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　　永德县小勐统镇人民政府部门2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县小勐统镇人民政府部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　第二部分 永德县小勐统镇人民政府部门2022预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县小勐统镇人民政府部门2022预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本镇镇农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本镇行政、事业、企业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　永德县小勐统镇内设11个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪检、财政、文化和旅游广电体育中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是实施“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是推动高质量发展、构建新发展格局的关键时期。我们要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量跨越发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，认真围绕建设“乡村振兴示范区、 国家可持续发展示范区、兴边富民示范区”发展定位，抓“三农”促“三化”，立足“一园两线三库四业”发展思路，大力实施“563”发展计划，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

　　1.深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，深化“一平台、三机制”，健全防返贫动态监测帮扶机制，强化对全镇255户777人“三类人员”的监测（其中未消除风险108户305人），坚决守住不发生规模性返贫的底线。用好永德成为省级乡村振兴重点帮扶县的各项政策，积极向上争取资金政策，强化产业帮扶、就业帮扶、科技帮扶，全面提升基础设施、基本公共服务和群众素质。做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，确保搬得出、稳得住、能发展、可致富。用好用活沪滇协作和定点帮扶。持续壮大村集体经济，“十四五”期间，确保全镇16个行政村村集体经济保持在5万元以上，并稳步增加。持续推行“双社三绑”利益联结机制，围绕“果、糖、茶、菜、烟、畜”等群众增收产业，确保产业帮扶覆盖所有“三类人员”。抓实扶志扶智长效机制，进一步激发群众自我振兴的内生动力，聚焦“三类人员”等重点群体，多渠道做好就业工作。深入推进“百村示范、千村整治”工程，按照县委“1+2+8+n”的总体规划，利用G219线建设给小勐统镇带来的发展机遇，以打造独一无二的“博鳌小镇”为契机，坚持打好绿色化、产业化、特色化、生态化的“四张牌”，发挥自然天成的坝区特点，充分挖掘茶马古镇和老文化区的文化元素，着力打造产业发展、特色突出、风光旖旎、乡愁浓郁的“博鳌小镇”。做美各个村子，运用好“万名干部规划家乡行动”成果，以“美丽家园”建设为契机，持续推动精品示范村、美丽村庄和美丽家园建设。以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，深入推进人居环境整治，持续抓好农村厕所革命、垃圾整治、污水处理、乡风文明整治和“五净一规范”。做特乡村旅游，充分展示小勐统的好山好水好茶好空气。

　　2.深入推进产业转型升级。用工业化的理念发展农业，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，发展高品质、高附加值农业。坚持最严格的耕地保护制度，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，持续开展农田水利基础设施建设，提升耕地质量。聚焦县委关于“果、糖、茶、菜、烟、畜”六大特色产业发展部署，打造“一村一品”，大力引进农业龙头企业，培育一批特色农产品品牌。持续强化核桃、澳洲坚果管护。全力打造蔗糖生产重要基地，努力完成县级下达的2021/2022年度甘蔗种植发展任务，推动全镇甘蔗面积巩固恢复性发展。强化茶园生态建设，推进古茶园、古茶树挂牌保护，以梅子箐品牌为发力点，积极打造名山名茶。持续推动蔬菜产业发展，全力打造“冬春蔬菜重要产区”。加大对烤烟产业的扶持力度，优化烤烟品种布局，逐步完善水、路等基础设施建设及管护工作，推进大路街、玉明珠烤烟核心区建设。持续加大肉牛、生猪等畜牧业发展力度。以“合作社+龙头企业+农户”的模式持续推进大西山藤椒种植基地建设。深入推进一二三产业融合发展，打造乡村田园综合体，培育壮大乡村旅游、休闲农业，拓展农业多样性功能。

　　3.深入推进基础设施建设。把基础设施建设摆在更加突出的位置，超前谋划，认真研究，紧抓临沧建设国家可持续发展议程创新示范区战略机遇，按照《永德县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，深入推进全镇交通网、水利网、信息网和城镇基础设施等建设。努力做好各村组道路建设，彻底改善农村出行条件。积极配合加快马鞍桥水库等水利基础设施建设，逐步推进规模化高效节水和提水灌溉工程，提高有效灌溉面积，为农业产业标准化种植创造良好的灌溉条件。

　　4.深入推进生态文明建设。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走绿色发展、生态富民之路。大力推进天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设、水土流失治理等重点生态工程。加大森林资源保护执法力度，严厉打击乱砍滥伐、毁林种茶、偷捕偷猎等违法犯罪行为；严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；持续推进地质灾害防治，探索实施技术合适、成本低、易维护的小型污水处理设施，稳步推进村庄生活污水收集处理设施建设；推动河湖长制、林长制落到实处，加大对永康河小勐统段、勐波罗河、南捧河小勐统段等河道治理力度；强化响水河、青树河水库监管，加强饮用水源地保护。

