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永德县水务局（汇总）2022年预算公开目录

第一部分 永德县水务局（汇总）2022年部门预算编制说明

第二部分 永德县水务局（汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县水务局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.行政机构。永德县水务局属县人民政府工作部门，正科级。内设局办公室、水政水资源股（永德县节约用水办公室）、资产财务股、建设管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（永德县水土保持委员会办公室）、农村水利股、永德县防汛抗旱指挥部办公室、水电股等8个股级机构。

2.事业机构。永德县水务局内设事业股室6个，分别为永德县水利工程质量监督站、永德县河长制办公室、永德县水利水电管理站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县马鞍桥水库管理局、永德县水政监察大队；下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。

（三）重点工作概述

一是落实措施，紧盯“四个一批”，继续加大重点水利工程推进力度。一是完成勐黑坝和班福河小流域坡耕地水土流失综合治理工程竣工验收，积极推进永康河湾甸段治理、永康坝节水配套改造、响水河水库等工程竣工验收。二是加快推进德党河水库、勐哨坝水库、马鞍桥水库、考腊水库、忙海水库至德党上寨连通工程、忙海水库除险加固工程、南汀河永德县户等段治理工程、南捧河赛米坝段治理、乌木龙河乌木龙段治理工程、南桥河永康段治理、忙东河忙简段山洪沟治理等工程建设进度。三是新开工纸厂水库、康家坝水库至亚练连通工程、勐波罗河忙牛水段河道治理、南景河忙蚌段河道治理工程、扎摸河小流域（二期）、小勐统镇石漠化治理等工程。四是积极推进忙东水库、玉华水库、龙竹洼水库、茂麻山水库、勐板水库、大平掌水库、杨柳洼水库、小田坝水库、文化水库、燕子山水库、永康河永康坝段河道综合整治、德党河水生态保护治理修复、茂麻山水库至德党上寨管道连通等17件项目前期工作。五是全力支持配合市水务局做好大勐统河灌区、南汀河灌区、南汀河水生态修复治理、南汀河大型水库4件重大项目前期工作。

二是坚决贯彻“以防为主、全力抢险”的防汛方针，确保防汛安全。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

三是加强河长制、砂石资源整治工作。推动各级河湖长履职尽责，紧紧盯住中央环境保护督察“回头看”反馈意见，水利部、省水利厅、各级河湖长等督察暗访发现问题，以及“一河（湖）一策”问题清单，着力抓好“美丽河湖”创建和砂石资源整治工作。

四是抓融资、争专债、抓招商，缓解资金压力。积极向上级主管部门、省水投争取水利项目资金，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的要求，寻求有实力的企业进行合作，用中央专项资金、省级项目资金、企业投资和民间资本撬动水利事业发展。

五是抓“三条红线”刚性约束，实现人水和谐。狠抓以水定需、量水而行，落实最严格水资源管理制度。引领推进主城区水生态文明建设。认真落实经济社会发展指标中的水利固定资产投资增幅、万元GDP用水量、农村地区自来水普及率等考核指标任务。扎实推进小水电清理整改，加快水生态建设、水环境治理，全面促进永德水清河畅、岸绿景美，实现人水和谐。

六是加强自身建设，进一步提高服务全县经济社会发展能力。以党建工作为着力点，加强对意识形态工作的领导，加强学习培训，提升班子成员及干部职工指导工作的政策水平。继续深入落实党风廉政建设主体责任，廉洁从政，勤政为民，积极创建平安水利。严格项目建设管理，以“四制”为准则，确保水利项目工程、资金、人员安全。继续探索水利改革模式，深化水利改革发展，全力推动水网建设，充分发挥水利在全县经济社会发展中的支撑和保障作用。

二、预算单位基本情况

永德县水务局编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 12人，事业编制90人。在职实有104人，行政编制17人，事业编制87人。其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（二）事业单位机构编制人员基本情况

永德县水务局内设6个股所级事业单位，下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。永德县水务局6个股所级事业编制50个，其中：管理人员编制1个，专业技术人员编制49个。名称分别是：永德县马鞍桥水库管理局（编制5人，为专业技术人员）,永德县水利水电管理站（编制15人，为专业技术人员编制）；永德县河长制办公室（编制15人，为专业技术人员编制）；永德县水政监察大队（编制4名，为专业技术人员编制）；永德县农村饮水安全工程水质检测中心（编制3名，其中：专业技术人员编制2名，管理人员岗位1名）；永德县水利工程质量监督站（编制8名，为专业技术人员编制）。永德县水务局事业实有人数47人。

永德县水务系统财政全供养104人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年永德县水务局汇总财务总收入1621.12万元，永德县水务局收入1049.66万元，永德县水库工程管理局收入345.87万元，永德县德党河水库管理局收入225.59万元。其中：一般公共预算财政拨款1621.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年1590.20万元对比增加30.92万元，增加的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。

（二）财政拨款收入情况

2022年永德县水务局财政拨款收入1621.12万元，其中:本年收入1621.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621.12万元（本级财力1621.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年财政拨款收入1590.20万元对比,增加30.92万元，增长1.94%。增加的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。

四、预算单位支出情况

永德县水务局2022年预算总支出1621.12万元。财政拨款安排支出1621.12万元，其中：基本支出1616.12万元，与上年1578.20万元对比，比上年增加37.92万元。增加的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。项目支出5万元，永德县水务局防汛等工作补助经费4万元；永德县水库工程管理局运行管理专项经费1万元。与上年12万元对比，减少7万元，主要是相关工作经费压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出61.99万元，其中：人员经费60.59万元，公用经费1.4万元。主要用于行政事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

2.2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4.5万元，其中：人员经费4.4万元，公用经费0.1万元。主要用于事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

3.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出144.97万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出62.90万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

5.2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出37.67万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出4.15万元，主要用于其他行政事业单位基本医疗保险缴费。

7.2130301-农林水支出- 水利-行政运行259.40万元，其中：人员经费228.73万元，公用经费30.67万元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本工资福利支出；用于商品服务支出，保障水利系统日常工作开展的基本支出，包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、手续费、工会经费等;用于个人和家庭补助的补助。

8.2130314-农林水支出-水利-防汛支出1万元,主要用于防汛工作经费支出。

9.2130315-农林水支出-水利- 抗旱支出1万元，主要用于抗旱工作。

10.2130399-水利-其他水利支出931.80元，主要用于水利工作正常开展支出。

11.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出108.73万元，用于缴纳职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县水务局未涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县水务局未涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县水务局未涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县水务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.56万元，较上年7.66万元减少0.1元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县水务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县水务局2022年公务接待费预算为2.76万元，较上年2.86万元减少0.1万元，国内公务接待批次为99次，接待人次为285人。比上年减少原因是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局2022年将严格按照厉行节约的要求，减少接待费经费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费4.80万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县水务局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县水务局2022年机关运行经费安排46.17万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、水费元、维护费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用等。与上年56.11万元对比减少了9.94万元，主要原因分析是进一步压实过减日子相关措施。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县水务局部门资产总额174631万元，其中，流动资产19560万元，固定资产112.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程154919.38万元，无形资产39.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29436万元，其中固定资产增加4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附：永德县水务局（汇总）2022年部门预算公开表

永德县水务局

2022年2月24日

监督索引号53092300733200111