算的247.15%；公务接待费支出年初预算为5400元，决算为54658.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.96%，完成年初预算的1012.19%，具体是国内接待费支出决算54658元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。国内接待费支出明细情况如下：1.为迎接省、市检查组安全生产监管产生的公务接待费25142元；2.迎接防汛抗旱、森林草原防灭火工作组，产生的公务接待费29516元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29400元，支出决算为113973.20元，完成年初预算的387.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无年初预算；公务用车购置费支出决算为0元，无年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为24000元，决算为59315.20元，完成年初预算的247.15%；公务接待费支出年初预算为5400元，决算为54658元，完成年初预算的1012.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：一是2023年初预算数按照要求逐年减少，预算数少，导致支出较预算增加幅度大；二是安全监管、防汛抗旱、森林草原防灭火工作力度加大，外出检查增多，公务用车运行费用较预算增加；三是迎接省、市督查组检查增加，公务接待费增加，大于预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52111.04元，增长84.24%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加23712.04元，增长66.60%；公务接待费支出决算增加28399元，增长108.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是支付2022年底没有支付的公务接待费用和车辆维修费；二是安全监管、防汛抗旱、森林草原防灭火工作力度加大，外出检查增加，导致公务用车运行费增加；三是迎接省、市督查组检查增加，公务接待费用较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急管理、安全生产、防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次994人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接省市安全生产目标责任考核、防汛抗旱、安全生产督察检查、监管执法等方面的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县应急管理局2023年机关运行经费支出478846.39元，比上年减少125351.83元，下降20.75%，下降的主要原因为：一是县财政实行“保民生”“保运转”“保基本”“三保”政策，压缩单位开销支出；二是节约型机关创建达标后，机关运行经费减少；三是单位开展习惯“过紧日子”，勤俭节约机关运行，取得一定成效。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永德县应急管理局资产总额616558.82元，其中，流动资产92165.53元，固定资产517983.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16359.01元，其中固定资产增加143727.26元。2023年单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额193577元，其中：政府采购货物支出139577元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

永德县应急管理局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为99分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

九、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

监督索引号53092300650201111