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永德县班卡乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 永德县班卡乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县班卡乡人民政府2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县班卡乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个（乡党委、乡人大、乡政府、乡纪委）；参照公务员法管理的事业单位1个（乡财政所）；事业单位6个（乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡社会保障服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心）。

（三）重点工作概述

2022年班卡乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡农村经济总收入增长9%以上；城乡常住居民人均可支配收入增长10%以上。

围绕上述目标，将重点抓好以下五个方面工作：

1.着力产业促发展

持续做好核心产业。计划完成烤烟种植5500亩、收购15000担。新植甘蔗5000亩，2022年榨季实现甘蔗农业产量3400吨以上，工业入榨量1300吨以上。巩固国家生猪调出大县成果，全面建成班瑞公司老品种猪养殖加工厂。依托永沃庄园，拓宽沃柑基地产品价值。做好茶园、坚果、核桃等提质增效工作。稳定大牲畜市场，抓实疫病预防，年内实现大牲畜出栏1500头以上。

逐步发展新型产业。主动融入永德临沧坚果产业园、德党物流园、永康物流园建设。实施培育新消费行动计划，培育电子商务示范村、示范户，加快电商、快递进农村。鼓励直播带货等新型销售模式，拓宽农特产品销售渠道。突出抓好乡村旅游，加快旅游特色城镇建设，持续推进乡村旅游示范村建设及示范点建设。

加大招商引资力度。建立班子领导挂钩联系企业制度。持续壮大市场主体，坚定不移贯彻落实中央、省、市、县要求，持续优化服务，构建亲清新型政商关系。继续完善招商引资优惠政策，实施精准招商，力争新签约项目5个，用好东西部协作和定点帮扶资源，构建全方位、多层次开放合作新格局。

2.着力项目抓发展

全力以赴抓项目建设。建立班子领导负责推进重大项目机制。全面启动班卡乡三级公路建设。实施30户以上自然村通硬化路项目21.8公里以上。实施农村供水保障专项行动，开工建设纸厂水库。

持之以恒抓好要素保障。压紧压实项目资金争跑责任，争取项目5个、资金500万元以上。依托万名干部规划家乡成果巩固提升行动，科学划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线”。深入实施“五大培训工程”，打造一批专业化的人才队伍，助力培育乡贤能人。

3.着力巩固促振兴

紧抓全省乡村振兴重点帮扶县机遇，坚持典型引路，落实“四个不摘”要求，保持现有脱贫政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，常态化开展低收入人口监测帮扶。持续深化“双社三绑”利益联结机制，实施产业项目6个、村级集体经济强村工程项目2个，实现各行政村集体经济收入均达10万元以上。完成劳动力培训800人次、转移就业5200人，开发乡村公益性岗位133个。大力实施乡村建设行动，实施乡村振兴示范项目4个，打造1个精品示范村、5个美丽村庄。

4.着力乡村见新颜

加强生态环境保护。持续推进河（湖）长制，加大砂石资源整治力度。抓好农业面源污染防治，建立秸秆禁烧长效机制，推动黑臭水体治理常态化。健全生态环境乡、村、组三级网格化监管体系，严厉打击破坏生态环境违法行为，全力筑牢生态屏障。积极做好碳达峰、碳中和各项工作。启动垃圾焚烧处理站改造工程。全面推行“林长制”，继续实施好造林和抚育工程，完成造林2500余亩、义务植树5000余株。

全面建设“美丽家园”。全面实施美丽家园建设行动，打造“产业美、城乡美、生态美、庭院美、风气美”的五美乡村。完成标准化庭院规划200户以上，创建“三园”示范庭院100户以上，常态化开展建“三园”、除“四害”、清“五堆”“五净一规范”行动，创建洁净庭院300户以上。

稳步推进人居环境整治提升。完成自然村公厕改（扩）建2座、无害化卫生厕所改造400户，不断提升农村生活垃圾污水治理、畜禽粪污资源化利用水平。全面推行“路长制”，加速构建农村“四好公路”。继续实施“百村示范、千村整治”，提升和应用“万名干部规划家乡”成果，依法拆除违法建筑，开展交通违法行为综合整治行动，治理占道经营、畜禽乱跑等行为，集中整治乱搭乱建等行为。健全自治法治德治网治相结合的乡村治理体系，强化网格化管理，推进村民自治制度化、规范化、程序化。

5.着力民生增福祉

筑牢疫情防控网。常态化开展疫情防控，严格落实“一网两单零报告”“一堵二查三防”等机制，织密疫情防控网。健全完善疾病预防控制体系、应急物资保障体系等，完善各级各类应急预案，适时开展应急演练，安全有序推进全民疫苗接种，构建全民免疫屏障。

持续强化民生保障。持续加大民生资金投入。持续推进城乡居民基本医疗保险和基本养老保险扩面征缴，力争参保率均达95%以上。关心关爱留守儿童、残疾人等弱势群体，鼓励社会力量开展慈善活动，保障困难群众基本生活。持续抓好扫黑除恶治乱专项斗争和政法队伍教育整顿，严防严打各类违法犯罪活动。以《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律法规宣传为重点，抓好“八五”普法工作。严格落实安全生产责任制，抓好建筑施工、交通运输、校园安全、食品安全、用电安全，林区防火等领域隐患排查整改，坚决遏制重特大事故发生，加强预警监测，切实保障人民群众生命财产安全。

