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　　永德县勐底农场社区管理委员会部门2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县勐底农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县勐底农场社区管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县勐底农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县勐底农场社区管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、人力资源和社会保障服务中心、农林水综合服务中心、自然资源建设环保服务中心、财务核算统计服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年要围绕县委“563”发展计划，立足农场产业资源优势，进一步打牢“农”的基础，做实“农”的文章，延伸“农”的链条，抓“三农”促“三化”，深入实施“211”工程，促进一二三产业融合发展，推动经济社会高质量跨越式发展，着重抓好以下六个方面工作：

　　常态化推进新冠疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”的原则，始终保持警惕、严密防范，建立外来人员登记排查工作长效机制，结合城乡人居环境提升和“7个专项行动”的深入开展，以强化社区综合治理为抓手，教育引导居民养成良好的生活习惯，努力构建“群防控，众参与”的疫情防控工作格局。

　　持续推进产业发展。按照产业化、专业化、品牌化的要求，积极引导职工群众持续推进品种结构优化改良，加大农业科技投入，提升生产管护能力，推进产业高质量发展。推动产业绿色发展、循环发展，利用林间立体空间优势，大力发展以鸡、猪、鸭等为重点的林下养殖，积极探索魔芋等矮杆作物的林下间种，提高产业发展质量。

　　深入实施乡村振兴战略。做实做庄规划，围绕产业发展、基础设施、民生保障、综合服务等加强项目储备，强化城乡综合治理，加大土地资源、林木资源保护力度，持续推进河流、沟渠整治。积极探索社区集体经济发展模式，做实做细乡村振兴基础性工作。利用好资源优势，以知青文化园为载体，发掘红色资源，弘扬知青精神，打造乡村旅游的文化亮点和爱国主义教育基地，深入推进美丽乡村建设。

　　完善社区治理体系。建立完善工作机制，进一步理顺职能职责，扎实推进创新社会管理，坚持“以人为本，为民服务”的原则，切实提升服务能力和水平。着力完善社区服务配套设施，优化社区综合服务功能，拓展社区公共服务、便民服务、志愿服务功能，深入推进“五美社区”建设。

　　要持续推进民生保障。严格落实各项强农惠农政策，完善社会保障体系，高度关注民生问题，深入推进社会救助、社会优抚有效开展，进一步加大对弱势群体关心扶持，积极抓好工会、妇联、共青团等群团组织广泛开展。

　　强化基层组织建设。压实主体责任，切实履行第一责任人职责，积极争取政策加快基层组织配套设施建设，严格落实“三会一课”等党内制度，加强党员教育管理，严格抓好党员发展工作，不断优化党员队伍结构，建强社区“两委”班子，推进换届工作圆满完成。扎实做好抓党建促发展工作，深入推进党建领航产业发展，把基层党组织建成带领群众增收致富的坚强战斗堡垒。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制16人，事业编制24人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人。

　　离退休人员15人，其中：退休 15人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入806.54万元，其中：一般公共预算775.57万元，上级补助收入30.97万元。

　　与上年对比增加84.44万元，增幅11.69%，主要原因为人员调入、政策性调资及增加上级补助收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入775.57万元，其中:本年收入775.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.57万元。

　　与上年对比增加53.47万元，增幅7.40%，主要原因为人员调入及政策性调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出806.54万元。财政拨款安排支出 775.57万元，其中：基本支出669.07万元，与上年对比增加53.47万元，主要原因为人员调入及政策性调资；项目支出106.5万元，与上年对比持平。单位资金上级补助收入支出30.97万元。

　　按支出功能科目分类，支出分别为：2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33.43万元，主要用于原渠道列支的退休工资；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.61万元，主要用于养老保险缴费；2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2.30万元，主要用于计划生育宣传员生活补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.03万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于其他社会保障缴费；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（基本支出）514.62万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（项目支出）106.5万元，用于农场农业生产补贴；2130108-农林水支出-农业-病虫害控制0.84万元，用于防疫员生活补助；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.71万元，用于为职工缴纳的住房公积金；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（项目支出）上级补助收入支出30.97万元，主要用于个人家庭厕改建设补贴。

　　按照经济科目分类（其中：基本支出669.07万元，项目支出106.5万元），具体支出为：工资福利支出：30101基本工资129.72万元，30102津贴补贴96.06万元，30103奖金30.35万元，30107绩效工资133.60万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费47.61万元，30110职工基本医疗保险缴费33.03万元，30112其他社会保障缴费3.4万元，30113住房公积金35.71万元；商品和服务支出：30201办公费2.14万元，30201办公费17.75万元（3个社区工作经费及24个居民小组经费），30206电费1万元，30207邮电费2万元，30211差旅费4万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费2.59万元，30229福利费0.06万元，30231公务用车运行维护费2.4万元，30239其他交通费11.52万元，30299其他商品和服务支出0.75万元;对个人和家庭的补助：30302退休费32.68万元，30305生活补助81.69万元，30309奖励金（单位资金上级补助收入）30.97万元，30310个人农业生产补贴（项目支出）106.5万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　农场管委会当年没有与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　农场管委会当年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　农场管委会当年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.34万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购服务预算2.2万元、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县勐底农场社区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0.04万元，增长1.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县勐底农场社区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　永德县勐底农场社区管理委员会2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.04万元，增长1.19%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

　　增加原因主要是由于社区纳入财政预算，开展工作接待经费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县勐底农场社区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年本单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县勐底农场社区管理委员会2022年机关运行经费安排45.21万元，与上年对比增加4.49万元，增幅11.03%，主要原因分析为新增加人员，相应经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年12月31日，永德县勐底农场社区管理委员会资产总额45.10万元，其中，流动资产45.10万元，固定资产0万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少226.35万元，其中流动资产减少226.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300747600111

　　　　附件：永德县勐底农场社区管理委员会20220217031806387.xlsx