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　　 永德县亚练中学部门2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县亚练中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县亚练中学部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县亚练中学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　第一部分 职责要点

　　一、政治建设方面

　　1.坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，形成长效机制，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的全面领导下依法实施教育管理活动，积极主动将党的全面领导主张和重大决策部署转化为政策政令，转化为对教育管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制，工作机制和管理方式方法创新，转化为推动教育发展的实际效果。

　　3.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对教育工作的绝对领导，发挥好党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，认真贯彻全国、全省教育大会精神和全市工作会议精神，抓好全县教育工作会议安排的各项工作。

　　4.全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

　　二、业务工作方面

　　1.全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人的根本任务。

　　2.坚持党对教育工作的全面领导，坚持党组织领导下的校长负责制。

　　3.建立健全学校党组织，加强学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，抓好学校工会、共青团、妇联等群团组织工作。

　　4.做好学校教育教学常规管理，规范办学行为，制定并落实符合素质教育要求和学校实际的学校章程及管理制度。

　　5.落实课程标准，按照国家、省规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动。按规定要求开齐、开全音乐、体育、美术、通用技术和信息技术等课程。做好学生综合素质评价工作。

　　6.负责学生学籍管理，关爱残疾学生、留守（困境）儿童、贫困学生、进城务工人员随迁子女、学习困难学生等特殊群体。

　　7.负责本单位教职工职称评聘的考核推荐、劳动工资、年度考核、绩效考核、目标考核、人才推荐上报、教职工（含离退休）信息管理工作。

　　8.制定学校教师发展规划，开展教师校本培训，负责学校师德师风建设，开展校际交流工作；负责落实评优选先及校本名优师资建设培养工作。

　　9.做好教育科研工作，深入推进教育教学改革，提高教育教学质量。

　　10.负责做好学校“六化四园”建设。

　　11.负责制定学校安全管理制度，落实学校安全隐患排查、整治，防范宗教进入校园，维护校园稳定。

　　12.负责学生资助工作。

　　13.制定学校教学仪器、图书、设施设备规划，统筹管理教育信息化、实验教学及图书等工作。

　　14.实行党务、校务、财务公开。

　　15.做好网站、微信、QQ、校报等公众媒体及宣传舆论阵地的建设和管理工作。

　　16.做好普法教育宣传工作，严格依法治教、依法治校。

　　17.负责学校各类资金审核报账、工资数据录入、教育经费统计、固定资产管理上报、各类收入及代管资金的收取缴存工作。

　　18.完成教育主管部门（县委教育工委）交办其他工作事项。

　　三、自身建设方面

　　1.严格执行民主集中制，严格党内政治生活制度，认真开展批评和自我批评，严格选人用人标准，按照组织原则和组织程序办事，不超越权限办事，不搞非组织活动。

　　2.加强党的基层组织建设，建立完善学校党建工作责任制，严格执行基层党组织、“三会一课”、专题组织生活会、主题党日、定点帮扶等工作制度，牢牢把握学校意识形态工作领导权，话语权，发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

　　3.干部选拔突出政治标准，严格按照新时期好干部标准，围绕选好干部、配好班子、建好队伍的中心任务，坚持从政治层面审视选人用人、队伍建设、努力建设符合好干部的教育干部队伍。

　　4.全面落实党风廉政建设责任制，切实履行管党治党责任,全面从严治党，严肃党内政治生活，严格党内监督，持续强化师德师风建设和行业风气整治。

　　四、其他工作方面

　　1.承担县委教育工作领导小组具体工作。

　　2.做好扫黑除恶专项斗争、军民融合工作。

　　3.做好大数据发展应用和政务数据管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。

　　4.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　第二部分 底线清单

　　一、严明政治纪律

　　1.严禁在重大原则问题、大是大非问题上同党中央唱反调，搞自由主义，制造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论，绝不允许对党阳奉阴违，做两面人，搞两面派。

