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永德县工商联2022年预算公开目录

第一部分工商联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分工商联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县工商联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

（二）机构设置情况

工商联共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。

（三）重点工作概述

工商联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥工商联组织联系广泛、渠道多样等自身优势，调整重心、集中力量、持续发力。

一是加强非公经济人士的思想政治引领，引导非公经济人士健康成长，同时引导企业积极履行社会责任，巩固好“万企帮万村”行动成果，不断探索企业、农村共建双赢的长效机制，深化实施好“双社三绑”模式，动员民营企业投身到乡村振兴当中，反哺三农，助力乡村振兴；

二是做好民族团结示范创建。积极做好本单位的创建工作，加大民族团结示范进企业的宣传力度，对有条件创建的企业进行指导；

三是引导非公有制经济人士参政议政、开展非公经济人士政治评价、做好民营企业对80个职能部门工作进行评价；

四是对我县重点企业提供精准服务，全面提升营商环境，有力推动民营企业持续健康发展，推动非公有制经济健康发展；

五是抓实经济服务工作，抓实营商环境提升。全面提升营商环境，有力推动民营企业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

工商联编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年工商联财务总收入144.6万元，其中：一般公共预算138.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.77万元。

与2021年财务总收入153.19万元对比减少8.59万元，下降5.31%。主要原因是2022年在职人员减少1人，造成一般公共预算中人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入138.83万元，其中:本年收入138.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年153.19万元对比减少14.36万元，下降8.57%。主要原因是2022年在职人员减少1人，造成一般公共预算中人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年工商联预算总支出144.6万元。财政拨款安排支出138.83万元，其中：基本支出137.83万元，与上年支出153.19万元对比减少15.36万元，下降10.03%。主要原因2022年在职人员减少1人，造成一般公共预算中人员经费支出减少；项目支出1万元，与上年无增减变动。

2012801行政运行106.27万元，主要用于在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2012802一般行政管理事务1万元，主要用于非公经济活动经费0.3万元及万企兴万村活动经费0.7万元。

2080501行政事业单位养老支出2.26万元，主要用于退休人员原渠道退休费2.21万元及退休公用经费0.05万元。

208050505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.89万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101行政事业单位医疗8.25万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费。

2210201住房公积金8.91万元，主要用于按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

永德县工商联2022年部门预算无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县工商联2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

永德县工商联2022年部门预算无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加0.4万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县工商联2022年无因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县工商联2022年无公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县工商联2022年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年增加0.4万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0.4万元，增长33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是车辆老化，车辆维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县工商业联合会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县工商业联合会2022年机关运行经费安排10.55万元，与上年11.76万元对比减少1.21万元，下降10.29%。主要是压缩公务活动、办公费、差旅费、交通费，所以机关运行经费安排较上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，工商联资产总额21.67万元，其中，流动资产18.53万元，固定资产3.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.87万元，其中固定资产减少0.99万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数

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