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　　永德县工业和科技信息化局2022年预算公开目录及编制说明

　　第一部分 永德县工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县工业和科技信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县工业和科技信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术和信息化法律法规、方针政策以及战略规划；研究提出全县新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息化产业专项规划和年度计划；组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施并推动实施。

　　（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；统筹推进工业、科技体制改革和管理创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　（4）监测、分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和需求侧管理工作。

　　（5）负责拟定全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化地对外合作与交流。

　　（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级特色工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　（8）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　（9）负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

　　（10）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　（11）负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　（13）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策；牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作；负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。指导全县各级各部门科技管理工作；承担科教相关工作。

　　（14）统筹负责永德国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

　　（15）指导全县中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　（16）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　（17）协助、配合市级无线电管理部门抓好统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制等工作。

　　（18）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县工业和科技信息化局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中小企业局、永德县煤炭工业管理局、永德县无线电管理办公室牌子。另设立永德县中小企业服务中心、永德县科技成果转化中心和永德县可持续发展创新中心，为永德县工业和科技信息化局下属公益一类事业单位，不定级别。设7个内设机构（不定级别）：办公室、经济运行股、节能和资源利用管理股、科学技术股、中小企业管理股、煤炭行业管理股、网络信息和无线电管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.结合云南经济社会发展“三个定位”和云南产业发展“三张牌”和《永德县新型工业化发展“三年行动计划”》，抓实新型工业化发展。一是巩固提升现有企业。依托现有的13户规上企业，立足职能，认真贯彻落实稳增长各项政策，配合落实好“一个企业、一个县级领导、一个帮扶责任部门、一个帮扶方案”的处级领导、部门挂钩服务企业帮扶机制，积极帮助企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和问题，寻求新的经济增长点。二是积极培育新的支撑点。在招商引资项目培育、技术创新打造品牌、绿色发展、促进“两化融合”、破解融资难方面着力，从全县工商企业中精选一批企业进行重点扶持，引导和帮助企业升规，培育新的支撑点。三是努力提振企业发展信心。主动适应经济新常态，深入研究分析经济运行新动向、新变化，及时发现影响工业平稳运行的突出矛盾和潜在风险，使经济运行分析更加深入、措施更加具体、协调更加及时，努力推动工业平稳增长。紧紧围绕当前企业生产、经营、发展面临的突出困难，积极开展“暖心助企”活动，加大对重点企业的扶持力度，鼓励重点企业坚定信心、攻坚克难、创新发展，进一步提振企业发展信心。四是突出抓好工业项目建设。把工业项目建设摆在经济发展更加突出的位置，抓住新技术、新产品、新业态、新商业模式等投资机会大量涌现的机遇，抓紧高水平策划、实施一批对经济社会发展全局具有示范带动作用和深远影响的重大项目，为工业经济持续稳定增长提供支撑。对已通过环评、能评，具备资金、土地等施工条件且市场前景良好的项目，要积极组织力量，尽快安排开工建设，争取早日达产达效。对目前在建或即将具备开工条件的项目，要搞好协调服务和跟踪调度，及时帮助企业解决项目建设中遇到的实际困难，协调金融机构加大信贷支持，确保项目按期投产。五是积极做好企业扩销促销。深入分析市场需求特点，加大对不同行业、不同市场供求形势的研究和预测，创新营销新模式，积极开展形式多样、丰富多彩的促销活动，营造良好的市场氛围，搞好产销衔接，为全年市场开拓奠定良好的基础。要继续抓好节假日期间市场供应和扩销促销活动，积极引导企业研究消费热点变化，及时调整产品结构，组织好商品市场供应，满足和丰富节日市场需求。要根据农村和城乡市场不同特点，适时调整营销方案，加大对物美价廉、适销对路产品的市场投入，引导和扩大城市和农村两个消费市场。组织引导企业搞好网络营销，利用国内知名网上商城进行网上促销活动，提高网购市场占用率，推动工业品市场开拓。积极拓展省内外市场，为全县工业稳增长提供强有力支撑，促进工业经济平稳较快发展。

