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永德县卫生健康局（汇总）2022年部门预算公开

目录

第一部分永德县卫生健康局（汇总）部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永德县卫生健康局（汇总）部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县卫生健康局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永德县卫生健康局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中医药管理局、永德县防治艾滋病局牌子，永德县老龄工作委员会的日常工作由我系统承担。永德县卫生健康局是一个独立核算机构，内设10个股室（不定级别），包括办公室、规划财务与项目信息建设股、法规和综合监督股（行政审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展与中医药发展股、防治艾滋病股（社心办）。部门具体职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进永德县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责永德县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。永德县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

18.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区域养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展食品安全风险监测、评估工作。会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、措施衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

永德县卫生健康局设9个内设机构（不定级别），包括办公室、规划财务与项目信息建设股、法规和综合监督股（行政审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（防治艾滋病股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展与中医药发展股。

所属单位16个，分别是：

1.永德县人民医院

2.永德县中医医院

3.永德县疾病预防控制中心

4.永德县妇幼保健计划生育服务中心

5.永德县永康镇中心卫生院

6.永德县大山乡中心卫生院

7.永德县乌木龙乡中心卫生院

8.永德县小勐统镇卫生院

9.永德县德党镇明朗卫生院

10.永德县大雪山乡卫生院

11.永德县亚练乡卫生院

12.永德县崇岗乡卫生院

13.永德县勐板乡卫生院

14.永德县班卡乡卫生院

15.永德县勐底农场卫生院

16.永德县卫生健康局

（三）重点工作概述

2022年，全县卫生健康系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代卫生与健康工作方针，以高质量跨越发展为主题，加快推进健康永德建设，着力在补短板、堵漏洞、强弱项上下功夫，认真查缺补漏，加快工作，不断提高全县卫生健康工作的整体质量和服务水平，不断提升群众健康获得感，确保全面完成全年目标任务。

1.常态化防控新冠肺炎疫情。始终坚持严防死守、长期应对工作策略，认真对照“四个是否”，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、焦躁心理、松劲心态，全面落实及时发现、快速处置、精准掌控、有效救治的常态化疫情防控措施，毫不松懈抓好“外防输入、内防反弹”各项工作。

2.深入开展新时期爱国卫生运动。以全面深入推进爱国卫生“7个专项行动”为重要抓手，持续巩固推进国家卫生城镇创建，切实抓好国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村创建工作，确保2022年获得“国家卫生县城”称号。

3.扎实推进卫生健康项目建设。加快推进卫生补短板项目和中央预算内投资卫生项目建设，全面完成第二人民医院建设项目；加快推进县中医医院、县妇计中心、县第三人民医院搬迁新建及单采血浆站等项目建设工作；充分利用国家可持续发展议程创新示范区建设和国家紧密型县域医共体建设平台，用医共体包装项目争取政府专债资金。

4.持续深化医药卫生体制改革。深化治理机制改革，保障医共体科学发展和有效运行。加快推进医防融合，在智慧医共体建设中加入“一老一小”、爱国卫生“7个专项行动”等内容。加快推进全县“智慧医疗”建设工作，实现智慧管理、智慧医疗、智慧服务。

5.夯实疾病防控与卫生应急基础。做好县疾控中心建设项目储备，加强慢性非传染性疾病防治工作，提升管理和救治能力。持续巩固健康扶贫成果，打造乡村振兴与基层卫生服务有机结合示范点，持续推进社会心理服务体系建设，提升基层卫生服务水平，为人民群众提供健康保障。

6.进一步提升医疗服务质量。着力实施医疗服务能力提升工程，加大“五大中心”建设力度，巩固县级医院提质达标成果。围绕“十四五”期间将县人民医院建成三级甲等综合医院的目标，持续开展“平安医院”创建活动，加强省级临床重点专科和市级临床重点专科建设，抓实三级医院对口帮扶县医院工作，不断提升医疗服务管理水平。持续加强人才培养引进，向上争取卫生人才编制，解决2022年毕业24名免费定向医学生编制问题。