　　2.严禁在“两个维护”上态度不鲜明、立场不坚定，在贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署上行动不坚决、落实打折扣，绝不允许一切偏离“两个维护”的错误言行。

　　3.严禁在执行党中央、国务院、中央纪委国家监委、教育部，省委、省政府、省纪委监委、省教育厅，市委、市政府、市纪委监委、市教育局和县委、县政府、县教育科技局的决定时搞上有政策、下有对策。

　　4.严禁不履行全面从严治党主体责任、监督责任，对违反政治纪律和政治规矩的错误言行不报告、不抵制、不斗争。坚决同一切违背、扭曲、否定党的路线方针政策的言行作斗争。

　　二、严守廉洁纪律

　　1.严禁滥用职权或者利用工作上的便利为他人谋取利益。

　　2.严禁教学仪器设备（微机、实验仪器、音体美器材）闲置、流失，严禁私自出租出借学校国有资产。

　　3.严禁违反有关规定发放薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金，组织、参加用公款支付的邀请、高消费的娱乐、健身活动，或用公款购买、赠送或者发放礼品、消费卡（券）。

　　4.严禁违反公务接待规定超标准超范围接待或借机大吃大喝，接受、提供可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐活动，超标准配备、使用办公用房，违反有关规定配备、购买、更换、装饰使用公务交通工具，违反会议活动管理规定。

　　5.严禁公款旅游或以学习培训、考察调研为名变相公款旅游或改变公务行程借机旅游。

　　6.严禁在学校经费管理中出现坐收坐支，违规开支。

　　7.严禁违反中央八项规定和省、市、县十项规定精神，不作为、乱作为、铺张浪费、私设“小金库”，在办理涉及群众事务时刁难群众、吃拿卡要。

　　三、严守工作纪律

　　1.严禁在招生、质量检测工作中违反程序操作，弄虚作假,导致发生试题泄密、考试安全事故。

　　2.严禁在项目工程、设施设备、营养餐等重点领域的监管中弄虚作假、吃拿卡要、插手工程、官商勾结、索贿受贿或收受项目实施单位礼金、礼品等。

　　3.严禁在师德师风建设工作中，流于形式、措施不实、落实不力，未执行师德师风“一票否决”制，导致严重违反师德师风行为发生。

　　4.严禁在教师培训、课题立项、“支教”工作中，违规选派、违规立项，套取国家资金；在各类名优师、骨干教师、优质课评选及各类表彰的推荐评选、学生资助工作中，违反标准、程序，推荐审核把关不严、暗箱操作、弄虚作假、优亲厚友。

　　5.严禁在教育教学常规工作中，发生违规招生、违规补课、违规收费、违规注册学籍、泄露和非法使用学生信息、违规征订教辅资料、违规举办重点班等行为；在教育质量检测试卷订制工作中违规操作，利用职务之便谋取利益。

　　6.严禁在对学校校园安全和食品卫生管理工作中弄虚作假、排查走过场、整治不到位，导致发生校园安全责任事故。

　　7.严禁违规私自使用公章，在安全维稳、信访接待工作中作风不实、工作不力，导致发生群体上访事件。

　　四、其他禁止性规定

　　1.严禁在推荐学校中层干部工作中弄虚作假、任人唯亲、排斥异己、封官许愿、说情干预、跑官要官，违反议事规则，个人或少数人决定单位的重大问题。

　　2.严禁违反党章和其他党内法规规定，违规发展党员，或者为非党员出具党员身份证明。

　　3.严禁违反生活纪律，出现生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味等不良行为。

　　4.严禁上课期间玩手机或利用手机做与上课内容无关的事。

　　5.严禁参与任何形式的赌博。

　　6.严禁黄、赌、毒等一切违法违规行为和邪教组织活动进入校园。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、教务室、政教室、总务室、办公室、党支部、财务室所属单位7个，分别是：

　　1.校长室

　　 1、努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项成人教育方针和政策。及时获取教育教学信息和社会对人才需求的信息。

