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　　 永德县小勐统镇卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县小勐统镇卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  永德县小勐统镇卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县小勐统镇卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、提供基本医疗服务

　　(1)运用适宜医疗技术和中医药技术开展常见病、多发病诊治。承担应急救护、转诊服务和康复服务。

　　(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾、疝气、痔疮等常见下腹部手术，具备孕产妇顺产能力。

　　(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

　　2、提供公共卫生服务

　　(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

　　(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

　　(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

　　(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

　　(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

　　(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

　　(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

　　(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

　　3、承担公共卫生管理

　　(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　(2)严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　　(3)负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我院共设置20个科室，包括：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、全科医疗科、口腔科、碎石科、眼耳鼻喉科、中医科、公卫办、档案室、综合办公室、财务科、药剂科、医保科、后勤保障等科室所属单位1个：永德县小勐统镇卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　1、医疗服务工作。深入开展“平安医院”“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”和“文明服务示范窗口”及“文明服务示范医院”创建活动。我院将“以病人为中心”处处为病人着想，一切活动都要把病人放在首位；紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。

　　2、公共卫生工作。继续加强疾病预防和管理，继续推进艾滋病、结核病等重点传染病诊疗服务转型。切实加强艾滋病、结核病等重点传染病防控，认真做好流感、肠道和呼吸道传染病等多发易发传染病防控；继续加强公共卫生服务项目工作，实施国家基本和重大公共卫生服务项目；扎实开展扩大国家免疫规划工作，确保免疫规划疫苗接种率、居民健康档案规范化电子建档率等达标。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入449.53万元，其中：一般公共预算449.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算上年数497.49万元，本年数449.53万元，对比上年减少47.96万元，下降9.64%。主要原因分析：为在职到龄转退休1人，人员经费支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年单位财政拨款收入449.53万元，其中:本年收入449.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入上年数497.49万元，本年数449.53万元，对比上年减少47.96万元，下降9.64%。主要原因分析：为在职到龄转退休1人，人员经费支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年单位预算总支出449.53万元。财政拨款安排支出 449.53万元，其中：基本支出449.53万元，与上年对比减少47.96万元，下降9.64%，主要原因为在职到龄转退休1人，人员经费支出减少。

　　（1）事业单位工资支出基本工资上年数115.08万元，本年度事业单位工资支出基本工资102.02万元，比上年减少13.06万元，下降11.35%；

　　（2）事业单位工资支出津贴补贴上年数77.21万元，本年度事业单位工资支出津贴补贴15.76万元，比上年减少61.45万元，下降79.59%;

　　（3）事业单位工资支出乡镇岗位津贴上年数22.2万元，本年度事业单位工资支出津贴补贴19.8万元，比上年减少2.4万元，下降10.81%；

　　（4）事业单位工资支出绩效工资上年数85.76万元，本年度事业单位工资支出绩效工资130.89万元，比上年增加45.13万元，增长52.62%;

　　（5）事业单位工资支出政府绩效考核工资上年数66.6万元，本年度事业单位工资支出绩效工资59.4万元，比上年减少7.2万元，下降10.81%；

　　（6）事业单位社会保障缴费基本养老保险缴费上年数44.49万元，本年度事业单位社会保障缴费基本养老保险缴费39.79万元，比上年减少4.7万元，下降10.56%;

　　（7）事业单位医疗职工基本医疗保险缴费上年数34.55万元，本年度事业单位医疗职工基本医疗保险缴费27.6万元，比上年减少6.95万元，下降20.11%；

　　（8）其他社会保障缴费工伤保险上年数0.56万元，其他社会保障缴费工伤保险本年数0.5万元，比上年减少0.06万元，下降10.71%;

　　（9）其他社会保障缴费失业保险上年数1.95万元，其他社会保障缴费失业保险本年数1.74万元，比上年减少0.21万元，下降10.78%；

　　（10）其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费大病保险上年数1.12万元，其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费大病保险本年数1.2万元，比上年增加0.08万元，增长7.14%;

　　（11）住房公积金上年数33.37万元，房公积金本年数29.84万元，比上年减少3.53万元，下降10.58%；

　　（12）工会经费上年数0万元，工会经费本年数2.04万元，比上年增加2.04万元，增长0%;

　　（13）事业单位离退休退休费上年数8.84万元，本年数13.19万元，比上年增加4.35万元，增长49.21%；

　　（14）其他基层医疗卫生机构支出生活补助上年数5.76万元，本年数5.76万元，与上年相比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（1）2100302一般公共预算支出-乡镇卫生院-基本工资332.15万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资。

　　（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.79万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（3）2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗支出27.6万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费。

　　（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

　　（6）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出13.19万元，主要用于退休人员退休费支出。

　　（7）2100399其他基层医疗卫生机构支出-生活补助支出5.76万元，主要用于村医生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算万元、政府采购工程预算0万元。

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县小勐统镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　无。

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县小勐统镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无。

　　（二）公务接待费

　　永德县小勐统镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县小勐统镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　“无”。

　　永德县小勐统镇卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比“无”，主要原因分析“无”。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，2021年单位资产总额2284.47万元，其中，流动资产696.95万元，固定资产1562.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.6万元，无形资产5.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.08万元，其中固定资产减少41.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产181项，账面原值19.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092301036100800111