7.推动中医药传承创新与发展。坚持中西医结合，充分发挥国家基层中医药工作先进单位创建作用，持续提升中医医疗服务能力和水平，完成中医医院提质达标建设工程，充分发挥我县中医药生长的自然环境优势，加快定制药园申报建设，充分发挥中医药产业助推经济民生的功能和作用。

8.统筹推进医养康养一体化。加强宣传教育，树立大健康理念，强化组织协调，加大工作力度，有机整合产业发展资源。持续开展健康促进行动，大力实施科教兴医工程，认真抓好干部保健工作，多方位、多渠道促进全县居民健康素养水平的提高。

9.强化“一老一幼”照护服务和妇幼保健。贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，强化老龄办综合协调职能，积极培育银发经济，探索建立失能老年人长期照护服务体系。构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。

10.加强党的建设和行业作风建设。巩固拓展党史学习教育成果，不断加强党的政治建设，强化理论武装，推动全面从严治党向纵深发展。认真落实行业主管部门监管主体责任，充分运用“四种形态”，强化日常监督管理，以打造“阳光卫健”系统和建设“清廉医院”为抓手，持续推进医疗卫生行业作风持续向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制692人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制675人。在职实有666人，其中： 财政全额保障422人，财政差额补助244人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员231人，其中：离休0人，退休231人。

车辆编制27辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9672.31万元，其中：一般公共预算9672.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入与上年对比增加925.94万元，同比增加10.58%，增加主要原因是2022年度新增创建国家文明县城、创建美丽县城、创建卫生乡镇专项经费、离岗乡村医生一次性生活补助县级配套经费、社会心理服务体系工作经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目县级配套经费、重阳节老年人慰问专项经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9672.31万元，其中:本年收入9672.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9672.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加925.94万元，同比增加10.58%，增加主要原因是2022年度新增创建国家文明县城、创建美丽县城、创建卫生乡镇专项经费、离岗乡村医生一次性生活补助县级配套经费、社会心理服务体系工作经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目县级配套经费、重阳节老年人慰问专项经费等项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9672.31万元。财政拨款安排支出9672.31万元，其中：基本支出8942.45万元，与上年对比增加481.76万元，同比增加5.69%，基本支出预算增加主要原因是各医疗机构新招专项人员，财政补助的工资支出增加；项目支出729.86万元，与上年对比增加456.76万元，同比增加48.98%，增加主要原因是2022年度新增创建国家文明县城、创建美丽县城、创建卫生乡镇专项经费、离岗乡村医生一次性生活补助县级配套经费、社会心理服务体系工作经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补项目县级配套经费、重阳节老年人慰问专项经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501行政单位离退休46.38万元，主要用于行政离退休人员的原渠道退休工资发放及公用经费的开支。其中，其他商品和服务支出1.05万元、退休费45.33万元。

2.2080502事业单位离退休461.52万元，主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放。其中，其他商品和服务支出0.8万元、退休费460.72万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出780.54万元，主要用于缴纳2022年行政、事业人员基本养老保险的缴纳。其中，机关事业单位基本养老保险缴费780.54万元。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出141.01万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。其中，职业年金缴费141.01万元。

5.2100101行政运行326.09万元，主要用于行政单位职工工资福利支出，商品和服务支出含公务交通补贴。其中，基本工资90.58万元、津贴补贴129.12万元、奖金62.75万元、其他社会保障缴费1.83万元、办公费3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.36万元、工会经费2.95万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用20.34万元、生活补助9.22万元。

