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永德县大雪山中学2022年预算公开目录

第一部分 永德县大雪山中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大雪山中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县大雪山中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。全面贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是教务处、总务处、政教处。

1、教务处

负责教务处所属各组（室）的安全管理工作，落实部门安全责任和各项安全管理制度，制定部门安全工作计划，并监督、检查、工作落实情况。定期召开部门安全工作会议。做好各种教具配备、保存及使用的安全管理。加强学生学籍信息的安全管理，建立信息保密制度。

做好教学活动和考试安全预案及管理工作。配合校长积极稳妥做好学校招生、毕业工作，正确执行政策、有效化解矛盾，维护校园安全稳定。完成领导小组交办的其它安全工作。

2、政教处

结合学校安全工作目标和任务，开展学生德育工作，维护校园教育教学秩序、稳定师生情绪。组织落实学校安全工作领导小组安排的工作任务，依据部门安全岗位职责，对年级组长和班主任开展针对性地安全宣传教育和培训，指导年级和班级开展丰富多彩的安全教育和演练活动。定期召开年级主任和班主任安全工作会议，组织年级主任和班主任进行校园安全隐患自查互查活动，跟踪每节课学生异动情况，增强年级主任和班主任的安全意识，落实安全责任。在学生会和班委会设立安全委员，设“学生110”和班级安全员，协助做好学生安全工作。学校组织大型集体活动时，做好教育活动安全预案和活动前师生安全教育工作。利用升旗、广播操等时间，开展学生安全教育。通过板报、橱窗、广播、网络等开展对师生安全宣传教育。聘请消防、治安、交通、卫生等专家开展对师生的专题安全教育。通过家长会、家长信、短信等多种形式向家长宣传安全知识，提出安全要求，发挥家长对学生安全工作的主体作用。做好安全教育、家长接待、事故处理及相关材料的整理归档。负责住校生的教育和管理工作。负责卫生、防疫安全工作。完成领导小组交办的其它安全工作。

3、总务处

负责学校总务后勤的安全管理工作，落实部门安全责任和各项安全管理制度，做好部门安全工作计划，监督、检查工作落实情况。定期召开部门安全工作会议。加强总务后勤人员的安全培训，提高各工种人员的安全意识和防范技能。做好学校建筑物和水、电、气等设施设备的安全检查和维护，根据保卫主任的要求定期维护或更换消防器材和特种设备，并建立台账，及时做好相关记录。切实加强学校食堂及食品卫生管理，严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、卫生部《学生集体用餐监督管理办法》等法律法规，建立严格的学校卫生管理制度，自觉接受卫生防疫部门监督。组织相关人员按规定定期进行安全培训和体检；建立食品留样制度；随时掌握当地流行性疾病、食源性疾病和饮水污染的情况，采取切实有效地预防措施，杜绝疾病、流行性疾病和食品中毒事故的发生。落实本部门不同工种安全责任。组织部门人员定期检查负责范围内的安全”。完成领导小组交办的其它安全工作。

（三）重点工作概述

1、加快推进党的建设规范化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，加强党对教育体育工作的全面领导。落实“基层党建创新提质年”各项任务，加强基层党建工作。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程，时时处处凸显党的事业、党的学校、党的教育、党的教师、党的孩子的新时代主题。

2、持续做好教育扶贫工作。用好依法控辍保学“四个步骤”，加强对辍学工作，切实保障建档立卡贫困家庭义务教育阶段子女全部入学；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益。

3、努力实现教育健康优质发展。参与学前教育服务供给，加强师资队伍培训，加强安全保障能力，提升保育保教水平。

4、加强初中教育入学、保育工作，巩固提高义务教育均衡发展成果。切实做好义务教育基本均衡巩固提高工作。完成“云南省义务教育网络”项目建设后续补建工作。利用国家教育资源公共服务平台开展“一师一优课，一课一名师”活动，共享优质教育资源。组织好每年“网络安全月进校园活动”，切实推进区域义务教育优质均衡发展。

5、全面提高教育教学质量。加强初中教育教学质量监测和考核评价。提升教师教育科研理论水平和实践能力。制定薄弱学科整改措施和教学质量提升计划，助推学校的教育教学质量和教师教学成绩的提高。加强制度建设，加强爱国主义教育，培养学生德智体美劳面全面发展。

6、提升教师队伍整体水平。按照“四有”好老师标准，加强师德师风建设，把师资队伍建设作为教育工作的重点任务。实施好“国培计划”和省级培训项目，加强校本研修，提高教师信息技术应用能力，提升教师职业素养，学员参训率与合格率达100%。

7、确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园人防、物防、技防投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 920.55万元，其中：一般公共预算920.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.91万元，增加2.21%，主要原因人员经费支出增大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 920.55万元，其中:本年收入920.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.91万元，增加2.21%，主要原因每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 920.55万元。财政拨款安排支出 920.55万元，其中：基本支出920.55万元，与上年对比增加19.91万元，增加2.21%，主要原因每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050203初中教育支出706.22万元，主要用于教师工资福利支出；

2080502事业单位离退休9.20万元，主要用于县教育体育局退休人员原渠道发放退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.14万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2101102事业单位医疗57.68万元，主要用于缴纳单位配套医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.95万元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金；

2210201住房公积金62.36万元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无

(一）与中央配套事项

我部门无此类项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此类项目。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此类项目。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目预算的绩效目标另有文件下达。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值）948.68万元，其中，流动资产260.59万元，固定资产（账面净值）688.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092300536102200111

永德县大雪山中学预算公开表.xlsx