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永德县机关事务服务中心2022年预算公开目录

第一部分永德县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。

（2）协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。

（3）承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。

（4）负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。

（5）负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。

（6）负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。

（7）负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、会务接待服务股、后勤服务保障股、公务用车保障服务股、安全保卫股。

（三）重点工作概述

1、服务工作提质增效。以提升服务能力为宗旨，以服务对象满意为目标，强化主动服务意识，改进工作方法，进一步提高会议服务、公务接待、后勤服务等方面的服务质量和水平。会务保障方面。积极配合“四大办”及相关部门做好各类会议服务工作，顺利完成了全市基层党建工作现场会、县第十四次党代会等重大会议的服务保障，年内累计完成各类重大会议、现场会、专题会等会议服务140余场次。公务接待方面。严格执行好中央八项规定，创新服务理念，融入本土文化，彰显地方特色，有效巩固和提升我县对外良好的窗口形象，圆满完成了省委主要领导、中远海运集团主要领导到永德调研，国家卫生县城技术评估省级考核等服务保障工作，年内累计接待70余场次。后勤服务方面。充分发扬不怕脏、不怕苦的精神，认真做好行政办公中心和交流领导干部周转房的水电设施设备维护和保养，为各单位提供方便快捷的服务。年内累计受理水、电、门窗维修300余次，对行政办公中心二楼报告厅、候会室进行局部修缮，为全县重大会议召开、招商引资洽谈等提供了坚强的后勤保障。

2、保障工作安全有序。按照“守底线、强管理、保安全”三并重的原则加强公务用车和安全保卫管理，切实在保障上做到安全有序。公务用车管理方面。根据市级的统一安排，做好全县公务用车的管理工作，严格按规定做好公务用车编制申请、公务车辆权属划转等管理工作，做好公务车辆维护、调度、证照办理、年审、保险、车辆报废申报等工作，积极参与各类重要会议、公务接待的车辆保障，及时排除车辆风险和隐患，保障公务出行人员的安全。一年来，累计调度车辆2400余次，安全行驶30多万公里。安全保卫方面。认真抓好疫情防控工作，及时充实工作力量，在行政办公中心设6个检测点，引导全体干部职工和外来人员配合扫码登记、体温测量、戴口罩、常消毒等工作，认真对行政办公中心大厅、楼道、地下室、电梯、电梯间、食堂等公共区域进行常消毒，为干部职工筑牢抗疫防线。严格落实行政办公中心24小时值班制度，认真配合县信访部门做好上访人员的接待、跟访、维稳工作，年内共维护信访秩序135批。抓实车辆停放工作，指定专人分片负责指挥疏导，进一步规范车辆停放，有效减少了车辆拥堵、乱停等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制30辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入636.34万元，其中：一般公共预算636.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年的571.01万元对比增加65.33万元，增长11.44%。主要原因分析：今年增加疫情防控经费、政府大楼电梯、监控等维修费；同时2022年工会经费也纳入了预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入596.34万元，其中:本年收入596.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的571.01万元对比增加25.33万元，增长4.44%。主要原因分析：今年增加疫情防控经费、政府大楼电梯、监控等维修费；同时2022年工会经费也纳入了预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出596.34万元。财政拨款安排支出596.34万元，其中：基本支出506.34万元，与上年的481.01万元对比增加25.33万元，增长5.27%。主要原因分析：在职人员调入1人及正常工资晋升，工资福利支出相应增加；项目支出90万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350事业运行541.69万元、主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2080502事业单位离退休8.84万元；主要用于永德县机关事务服务中心退休人员原渠道工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.7万元；主要用于永德县机关事务服务中心基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗24.07万元；主要用于永德县机关事务服务中心医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元；主要用于永德县机关事务服务中心职工大病补充医疗保险。

2210201住房公积金26.02万元。主要用于永德县机关事务服务中心职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额27.05万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购服务预算24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年的56.67万元减少15.67万元，下降27.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少5.67万元，减少53.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待540人次。

减少原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费，压缩公务接待的开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年的46万元减少10万元，下降21.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36万元，较上年的46万元减少10万元，下降21.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

减少原因：鼓励乘坐公共交通工具出差，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县机关事务服务中心无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县机关事务服务中心资产总额528.04万元，其中，流动资产106.2万元，固定资产421.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少628.49万元，其中固定资产减少107.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300443000111