监督索引号53092300422500000

中共永德县委机构编制委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分中共永德县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永德县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共永德县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及省委编办、市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县党委、人大、政府、政协、人民团体、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4.负责拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责拟订县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、乡（镇）党政群机关和全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全县事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻永德机构的机构编制工作。

11.完成县委和县委编委交办的其他任务。

中共永德县委机构编制委员会办公室设4个内设机构（不定级别）：

1.综合股。承担机关日常工作的综合性协调和督察督办；负责机关目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；参与开展机构编制管理中涉及全局性、长远性问题研究和专题调研；承担办机关文秘、会务、保密、机要、档案、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、党风廉政、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；承办县委机构编制委员会会议、县委编办主任办公会议；负责拟订机关内部管理制度并监督实施；承担办机关机构编制和人事管理工作；承担组织全县机构编制管理人员的培训工作；承担综合性文稿的起草工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.机关股。负责拟订全县行政管理体制改革方案，负责拟订县级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）党政群机关的机构改革意见，负责审核全县党政群机关行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县行政管理体制改革工作，拟订全县机构改革方案及实施方案；负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级人民团体机关和乡（镇）党政群机关人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级行政编制总量的分配调整意见；负责全县行政编制管理工作；承担推进机构编制法制化建设的具体工作；负责牵头开展机构编制综合性、政策性调研；负责对全县党政群机关贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县行政管理体制和机构改革方案执行情况、党政群机关“三定”规定执行情况的检查和评估；承担机构编制管理专项检查工作；承办机构编制目标考核有关工作；负责“12310”举报电话受理工作；负责机构编制政策法规宣传，开展机构编制违规违纪行为预防教育，依规对机构编制违规问题进行查处；配合审计机关开展机构编制审计工作；配合纪检监察机关办理机构编制违纪案件查处工作；负责研究拟定机构编制信息管理、机构编制统计制度和办法并组织实施；负责机构编制实名制信息系统建设管理工作，承担县级机构编制实名制信息数据库维护工作；负责全县机构编制统计分析工作；负责按照规定提供机构编制统计数据；承担全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据；承办领导交办的其他工作任务。

3.事业股。负责拟订全县各类事业单位管理体制和机构改革方案，负责审核全县事业单位行业体制改革中涉及的机构编制事项；负责全县事业单位改革工作，拟订全县事业单位改革方案及实施方案；负责拟订全县事业单位工作职责、内设机构、人员编制和领导职数调整意见；负责审核全县事业单位人员编制和领导职数使用意见；负责拟订全县各级各类事业编制总量分配调整意见；负责全县事业编制管理工作；负责对全县事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规规章进行监督检查；承担全县事业单位改革方案执行情况和事业单位机构编制方案执行情况的检查和评估；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作，承担全县各类机构“政务”“公益”中文域名注册初审工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.事业单位登记管理股（局）。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责县级机关、乡（镇）党政机关以及县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；承办领导交办的其他工作任务。

中共永德县委机构编制委员会办公室下属公益一类事业单位1个：永德县机构编制信息中心（不定级别）：

负责全县机构编制管理信息化建设工作；负责机构编制实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县机构编制信息的采集整理、统计分析、审核上报，按规定提供机构编制统计分析报告；负责全县机构编制档案和台账的建立、更新、管理；负责全县党政群机关和事业单位实有人员情况按月审核工作；负责为使用编制和科级领导职数审核及开展机构编制监督检查提供数据信息；负责推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；负责县级各类机构“政务”“公益”中文域名注册相关工作；承办中共永德县委机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共永德县委机构编制委员会办公室为中国共产党永德县委员会机构编制委员会的办事机构，是中共永德县委工作机关，正科级，归口中共永德县委组织部管理，内设4个机构（不定级别），分别为：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股（局），核定行政编制7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构股长（主任）4名（不定级别）；所属公益一类事业单位1个，即：永德县机构编制信息中心（不定级别），核定事业编制2名（管理人员编制），设主任1名（不定级别）。

（三）重点工作概述

1.严格依法管理机构编制。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，把加强党的全面领导贯彻到机构编制工作的各方面和全过程。深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及机构编制法律、法规。坚持机构编制刚性约束，用法治思维和法治方式维护机构编制的权威性和严肃性，坚持机构编制瘦身与健身相结合，严控总量，依法管编，把机构编制这一党和国家的重要执政资源管住、管好、用活。

2.着力巩固深化机构改革成果。围绕全县经济社会发展大局，继续做好机构改革“后半篇文章”，深入推进综合行政执法改革、医疗卫生体制改革、教育体制机制改革、园区体制管理改革、农场企业化管理改革等重点领域改革工作，推动改革向纵深发展，持续巩固拓展机构改革成果。

3.持续保持控编减编的高压态势。坚守机构编制“红线”，严格核定使用省、市下达的各类人员编制，坚决保持将各类编制控制在省、市下达的总量内，巩固取得的控编减编工作成果。

4.着力加强机构编制监督检查。强化机构编制监督检查，牢固树立机构编制就是法的意识，对各部门执行机构编制纪律、“三定”规定、机构编制方案情况进行督查检查，及时发现并督促整改机构设置和人员编制核定方面问题。

5.进一步加大机构编制创新管理力度。认真总结经验，及时研究解决改革中出现的新情况、新问题，进一创新机构编制管理方法。系统加强机构编制工作调研，对一些职能萎缩、弱化的机构予以收回编制，撤销机构，将人员编制调整核定到最急需、最紧缺的机构中，服务和保障好重点行业和关键领域编制需求，为永德高质量发展提供体制机制和机构编制保障。

6.着力抓好部门自身建设。认真落实全面从严治党主体责任，抓好机关党建工作和党风廉政建设工作，强化班子和干部队伍建设，抓好意识形态、综治维稳（平安建设）、爱国卫生“七个专项”行动、民族团结进步示范创建、保密、安全等工作。

7.着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。严格按照各级党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作的各项要求，积极协助挂钩村推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入184.38万元，其中：一般公共预算184.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.49万元，增长0.27%，主要原因分析为2021年在职人员正常晋升及保险基数调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入184.38万元，其中:本年收入184.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.49万元，增长0.27%，主要原因分析为2021年在职人员正常晋升及保险基数调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出184.38万元。财政拨款安排支出184.38万元，其中：基本支出182.38万元，与上年对比增加2.49万元，增长1.38%，主要原因分析为2021年在职人员正常晋升及保险基数调整，人员经费增加；项目支出2.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降50%，主要原因分析为2021年的统一社会信用代码及事业单位法人证书登记及“双随机、一公开”监管工作经费、机构编制核查工作经费、档案管理规范化工作经费不再保留，预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201行政运行支出141.61万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2013202一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于保障机构编制各项重点工作正常开展。

2080501行政单位离退休支出2.24万元，主要用于支付行政退休人员财政原渠道退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗支出10.83万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金支出11.71万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年无按既定正常标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1.33万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购服务预算0.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待83人次。

公务接待费减少的主要原因为：严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排12.23万元，与上年对比增加0.78万元，增幅为6.81%，主要原因分析为2022年工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共永德县委机构编制委员会办公室资产总额20.38万元，其中，流动资产9.01万元，固定资产11.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.68万元，其中固定资产减少2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300422500111