　　 2、行驶好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。

　　 3、遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。

　　 4、学期初应制定出明确的具体的学期工作计划，学期末做出工作小结，年末做出工作总结。

　　 5、行使好指挥权，宏观调控与微观管理相结合，按客观规律办事，提高办学效益。做到有布置、有检查、有改进，努力做到“及时反馈——及时矫正。”当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作。主持好校务会议。

　　 6、树立“志当高远，脚踏实地”的工作作风，密切上下级关系，虚心听取群众的批评、意见和建议。

　　 7、尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的.实际困难及时协助解决。

　　 8、以身作则，模范地遵守学校的各种规章制度。

　　 9、协调学校其他行政领导的工作，互相支持，注重工作效率，每学期召开一次生活会，开展真诚、坦率的批评和自我批评。

　　 10、副校长应积极协作校长工作，主抓教育、教学常规的检查督促，掌握好教职工工作情况的第一手材料。校长不在校时，副校长行使校长职责，全面负责。

　　2.教务室

　　教务室是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是:

　　1、严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和程课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

　　2、负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题,监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

　　3、负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

　　4、定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

　　5、定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

　　3.政教室

　　政教室是在主抓政教副校长直接领导下协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是:

　　1、组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作

　　2、协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设、负责班级管理的量化考核工作。

　　3、负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立 相关 开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

　　4、协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

　　5、负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况

　　6、负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

　　4.总务室

　　总务室是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构其职责是:

　　1、负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

　　2、负责采购各种办公用品0满足教育教学实际需要。

　　3、管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

　　4、抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

　　5.办公室

　　1.负责主持学校办公室工作。

　　2.负责绕校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。

　　3.负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。

　　4.负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。

　　5.负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。

　　6.负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。

　　7.负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。

　　8.负责处理群众来信、来访工作。

　　9.负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。

　　10.领导完成综合统计、综合档案的管理工作。

　　11.领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。

　　12.协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。

　　14.协助党总(支)部书记做好学校党务工作。

　　15.完成校领导交办的其它具体事宜。

　　6.党支部

　　(1)保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

　　(2)加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。

　　(3)积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。严格党的组织生活。

　　(3)积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。

　　(4)领导学校思想政治工作和精神文明建设;参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。

　　(5)领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

　　(6)积极支持校长依法开展教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好。

　　7.财务室

　　1、协助校长认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

　　2、坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。

　　3、努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性。确保学校财务工作在正常轨道内运行。

　　4、审核好一切财务原始凭证，及时结算记，做到日清、月结、年决算，账账相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。

　　5、严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。

　　6、严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。

　　7、保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

　　8、对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实国家、省、市、县教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，做到不忘立德树人之初心，牢记为党育人，为国育才之使命；管好老师、学生两支队伍，做到严管厚爱；树立整体意识、目标意识、坚定信心三个意识；抓好党的建设、师德师风、教学质量、校园安全四项重点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有72人（其中特岗教师8人），其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1122万元，其中：一般公共预算1122万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加121.22万元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1122万元，其中:本年收入1122万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加121.22万元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1122万元。财政拨款安排支出 1122万元，其中：基本支出1122万元，与上年对比增加121.22万元，主要原因分析每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　2050203教育支出861.98万元，主要用于本单位教师工资福利支出。

　　2080502事业单位离退休9.65万元，主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.49万元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险。

　　2101102事业单位医疗70.41万元，主要用于缴纳本单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗2.35万元，主要用于缴纳本单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金76.11万元，主要用于缴纳本单位配套住房公积金。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无此类项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无此类项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无此类项目。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县亚练中学部门2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达为主。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　　

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县亚练中学部门资产总额2604.19万元，其中，流动资产480.13万元，固定资产2124.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少297.69万元（其中：流动资产减少238.11万元，主要原因：上年末银行存款含已到位未能及时支付的营养改善计划资金、学生资助资金及公用经费等，上年末其他应收款含上级已下达收入指标但资金未到位的各种指标资金，其中固定资产减少59.58万元，主要原因：是2021年计提折旧）。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300536102000111

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