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　　永德县乡村振兴局2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县乡村振兴局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县乡村振兴局是永德县人民政府工作部门，为正科级。贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

　　（二）机构设置情况

　　永德县乡村振兴局共设置4个内设机构，包括：综合股、行业扶贫股、社会扶贫与帮扶协作股、督查考评股。

　　（三）重点工作概述

　　1.脱贫成果持续巩固。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，健全防止返贫监测和帮扶机制。强化低收入人口动态监测，精准“三类人员”监测对象，严防“三类人员”体外循环”。严格落实“四个不摘”要求，着力推进“一平台、三机制”建设，响鼓重锤抓实帮扶工作，脱贫人口及“三类人员”监测对象“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固，全县5.5万脱贫人口2021年人均纯收入达12457元，较2020的10785元增长13.4%。全县纳入“三类人员”监测对象1515户4712人，全部已落实帮扶政策，消除风险826户2777人，59%“三类人员”已消除致返贫风险，守住了不发生规模性返贫的底线。

　　2.乡村振兴接续推进。年内编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年规划。以“563”发展计划为载体，突出园区、产业、项目带动作用，以“美丽家园”建设为抓手，务实推进乡村建设。投入财政涉农资金3.09亿元，实施入库项目107个。易地扶贫搬迁后续帮扶不断强化。完成扶贫项目资产确权1170个，带动脱贫人口5.5人。村集体经济不断发展壮大，116个行政村农村集体经济收入均达5万元以上，带动脱贫人口3.3万人。“十百千”示范工程、9个乡村振兴示范项目稳步实施，乡村振兴全面推进。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县乡村振兴局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　1.在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　2.离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

　　3.车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入658.23万元，其中：一般公共预算322.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，单位资金（上级补助收入）335.69万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加349.94万元，主要原因是2022年预算中新增单位资金（上级补助项目资金）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 322.54万元，其中:本年收入322.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加14.25万元，主要原因是2022年新增3名工作人员，行政运行办公经费和人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出658.23万元。财政拨款安排支出322.54万元，其中：基本支出322.54万元，与上年对比增加了16.25万元，主要原因是我单位新增3名工作人员，行政运行办公经费和人员经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比减少2万元，主要原因是项目资金都纳入单位资金（上级补助）项目库中支出，所以项目资金预算支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501行政单位离退休支出6.57万元。主要用于退休人员经费支出6.42万元，退休人员公用经费支出0.15万元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　3.2101101行政事业单位医疗支出19.81万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

　　5.2210201住房公积金支出21.41万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

　　6.2130501行政运行支出245.47万元。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费等人员经费支出227.05万元，保障单位正常运转公用经费支出18.42万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资74.49万元。主要用于在职人员基本工资支出。

　　2.30102津贴补贴60.20万元。主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　3.30103奖金27.21万元。主要用于在职人员奖金支出。

　　4.30107绩效工资63.53万元。主要用于在职人员绩效工资支出。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费19.81万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.30112其他社会保障缴费1.75万元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出0.74万元，失业保险缴费支出0.65万元，工伤保险缴费支出0.36万元。

　　8.30113住房公积金21.41万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

　　9.30201办公费2万元。主要用于保障单位正常运转办公费支出。

　　10.30211差旅费3.30万元。主要用于保障单位正常运转差旅费支出。

　　11.30217公务接待费0.5万元。主要用于保障单位正常运转接待费支出。

　　12.30207邮电费0.46万元。主要用于保障单位正常运转电话费、邮寄材料快递费、短信费支出。

　　13.30228工会经费1.50万元。主要用于保障单位工会正常运转经费支出。

　　14.30229福利费0.05万元。主要用于保障单位正常运转福利费支出。

　　15.30231公务用车运行维护费1.2万元。主要用于单位公务车燃油费、维修费、保险费支出。

　　16.30239其他交通费用9.42万元。主要用于单位行政人员公务交通补贴。

　　17.30299其他商品和服务支出0.15万元。主要用于退休人员公用经费支出。

　　18.30202退休费6.42万元。主要用于退休人员经费支出。

　　19.30305生活补助0.60万元。主要用于遗属补助经费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县乡村振兴局2022年度部门预算无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县乡村振兴局2022年度部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县乡村振兴局2022年度部门预算无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.43万元，下降20.34%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县乡村振兴局2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　永德县乡村振兴局2022年公务接待费预算为0.5万元（预计10批次，40人次），较上年增加0.5万元，增长100%。

　　变化原因是2022年上级对巩固脱贫攻坚成果的督导和检查工作增加，接待相应增多，所以增加了公务接待费的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.93万元，下降43.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.93万元，下降43.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　变化原因是2022年根据国家政策，缩减三公经费支出，节约财政资金，相应调整下级督导工作，减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县乡村振兴局2022年度无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县乡村振兴局2022年机关运行经费安排18.41万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务接待费以及其他日常运行支出。与上年对比增加2.63万元。变动原因是我单位新增3名在职人员，相应的机关运行经费也增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县乡村振兴局资产总额435.54万元，其中，流动资产350.54万元，固定资产85.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，固定资产增加13.46万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中无出租资产，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300763000111

永德县乡村振兴局20220217094839889.xlsx