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　　永德县土地收购储备中心2022年部门

　　预算公开

　　目录

　　第一部分 永德县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县土地收购储备中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：

　　1.制定土地收购储备方案；

　　2.研究制定土地储备的实施办法；

　　3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

　　4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

　　5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

　　6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

　　7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

　　8.协调土地储备与各部门的关系。

　　（二）机构设置情况

　　永德县土地收购储备中心属财政预算拨款单位。于2012年3月5日成立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。纳入2022年永德县土地收购储备中心预算编制的单位有1个；核定事业编制14名，其中：设主任1职（副科级），副主任1职（不定级别）；根据部门职能职责，内设办公室、财务室、档案室三个职能股室。永德县土地收购储备中心现有主任1人，财政拨款人数在职职工有10人。

　　车辆编制1辆，现无实有车辆。

　　（三）重点工作概述

　　永德县土地收购储备中心共涉及征收、租赁重点建设项目用地16个，现已征收及租赁土地面积349.3321亩，涉及农户267户,其中房屋拆迁16户，共兑付补偿资金3463.93万元，具体项目征地拆迁情况如下：

　　1.市民活动中心建设项目，已征收土地9.778亩，涉及15户，其中房屋拆迁3户，已兑付补偿资金212.29万元；尚未完成房屋拆迁农户9户，征地拆迁工作正在有序推进。

　　2.邦庭地产豪庭花园（永通北路）建设项目，已征收土地30.03亩，涉及28户，已兑付补偿资金219.63万元。

　　3.教育园区建设项目，已征收土地2.96亩，涉及4户房屋拆迁，已兑付补偿资金393.20万元；尚未完成房屋拆迁1户，已丈量未征收。

　　4.永德县中医医院建设项目，已征收土地31.861亩，涉及20户，已兑付补偿资金288.93万元（包括35冢坟墓补偿资金）。

　　5.永德县环湖截污建设项目，已租赁及征收土地 170.78亩，涉及136户，已支付租赁及征收土地资金212.01万元。该项目土地租赁及征拆工作正在开展中。

　　6.绿湖港湾建设项目，已征收土地21.739亩，涉及1户，已兑付补偿资金169.10万元。

　　7.污水管道绿湖港湾段建设项目，已征收土地3.713亩，涉及6户，已兑付补偿资金23.74万元。

　　8.永德县第二人民医院建设项目，已征收土地4.76亩，涉及7户，已兑付补偿资金41.45万元，尚未完成征地拆迁12户（含8户房屋拆迁），面积8.533亩。

　　9.永德县2019年棚户区改造建设项目，已完成实测305户，已公示209户，尚未公示的有96户；已送达初评报告184户，拒绝签收初评报告15户，已经签收初评报告146，口头送达外出农户23户；其中184户中，选择货币安置64户，选择房屋产权调换安置46户，尚未作出决定的74户；已征收土地8.7321亩，涉及7户国有资产总评估价1527.39万元已支付给永德县林产业公司。该项目征地拆迁工作尚未结束。

　　10.永德县扶贫产业园建设项目，已征收土地1.802亩，涉及1户，已兑付补偿资金9.8万元，剩余310.35万元已经归还县财政局。

　　11.永德县思源小学建设项目，已征收土地面积 2.132亩，涉及房屋拆迁2户，共兑付补偿资金95.41万元。

　　12.忙见田建筑垃圾填埋场（棚户区）建设项目，已征收土地2.049亩，涉及4户，已兑付补偿资金16.25万元。

　　13.永德县第三高级中学临时用地已租赁及征收土地26.061亩，涉及19户，已兑付补偿资金17.51万元

　　14.德众路建设项目，已征收土地4.881亩，涉及2户，兑付补偿资金37.67万元。

　　15.永德县第二污水处理厂建设项目，已征收土地27.412亩，涉及11户，已兑付补偿资金195.95万元。

　　16.永德县公安局看守所建设项目，已征收土地0.639亩，涉及4户，已兑付补偿资金3.6万元

　　二、预算单位基本情况

　　永德县土地收购储备中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 190.52万元，其中：一般公共预算190.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加48.16万元，主要原因是2022年新增工作人员，事业运行经费和人员经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 190.52万元，其中:本年收入190.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加48.16万元，主要原因是新增工作人员，事业运行经费和人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 190.52万元。财政拨款安排支出 190.52万元，其中：基本支出188.52万元，与上年119.36万元对比增加69.16万元，主要原因是新增工作人员，事业运行经费和人员经费相应增加；项目支出2万元，与上年5万元对比减少3万元，主要原因压缩开支项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元。主要用于单位职工基本养老保险费支出。

　　2.2101102事业单位医疗支出8.56万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

　　3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于机单位职工大病保险缴费支出。

　　4.2200150自然资源海洋气象等支出158.1万元。主要用于单位职工工资福利支出。

　　5.2200199其他自然资源事务支出2万元。主要用于征地拆迁工作项目经费支出。

　　6.2210201住房公积金9.24万元。主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资33.34万元。主要用于在职人员基本工资支出。

　　2.30102津贴补贴3.92万元。主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　3.30107绩效工资57.74万元。主要用于在职人员绩效工资支出。

　　4.30108机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.30110职工基本医疗保险缴费8.55万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.30112其他社会保障缴费1万元。主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出0.3万元，失业保险缴费支出0.16万元，工伤保险缴费支出0.54万元。

　　7.30113住房公积金9.24万元。主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

　　8.30201办公费1.03万元。主要用于保障单位正常运转办公费支出。

　　9.30211差旅费0.5万元。主要用于保障单位正常运转差旅费支出。

　　10.30217公务接待费1.05万元。主要用于保障单位正常运转接待费支出。

　　11.30206电费0.3万元。主要用于保障单位正常运转水电费支出。

　　12.30207邮电费0.3万元。主要用于保障单位正常运转电话费、邮寄材料快递费、短信费支出。

　　13.30228工会经费0.67万元。主要用于保障单位工会正常运转经费支出。

　　14.30229福利费0.01万元。主要用于保障单位正常运转福利费支出。

　　15.30239其他交通费用1万元。主要用于单位事业人员公务交通补贴。

　　16.30305生活补助57.55万元。主要用于事业运行生活补助支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县土地收购储备中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，与上年1.05万元持平，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县土地收购储备中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，无增减率，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县土地收购储备中心部门2022年公务接待费预算为1.05万元，与上年1.05万元持平，较上年无增减，无增减率，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县土地收购储备中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减，无增减率；其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，无增减率；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，无增减率。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县土地收购储备中心2022年部门预算无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县土地收购储备中心部门2022年机关运行经费安排4.2万元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费；其他交通费用等其他支出。与上年对比增加0.3万元，主要用于征地拆迁工作经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县土地收购储备中心部门资产总额10905.76万元，其中，流动资产10890.6万元，固定资产15.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7580.22万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092301100200111

　　永德县土地收购储备中心2022年部门预算表20220218110354634.xlsx