　　2.抓住临沧市开展建设国家可持续发展议程创新示范区的契机，全力抓实科技进步工作。一是加强科技创新组织领导。调整充实“永德县科教工作领导小组”，细化工作职责，加强对科技工作组织领导，形成“党委领导、政府负责、部门协调、上下联动”的科技创新发展工作格局。二是强化创新人才队伍支撑。围绕我县经济社会发展需要，依托重大科研项目、重点研究机构，加快培养科技领军人物和创新团队。进一步修改完善人才引进、培养、使用等相关政策，加强对产学研人才和创新创业人才的引进支持力度，坚持培养与引进并举、引才与引智结合，对紧缺急需的高端优秀人才拿出专门事业编制专门招聘。坚持引进、培养、使用并重，加强科技创新平台专业人才队伍建设，使平台建设与科技人才培养、作用发挥有机结合起来。在人才引进工作中，优先考虑创新平台所需人才，优先实施人才带来的科技项目。对平台内从业人员，在职称晋升、工资待遇、培训深造等方面优先给予考虑。三是大力推进科技与金融结合。积极推进科技银行建设，加强与银行开展战略性合作，加大政府对创投资金投入力度，引导民间资本更多投向科技创新领域，推动开展专利权、商标权、股权等权利质押担保贷款和科技保险等，为企业提供多层次、多渠道的金融服务。四是推进高新技术企业发展。围绕全面建成小康社会的考核指标——高新技术企业增加值占GDP的比例达10%，积极推进高新技术企业发展。大力培育高新技术企业，组织符合条件的企业申报国家高新技术企业（复审）。加强与统计部门对接，争取将更多的企业纳入到高新技术产业统计范围。加大工商科信、发改和财政等部门配合力度，积极申报国家级高新技术开发区。五是抓好农业技术的集成创新与示范基地建设。创新农业新技术新品种的引进模式，土地流转模式和现代农业产业化经营模式。集成示范生态养殖；坚果、泡核桃、茶叶高产栽培技术；大棚蔬菜高产技术。抓好“三乡一基地”示范建设，强化其示范与辐射作用。加大对白糖、茶叶、核桃、芒果、等农产品深加工技术研究投入，延长农业产业链，打造本地农产品品牌，建造农产品网络销售平台。形成生产资料共享和销售网络共享的农业产业化集团，推进县域经济的发展及农民增收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制11人，事业编制6人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入409.35万元，其中：一般公共预算405.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年总收入390.71万元对比增加18.64万元，增长4.77%，增加的主要原因分析是人员增资、净增加2人增加预算收入，其中：2021年9月从乡镇调入事业人员3人，行政人员退休1人。上级补助收入比上年增加4万元，增长100%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入405.35万元，其中:本年收入405.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.35万元（本级财力405.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入390.71万元对比增加14.64万元，增长3.75%，增加的主要原因分析是人员增资、净增加2人增加预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出409.35万元。财政拨款安排支出405.35万元，其中：基本支出403.35万元，与上年财政拨款373.71万元对比增加29.64万元，增长7.93%，增加的主要原因分析是人员增资、净增加2人增加预算支出，其中：2021年9月从乡镇调入事业人员3人，行政人员退休1人；项目支出2万元，与上年预算财政拨款17万元对比减少15万元，下降88.24%，减少的主要原因是实行厉行节约县级专项经费预算有所减少。非财政拨款单位资金上级补助支出4万元，增长100%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类一般公共服务支出13款商贸事务238.40万元，主要用于人员支出216.14万元，公用支出20.26万元，项目支出2万元。（1）01项行政运行177.68万元，主要用于人员支出159.22万元，公用支出18.46万元。（2）02项一般行政管理事务2万元，主要用于安全生产监管工作经费2万元。（3）50项事业运行58.72万元；主要用于人员支出56.92万元，公用支出1.8万元。

　　2.206类科学技术支出01款科学技术管理事务01项行政运行58.06万元，主要用于人员支出52.84万元，公用支出5.22万元。

　　3.208类社会保障和就业支出05款行政事业单位养老支出59.77万元，主要用于人员支出59.17万元，公用支出0.6万元：（1）01项行政单位离退休26.47万元，主要用于人员支出对个人和家庭的补助支出25.87万元，公用支出0.6万元。（2）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3万元，主要用于人员支出工资福利支出33.3万元。

　　4.210类卫生健康支出11款行政事业单位医疗，主要用于工资福利支出24.15万元：（1）01项行政单位医疗23.10万元，主要用于工资福利支出23.10万元。（2）99项其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于工资福利支出1.05万元。

　　5.221类住房保障支出02款住房改革支出01项住房公积金24.97万元，主要用于人员支出工资福利支出24.97万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.基本支出403.35万元。（1）301类工资福利支出346.30万元，主要用于基本工资88.96万元，津贴补贴95.19万元，奖金44.16万元，绩效工资34.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.3万元，职工基本医疗保险缴费23.10万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金24.97万元。（2）302类商品和服务支出26.08万元，主要用于公务接待费2万元，办公费1.58万元，邮电费0.69万元，差旅费1.1万元，公务用车运行维护费2.25万元，水费0.14万元，工会经费1.78万元，福利费0.04万元，其他交通费用公务交通补贴15.9万元，其他商品和服务支出0.6万元。（3）303类对个人和家庭补助支出30.97万元，主要用于退休人员退休费25.87万元，生活补助5.1万元。

　　2.项目支出6万元。(1) 2021年科技入滇常态化机制试点州市补助经费支出4万元。主要用于办公费1万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费1万元。（2）安全生产监管工作经费2万元，主要用于差旅费0.3万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出0.2万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　单位没有县对下专项转移支付资金情况。

　　（一）与中央配套事项

　　单位没有与中央配套的事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　单位没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　单位没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.83万元，其中：政府采购货物预算4.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县工业和科技信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.75万元，较上年增加1.2万元，增长26.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县工业和科技信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县工业和科技信息化局2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0.27万元，增长12.11%，国内公务接待批次为65次，共计接待195人次。

　　增加的主要原因是单位为完成各项工作目标任务需接待上级、相关企业来人，公务接待费用有所增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县工业和科技信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为3.25万元，较上年增加0.93万元，增长40.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.25万元，较上年增加0.93万元，增长40.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的主要原因是单位为完成各项工作目标任务出差下乡比上年多，公务用车运行维护费有所增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2.商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县工业和科技信息化局2022年机关运行经费安排403.35万元，与上年373.71万元对比增加29.64万元，增长7.93%。主要原因分析是人员增资、净增加2人增加机关运行经费等。其中：人员经费安排377.27万元，与上年人员经费预算安排349.16万元对比增加28.11万元，增长8.05%；公务用车运行维护费预算安排3.25万元，与上年预算安排2.32万元对比增加0.93万元，增长40.09%。增加的主要原因是单位为完成各项工作目标任务出差下乡比上年多，公务用车运行维护费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，单位资产总额1531.81万元，其中，流动资产1517.05万元，固定资产14.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少673.59万元，其中固定资产减少5.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300650100111

永德县工业和科技信息化局预算公开表20220216034729702.xlsx