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　　永德县亚练乡卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县亚练乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分永德县亚练乡卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县亚练乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、推进医药卫生体制改革。拟定卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范等。

　　2、负责建立基本药物制度并组织实施，组织制定基本药物目录。组织落实药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　3、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。统一发布重大食品安全信息。

　　4、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　5、制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

　　6、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病预防规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

　　7、负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理处置。负责全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护、防疫工作。

　　8、促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

　　（二）机构设置情况

　　我院共设置29个科室，包括：

　　（1）临床科室：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、中医科（康复科）、门（急）诊、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、计划生育科。

　　（2）医技科室：医学检验科、放射科、超声科、心电图、药剂科。

　　（3）职能科室：党支部办、院办、医务科、护理部、财务科、感控科、病案管理科、后勤。

　　（4）基本公共卫生科：慢病管理中心、预防保健科、孕产妇保健科、儿童保健科、中医药服务科。所属单位1个，永德县亚练乡卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　1、党建及医德医风建设工作。落实支部各项制度、主动履行“一岗双责”，不仅抓好业务管理工作，也要负起管党治党责任，按要求发展党员，壮大党员队伍，通过对全院党员干部的教育，工作作风更加扎实，党建工作得到稳步推进，有力促进各项工作健康开展。

　　党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查，确保党风廉政建设工作各项任务、每个节点都有人抓、有人管。

　　2、临床医疗工作。落实管理制度，规范医疗行为，狠抓医疗文书质量管理，认真落实十八项核心制度，强化医疗服务质量，抓实医疗质量促服务能力提升。

　　3、疫情防控工作。一是加强业务培训，每月不定期对医务人员进行疫情防控知识集中学习培训，考核。二是院内设立预检分诊台，完善各项台账登记，对进出医院所有人员进行体温检测、扫健康码、询问流行病学史等；三是建成发热哨点诊室，已通过验收并投入使用，专门值班医生对发热病人处置；四是强化院感防控，要求医务人员严格按照标准预防原则，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和医疗废物管理等医院感染控制工作。在新冠肺炎疫苗接种工作上，本着“全民接种、应接尽接”的方针，严格遵守接种流程，强化业务培训，配足配齐急救药品，保障救护车辆，细化操作方案，确保接种任务如期完成。

　　4、医保工作。严格执行医保各项政策，公开价格，规范收费，治疗上尽量做到优质高效、安全，使患者得到真正实惠。

　　5、基本公共卫生服务工作。认真贯彻落实基本公共卫生工作政策，实施基本公共卫生服务项目，提升项目质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入286.57万元，其中：一般公共预算286.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年单位财务总收入286.57万元与上年财务总收入281.37万元（一般公共预算281.37万元）对比增加5.2万元，增长1.85%，其中以卫生健康支出（2022年卫生健康支出233.75万元比上年度229.54万元增加4.21万，增长1.83%。）为主要增长因素，增长原因为人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入286.57万元，其中:本年收入286.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年部门财政拨款收入286.57万元与上年部门财政拨款收入281.37万元对比增加5.2万元，增长1.85%，其中以卫生健康支出（2022年卫生健康支出233.75万元比上年度229.54万元增加4.21万，增长1.83%。）为主要增长因素，增长原因为人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出286.57万元。财政拨款安排支出286.57万元，其中：基本支出286.57万元，与上年281.37万元对比增加5.2万元，增长1.85%，主要增长原因为人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤及失业保险、遗属补助211.55万元，比上年205.29万元增加6.26万元，增长3.05%，主要因人员经费增加，主要用于卫生院在职人员经费支出。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.18万元，比上年24.56万元增加0.62万元，增长2.52%，主要用于卫生院在职人员养老保险单位部分支出。

　　3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费17.47万元，比上年19.61万元减少2.14万元，下降10.91%，主要用于卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费-大病保险0.78万元，比上年0.68万元增加0.1万元，增加14.71%，主要用于卫生院在职人员大病保险缴费支出。

　　5、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.88万元，比上年18.42万元增加0.46万元，增加2.5%，主要用于卫生院在职人员住房公积金缴存。

　　6、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费-退休费8.75万元，比上年8.85万元减少0.1万元，下降1.13%，主要用于退休人员退休费支出。

　　7、2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-生活补助3.96万元，与上年对比无增减。主要用于各村村医（县级）补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、上年度事业单位工资支出基本工资61.8万元，2022年事业单位工资支出基本工资64.34元，比上年增加2.54万元，增长4.11%。

　　2、上年度事业单位工资支出津贴补贴43.41万元，2022年事业单位工资支出津贴补贴10.03万元，比上年减少33.38万元，下降76.89%。

　　3、上年度事业单位工资支出乡镇岗位津贴12.6万元，2022年事业单位工资支出乡镇岗位津贴12.6万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　4、上年度事业单位工资支出绩效工资48.3万元，2022年事业单位工资支出绩效工资83.01万元，比上年增加34.71万元，增长71.86%。

　　5、上年度事业单位工资支出政府绩效考核工资37.8万元，2022年事业单位工资支出政府绩效考核工资37.8万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　6、上年度事业单位社会保障缴费基本养老保险缴费24.56万元，2022年事业单位社会保障缴费基本养老保险缴费25.18万元，比上年增加0.62万元，增长2.52%。

　　7、上年度事业单位医疗职工基本医疗保险缴费19.61万元，2022年事业单位医疗职工基本医疗保险缴费17.47万元，比上年减少2.14万元，下降10.91%。

　　8、上年度其他社会保障缴费工伤保险0.31万元，2022年其他社会保障缴费工伤保险0.31万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　9、上年度其他社会保障缴费失业保险1.07万元，2022年其他社会保障缴费失业保险1.1万元，比上年增加0.03万元，增长2.8%。

　　10、上年度其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费大病保险0.68万元，2022年其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费大病保险0.78万元，比上年增加0.1万元，增长14.71%。

　　11、上年度住房公积金18.42万元，2022年房公积金18.88万元，比上年增加0.46万元，增长2.5%。

　　12、上年度工会经费0万元，2022年工会经费1.28万元，比上年增加1.28万元，增长100%。

　　13、上年度事业单位离退休退休费8.85万元，2022年事业单位离退休退休费8.75万元，比上年减少0.1万元，下降1.13%。

　　14、上年度其他基层医疗卫生机构支出生活补助3.96万元，2022年其他基层医疗卫生机构支出生活补助3.96万元，与上年相比无增减。

　　15、上年度生活补助遗属补助0万元，2022年生活补助遗属补助1.08万元，与上年相比增加1.08万元，增长100%。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　“无”。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　“无”。

　　（因为本年县对下专项转移支付未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算万元、政府采购工程预算0万元。

　　（因为本年政府采购未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县亚练乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（因为本年“三公”经费未纳入预算，本条无数据，因此公开无原因说明）

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县亚练乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　(因为本年度因公出国（境）费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空)。

　　（二）公务接待费

　　永德县亚练乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　(因为本年度公务接待费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空)。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县亚练乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（因为本年度公务用车购置及运行维护费未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（因为本年度重点项目预算绩效目标未纳入预算，本条无数据，因此公开为空）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　“无”。

　　永德县亚练乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元。与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县亚练乡卫生院单位资产总额1544.65万元，其中，流动资产765.79万元，固定资产773.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.56万元，其中固定资产增加23.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092301036100500111