　　5.深入推进社会事业发展。提高卫生健康服务水平，抓细抓实常态化疫情防控，织密织牢疫情防控网。完善社会保障体系，扎实做好稳就业工作，加大劳动力转移就业力度。落实社会救助、社会福利政策，健全妇女儿童、老年人关爱保障服务体系，解决好“一老一小”问题。促进义务教育优质均衡发展，加强兵役、人防、退役军人安置等工作。继续支持工会、共青团、妇联等群团组织工作。统筹推进老龄、慈善、残疾人等社会事业。稳步推进殡葬改革，认真落实惠民殡葬政策。开展民族团结进步创建，依法管理宗教事务。

　　6.深入推进基层社会治理。深入推进平安乡镇建设，强化社会治安综合治理，常态化推进扫黑除恶治乱专项斗争，打好第五轮禁毒防艾人民战争，深入开展反恐怖、反邪教斗争，坚决依法严厉打击各类违法犯罪行为。坚持总体国家安全观，筑牢安全保密防线。依法依规妥善处理信访问题，引导群众依法行使权利、表达诉求、解决纠纷。高度重视防灾减灾工作，切实加强食品药品、企业生产、道路交通、校园安全等安全监管，坚持和完善公共法律服务体系，落实执法主体“谁执法谁普法”责任制，开展多层次、多领域的法治创建活动，增强社会法治意识，扎实推进“雪亮”工程建设，依法依规整治占道经营、私搭乱建、违规停放车辆等行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制108人，其中：行政编制39人，事业编制69人。在职实有90人（机关35人，事业54人，机关工人1人），其中：财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1923.31万元，其中：一般公共预算1923.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加59.35万元，占比3.18%，主要原因在职人员及村组干部人员增加工资相应增加和三公经费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1923.31万元，其中:本年收入 1923.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1923.31万元（本级财力 1923.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加59.35万元，占比3.18%，主要原因在职人员及村组干部人员增加工资相应增加和三公经费的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1923.31万元。财政拨款安排支出1923.31万元，其中：基本支出1917.31万元，与上年相比减少了53.35万元，增加2.86%，主要原因在职职工和村组干部人员及工资的增加；项目支出6万元，与上年相比减少1.5万元，减少20%，主要原因是本年度人民代表大会活动经费的精减及会议节省。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　201类一般公共服务支出583.56万元，其中：2010104人大会议费6万元，主要用于小勐统镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出536.98万元，主要用于小勐统镇政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出40.58万元，主要用于小勐统镇纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助。

　　208类社会保障和就业支出192.01万元，其中：2080199人力资源和社会保障管理事务支出51.4万元，主要用于小勐统镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利（新农保员）；20805行政事业单位养老支出171.57万元主要用于支付职工的离退休生活补助、养老保险、职业年金；2080501行政事业单位离退休支出49.97万元是用于离退休人员的生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.59万元；20808抚恤支出4.5万元,主要用于对单位遗属的补助。

　　210类医疗卫生与计划生育支出96.50万元，其中：21007计划生育事务支出8.64万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出87.86万元，主要用于支付职工医疗保险和大病医疗保险。

　　213类农林水支出958.11万元，其中：21301农业支出550.35万元，主要用于小勐统镇各站所事业人员正常运转人员工资福利、日常办公经费支出；21307农村综合改革支出407.75万元，主要用于16个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　221类住房保障支出91.19万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　224类灾害防治及应急管理支出1.92万元，主要用于安监员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出1917.31万元。

　　301机关工资福利支出1302.67万元。其中：基本工资310.47万元、津贴补贴276.07万元、奖金96.32万元、绩效工资314.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.59万元、职工基本医疗保险缴费84.35万元、其他社会保险缴费8.2万元、住房公积金91.19万元。

　　302机关商品和服务支出146.03万元。其中：办公费75.8万元（包含行政村，纪检监察办公费）、电费1万元、劳务费10万元、邮电费4.09万元、差旅费2.5万元、手续费0.5万元、会议费4万元、公务接待3万元、工会经费6.2万元、福利费0.16万元、公务用车维护费4.8万元、其他交通费32.82万元、其他商品和服务支出1.15万元。

　　303对个人和家庭的补助468.6万元。其中：退休费48.82万元，生活补助419.78万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年我镇无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我镇无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我镇无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.66万元。其中：政府采购货物预算5.66万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　小勐统镇政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为7.8万元，较上一年减少1.92万元，下降19.76%，具体变动如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　小勐统镇政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　小勐统镇政府2022年公务接待费预算为3万元（667人次，84批次），较上年减少1.92万元，下降39.03%。

　　减少原因：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2022年公务接待费支出比2021年只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　小勐统镇政府2022年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：深化部门预算改革，推进财政精细化管理，调整预算定额标准；认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2022年公务用车购置及运行维护费支出比2021年不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　小勐统镇政府无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　小勐统镇政府2022年用于保障机关正常运转的日常支出146.03万元，占基本支出的7.6％，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、村委会、村民小组、工会转运经费和其他交通费用等其他支出，与2021年对比增加12.01万元，比去年增加8.9％，主要原因是：由于深化部门预算改革，调整预算定额标准及人员增加相关标准费用的增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县小勐统镇人民政府资产总额2114.89万元，其中，流动资产1862.50万元，固定资产252.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2619.13万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

永德县小勐统镇人民政府

　　2022年2月22日　　

　　监督索引号53092300855900111

永德县小勐统人民政府2022022512134585320220225035635966.xlsx