6.2100199其他卫生健康管理事务支出271.46万元（其中基本支出173.46万元，项目支出98万元），主要用于局机关事业人员工资福利支出、爱国卫生经费及创建国家卫生县城、创建卫生乡镇、创建文明县城、创建美丽县城、社会心理服务体系建设工作等支出。其中，基本工资57.10万元、津贴补贴7.15万元、绩效工资103.81万元、福利费0.03万元、办公费34.65万元、印刷费12.57万元、水费0.48万元、电费0.73万元、邮电费5.02万元、差旅费14.37万元、维修（护）费0.9万元、租赁费2.3万元、会议费7.3万元、培训费5.7万元、公务接待费2.5万元、委托业务费2.9万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他商品和服务支出4.7万元、办公设备购置4.8万元。

7.2100201综合医院1536.48万元（其中基本支出1536.48万元，项目支出0万元），主要用于永德县人民医院的职工福利支出。其中，基本工资564.09万元、津贴补贴81.77万元、绩效工资879.02万元、其他社会保障缴费9.89万元、生活补助1.71万元。

8.2010202中医（民族）医院678.36万元（其中基本支出678.36万元，项目支出0万元），主要用于永德县中医医院职工福利支出。其中，基本工资235.17万元、津贴补贴45.23万元、绩效工资393.36万元、其他社会保障缴费4万元、生活补助0.6万元。

9.2100301城市社区卫生机构0.5万元，（其中基本支出0万元，项目支出0.5万元），主要用于社区卫生相关经费的支出。其中，办公费0.3万元、公务用车运行维护费0.2万元。

10.2100302乡镇卫生院2795.97万元（其中基本支出2795.96万元，项目支出0万元），主要用于基层基本医疗卫生机构职工福利支出。其中，基本工资846.67万元、津贴补贴295.34万元、绩效工资1611.96万元、其他社会保障缴费18.74万元、工会经费16.93万元、生活补助6.33万元。

11.2100399其他基层医疗卫生机构支出297.33万元，（其中基本支出42.12万元，项目支出255.21万元），主要用于基层医疗的相关人员经费支出及发放离岗乡村医生一次性生活补助。其中，生活补助297.33万元。

12.2100401疾病预防控制机构459.38万元，（其中基本支出455.38万元，项目支出4万元），主要用于疾控机构人员经费的支出及开展疾病预防控制工作支出。其中，基本工资144.22万元、津贴补贴44.3万元、绩效工资245.12万元、其他社会保障缴费3.22万元、办公费9.62万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费3万元、工会经费2.88万元、福利费0.08万元、差旅费0.9万元、公务用车运行维护费2.4万元、生活补助0.64万元。

13.2100402卫生监督机构2万元，（其中基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于卫生监督所工作经费的支出。办公费1.05万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.6万元。

14.2100403妇幼保健机构401.26万元，（其中基本支出401.26万元，项目支出0万元），主要用于妇幼保健院职工工资福利的支出。其中，基本工资143.42万元、津贴补贴19.13万元、绩效工资228.09万元、其他社会保障缴费2.88万元、工会经费2.87万元、生活补助4.87万元。

15.2100408本公共卫生服务99.61万元，（其中基本支出0万元，项目支出99.61万元），主要用于开展基本公共卫生相关工作。办公费16.44万元、印刷费5万元、水费0.67万元、电费1万元、邮电费3万元、物业管理费0.5万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费3万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置13万元、生活补助33万元。

16.2100409重大公共卫生服务81.78万元，（其中基本支出0万元，项目支出81.78万元），主要用于艾滋病、结核病等传染病防治工作支出。办公费23.5万元、印刷费8万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费3.5万元、差旅费9.5万元、维修（护）费4万元、会议费6万元、培训费5万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、委托业务费5.5万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出1.83万元、办公设备购置6万元。

17.2100410突发公共卫生事件应急处理24.26万元，（其中基本支出0万元，项目支出24.26万元），主要用于突发应急事件应急处理及120急救中心电信服务支出。办公费5.1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费3.16万元、差旅费2.2万元、培训费1.7万元、公务接待费1万元、专用材料费2.5万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置3.3万元。