统筹发展社会事业。努力办好“五个教育”，加快推进“一村一幼”建设。加强乡卫生院、村卫生室服务能力建设。实施文化惠民工程，加大公共文化服务设施建设。全力推进民族团结进步示范工作。依法管理宗教事务。深化重点行业领域安全专项整治，抓实食品药品安全监督，提升防灾减灾、抗灾救灾能力。加强国防和后备力量建设。统筹做好双拥共建、优抚安置、统计调查、供销、档案、扶老、助残、救孤、保密、消防、气象等工作；大力支持工会、共青团、妇女儿童、残联、红十字等事业；协调推进外事、侨务、对台、邮政、通信、保险等工作。

二、预算单位基本情况

班卡乡2022年预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

班卡乡2022年财务总收入1182.37万元，其中：一般公共预算1182.37万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年1064.70万元对增加了117.67万元，主要由于在职人员变动所致。

（二）财政拨款收入情况

班卡乡2022年财政拨款收入1182.37万元，其中:本年收入1182.37万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182.37万元（本级财力安排收入1182.37万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年1064.70万元对比增加了117.67万元，主要由于在职人员变动所致。

四、预算单位支出情况

班卡乡2022年预算总支出1182.37万元。财政拨款安排支出1182.37万元，其中：基本支出1177.37万元，与上年1058.7万元对比增加了118.67万元，主要由于在职人员变动所致；项目支出5.00万元，与上年4.00万元对比增加了1.00万元，主要由于人民代表大会预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201类 一般公共服务支出425.05万元，其中：2010104人大会议支出5.00万元，主要用于人大会议支出；2010301行政运行支出368.43万元，主要用于行政类人员工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出35.72万元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出15.90万元，主要用于村干部工资及办公经费支出。

2.208类 社会保障和就业支出115.61万元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.97万元，主要用于新农保员生活补助支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出26.09万元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.82万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080899其他优抚支出7.74万元，主要用于遗嘱补助支出。

3.210类 卫生健康支出57.61万元，其中：2100799其他计划生育事务支出4.32万元，主要用于计生宣传员生活补助支出；2101101行政单位医疗支出51.21万元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗。

4.213类 农林水支出527.79万元，其中：2130104事业运行293.92万元，主要用于事业类人员工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出233.87万元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

5.221类 住房保障支出55.36万元，其中：2210201住房公积金支出55.36万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

6.224类 灾害防治及应急管理支出0.96万元，其中：2240106安全监督支出0.96万元，主要用于村级安全监督员补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1177.37万元，主要用于工资福利支出798.42万元，商品和服务支出85.56万元，对个人和家庭的补助293.39万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

班卡乡人民政府2022年没有与中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

班卡乡人民政府2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

班卡乡人民政府2022年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.02万元，其中：政府采购货物预算4.02万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

班卡乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.54万元，较2021年4.27万元相比增加了1.27万元，增长29.80%主，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年班卡乡人民政府因公出国（境）预算数0元，与2021年预算数一致。

（二）公务接待费

2022年班卡乡人民政府公务接待费预算数1.94万元，与2021年相持平，共计国内公务接待批次为125次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年班卡乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数3.60万元，其中：公务用车购置经费预算数0元，与2021年预算数一致；公务用车运行维护费3.60万元，与2021年相比增加了1.27万元，增长54.64%主要由于疫情防控期间用车较多故预算增加。经费主要用于保障永德县班卡乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

班卡乡人民政府2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年用于保障班卡乡机关正常运转的日常支出77.72万元，相比去年74.57万元增加了3.15万元，主要因为各项日常支出相比于去年有所变动。主要用于办公费41.12万元，相比去年42.50万元减少了1.38万元，主要因为按相关规定缩减，故办公费减少；电费1.20万元，相比去年1.00万元增加了0.20万元，主要由于用电量增大；邮电费1.50万元，相比去年2.00万元减少了0.50万元，主要因为网络费及电话费有所减少；差旅费1.00万元，相比去年无变动；会议费0.50万元，与去年1.50万元相比减少了1.00万元，主要因为预估2022年会议次数较2021年有所减少；培训0.50万元，相比去年1.00万元减少了0.50万元，主要由于培训次数缩减；劳务费7.00万元，相比去年2.00万元增加了5.00万元，主要因为用临时性劳务人员的人数相比去年有所增加；公务用车运行维护费3.60万元，相比去年无变动；其他交通费用20.70万元，相比去年19.42万元增加了1.28万元，主要因为人员增多；其他商品和服务支出费用0.60万元，相比去年增加0.55万元，增加了0.05万元，主要因为退休人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县班卡乡人民政府资产总额635.92万元，其中，流动资产476.07万元，固定资产120.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1259.34万元，其中：固定资产减少10.89万元，主要减少原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：永德县班卡乡人民政府2022年部门预算公开表

永德县班卡乡人民政府

2022年2月24日

监督索引号53092300855200111