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　　永德县应急管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 永德县应急管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县应急管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县应急管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2022年1月成立永德县应急管理综合执法大队与应急管理局。永德县应急管理局设8个内设机构：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、法规股、宣教信息股。

　　（三）重点工作概述

　　永德县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，认真落实国家、省、市、县关于应急管理决策部署，牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是迟”的理念，闻令即行、立说立行、雷厉风行，紧紧围绕县委“563”发展计划，服从于服务于县委、县政府的中心工作，以构建“大安全、大应急、大减灾”体系为目标，着眼“防大灾、救大险、应大急”，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，有力防范化解重大安全风险，有效应对各类自然灾害，着力完善应急管理体制机制，有效提升防灾减灾救灾能力，进一步减少事故总量，坚决遏制较大及以上生产安全事故，确保全县安全生产形势持续稳定好，为我县全面构建“一城两轴三镇四带”的发展格局，加快“六个永德”建设提供有效地安全生产保障。

　　1.全面提升本质化安全水平；着力强化源头管控。严格安全生产准入，优化产业规划布局，健全完善行业准入机制，严格执行高危行业领域安全准入和项目审查。着力强化行业安全。全力打赢安全生产专项整治三年行动收官之战，按照“两个不放松”和“务必整出成效”总要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续重点行业领域专项整治。着力强化灾害治理。扎实开展第一次全国自然灾害综合风险普查，查清主要灾害致灾信息及重要承载体信息，查明区域抗灾能力和减灾能力，建立自然灾害风险和综合减灾资源（能力）基础数据库，形成主要灾种的综合风险图和防治区划图。

　　2.全面建立机制化管理体系；优化完善理论学习制度体系。坚持把深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述作为首要政治任务，不断完善理论学习制度体系，开展经常性、系统性的主题宣讲活动和教育培训工作，引导广大党员干部、企业负责人和一线从业人员牢固树立红线意识和底线思维，推动新发展理念落地生根。优化完善责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，实行各级党委领导包板块、政府领导包条线的工作机制，制定出台各级党政领导干部年度安全生产重点工作清单。年内乡（镇）防灾减灾救灾工作领导小组全覆盖。优化完善防控体系。健全完善“提升一批、整改一批、淘汰一批”安全生产标准化动态管理机制，持续推进企业安全生产标准化提档升级、提质扩面工作，深化开展标准化运行质量审计，强化结果运用，推进企业标准化达标贯标持续化。优化完善法治体系。深入推进应急管理综合执法体制改革，构建分级分类执法新格局。优化实施“一案五制”“一案双查”“三责同追”“四个一律”等工作机制，严格执行行政执法公示、执法全过程记录制度，加强执法机构和执法队伍建设，年底前具有应急管理职业资格和实践经验的执法人员数量不低于应急管理在职执法人员的75%。优化完善保障体系。制定出台2022年安全生产防灾减灾应急管理考核办法，组织开展新一届党委政府首轮安全生产巡查，进一步强化过程考核与结果考核，凸显考核“指挥棒”作用。优化完善应急管理体系。严格执行领导干部带班、7*24小时应急值守、事故灾害信息报送制度，建立完善舆情监测系统和舆情引导机制，利用网络、自媒体等及时掌握发现、引导处置事故灾害信息，规范事故灾害信息上报流程，实行事故灾害信息上报、发布统一管理。优化完善综合减灾体系。健全完善“政府统一领导、部门分工负责、社会共同参与、灾害分级管理、属地管理为主”的管理机制，健全涉灾部门之间的应急联动和信息共享机制，形成统一指挥、综合协调、权责明晰的自然灾害防治综合指挥协调体制。

　　3.全面构建现代化救援格局；优化应急救援制度机制。健全完善统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，健全完善县、乡（镇）两级应急指挥体系。提升应急预案管理效能。深化全县预案体系建设，将政府与企业两大类应急预案分头展开、一体推进，实现总量与质量双重提升。强化应急救援队伍建设。建设多元应急救援队伍，深入推进综合应急救援队伍建设，提高乡（镇）政府专职消防队覆盖率；加快专业应急救援队伍的组建，统筹协调建筑、电力、供水、排水、燃气、通信、交通、生态环境等主管部门和基础设施运营单位组建应急救援队伍；加强应急救援物资储备。健全完善县、镇、村三级储备相互补充、政府储备和社会储备相互衔接、实物储备和协议储备相互结合的多元储备体系，建立应急物资统一指挥、分级动用、紧急调配、轮换回补机制，加快形成协调联动、运转高效的应急物资综合保障能力。推动应急物资信息数据整合，完善应急物资管理“一张图”建设，实现应急物资实时监测、灵活调拨、全程追溯，确保关键时候找得到、调得出、用得上。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人，无工勤人员、事业人员编制。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 434.23万元，其中：一般公共预算416.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入17.49万元。

　　与上年424.24万元对比增加9.99万元，增长2.35%，增加的主要原因是单位资金其他收入增加17.49万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 416.74万元，其中:本年收入416.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年424.24万元对比减少7.5万元，减少1.77%，减少主要原因是2022年没有2240102、2240106项目，较上一年预算项目资金减少14万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出434.23万元。财政拨款安排支出416.74万元，其中：基本支出398.74万元，与上年392.24万元对比增加6.5万元，增长1.66%，增加的主要原因各类保险缴费增加，基本支出增加；项目支出18万元，与上年32万元对比减少14万元，减少44%，减少的主要原因分析为2022年没有2240102、2240106项目，较上一年预算项目资金减少14万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.208类社会保障和就业支出38.35万元，其中2080501行政单位离退休支出6.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元。2.210类卫生健康支出22.70万元，其中:2101101行政单位的医疗支出21.98元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元。3.221类住房保障支出23.76万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费。4.224类灾害防治及应急管理支出349.42万元，其中2240101行政运行支出331.42万元；2240108应急救援支出2万元；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出16万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此类事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此类事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此类事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.77万元，较上年减少2.53万元，下降47.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县应急管理局2022年公务接待费预算为0.37万元，较上年减少1.37万元，下降78.74%，国内公务接待批次为13次，共计接待65人次。

　　减少的原因为：深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准，按照要求精简办公，压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少1.16万元，下降32.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少1.16万元，下降32.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的原因是:一是深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。二是完善改革性补贴、规范奖励性政策增加改革性补贴。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县应急管理局没有重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县应急管理局2022年机关运行经费安排26.73万元，占基本支出416.23万元的6.42%，人均支出1.41万元，主要用于办公费2万元、电费0.3万元、手续费0.06万元、水费0.1万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.37万元、劳务费0.94万元、公务用车运行费2.4万元、其他交通费（公务交通补贴）18.18万元、其他商品和服务支出0.15万元、福利费0.03万元。与上年26.73万元持平，无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，永德县应急管理局资产总额81.15万元，其中，流动资产27.36万元，固定资产53.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.5万元，其中固定资产增加44.76万元。2021年无处置房屋建筑物、车辆情况；报废报损资产25项，账面原值18.06万元，账面净值0.52万元；资产使用收入0万元，无出租资产情况；其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092300650200111

永德县应急管理局2022年预算公开表20220218053921573.xlsx