18.2100499其他公共卫生支出13.8万元，（其中基本支出0万元，项目支出13.8万元）主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补补助。其中，生活补助13.8万元。

19.2100601中医（民族医）药专项2万元，（其中基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于中医药工作的开展。办公费1.5万元、水费0.05万元、电费0.06万元、邮电费0.15万元、差旅费0.24万元。

20.2100799其他计划生育事务支出128.7万元，（其中基本支出0万元，项目支出128.7万元），主要用于发放计划生育家庭补助及开展计划生育工作支出。办公费5万元、差旅费3万元、生活补助120.7万元。

21.2101101行政单位医疗39.44万元，（其中基本支出万39.44万元，项目支出0万元），主要用缴纳行政人员医疗保险经费。其中，职工基本医疗保险缴费39.44万元。

22.2101102事业单位医疗477.60万元，其中（基本支出477.60万元，项目支出0万元），主要用于事业人员的医疗保险经费。其中，职工基本医疗保险缴费477.60万元。

23.2101199其他行政事业单位医疗支出27.87万元，其中（基本支出27.87万元，项目支出0万元），主要用于事业人员的医疗保险经费。其中，其他社会保障缴费27.87万元。

24.2101302疾病应急救助10万元，其中（基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于无支付能力、弃婴、身份不明人员三类人员的医疗费用支出。其中，生活补助10万元。

25.2101601老龄卫生健康事务支出10万元，其中（基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于重阳节老年人慰问支出。其中，生活补助10万元。

26.2210201住房公积金558.97万元，其中（基本支出558.97万元，项目支出0万元），主要用于职工住房公积福利的支出。其中，住房公积金558.97万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

永德县卫生健康局（汇总）2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

永德县卫生健康局（汇总）2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

永德县卫生健康局（汇总）2022年不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.09万元，其中：政府采购货物预算11.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县卫生健康局（汇总）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.4万元，较上年减少52.03万元，下降68.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县卫生健康局（汇总）部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

永德县卫生健康局（汇总）部门2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少26.71万元，下降78.77%，国内公务接待批次为108次，共计接待1560人次。

减少原因：2021年公务接待费用预算包含了下属单位，2022年公务接待预算费用只涉及永德县卫生健康局（本级）及县疾控中心。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县卫生健康局（汇总）部门2022年公务用车购置及运行维护费为16.9万元，较上年减少25.32万元，下降59.97%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.9万元，较上年减少25.32万元，下降59.97%。无购置公务用车辆预算，年末公务用车保有量为41辆。

减少原因：2021年公务用车购置及运行维护费预算包含了多个下属单位，2022年公务用车购置及运行维护费费用只涉及永德县卫生健康局（本级）及县疾控中心。

八、重点项目预算绩效目标情况

永德县卫生健康局（汇总）重点项目预算绩效目标情况公开详见公开表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2022年机关运行经费安排17.65万元，与上年同期相比增加了2.11万元，同比增加了13.57%，主要原因是工会经费预算支出增加。机关运行经费主要用于办公费3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.36万元、差旅费2.97万元、公务接待费1万元、工会经费2.95万元、福利费0.07万元、公务车运行维护费3.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永德县卫生健康局（汇总）部门资产总额66616.89万元，其中，流动资产22499.5万元，固定资产19894.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22940.47万元，无形资产411.86万元，政府储备物资446.66万元、保障性住房414.92万元、其他资产8.6万元。与上年相比，本年资产总额减少14381.41万元，同比减少17.76%，减少的主要原因是：本年无财政应返还额度，故流动资产大幅减少。处置房屋建筑物501平方米，账面原16.80万元；无处置车辆情况；报废报损资产1175项，账面原值1121.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.14万元，其中出租资产50平方米，资产出租收入3.14万元（已全数上缴国库）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092301036100111

永德县卫生健康局（汇总）2022年预算公开表20220218111032668.xlsx